产品监造管理制度.doc

Z/TFZG207009-2014

泰富重工制造有限公司
编 制
魏建华
Z/TFZG207009-2014
审 核
周鑫荣
产品监造管理制度
批 准
熊 波
页 码
共7页
生效日期
2014年7月9日

1 目 的
为保证公司外协、外包产品的制造质量，监控其制造进度，规范产品监造活动，特制定本制度。
2 适用范围
本办法适用于公司外协、外包产品的监造，以及对监造进行的监督管理。
3 职 责
3.1 品质管理部负责对公司产品外协、外包监造工作的归口管理，并负责对监造人员的培训、确认、指派和考核。
3.2 物流管理部或项目管理部负责就有关监造人员驻外协厂监造工作事宜协商并签订相关协议。
3.3项目部负责整体外包项目制造、安装过程监造，品质管理部参与整体外包项目的质量评定工作。
4 管理要求
4.1 监造需求提出
4.1.1 公司大型产品部件或关键产品零部件外协时，品质管理部门根据公司生产要求安排产品外协监造。
4.1.2 为确保外协产品质量和进度，采购部门可提出产品外协监造需求，经品质分管领导批准后，由品质管理部门落实。
41.3产品整体外包时，由项目管理部提出监造需求。
4.2监造人员资质及职责
4.2.1 监造工程师原则上应具备以下资质：（1）大专以上学历，机械制造专业，5年以上机械制造企业工作经历；（2）熟悉公司产品制造过程及工艺；（3）能熟练使用各类通用计量检测设备，掌握常规的检验、测试方法；（4）有内审员资格，能独自对供应商开展必要的过程及产品审核；（5）作风正派，原则性强，有较强的沟通协调能力；
4.2.2监造人员职责：
（1）对供方制造过程、工艺及过程工艺参数进行监控；
（2）对供方质量检验及质量管理进行验证，对重要、关键特性进行复检；
（3）对生产过程中发生的不合格组织评审并督促、跟踪处理，必要时向品质管理部反馈、报技术部门评审处理；
（4）对产品各部件进行合格判定并签发“监造合格证”；
（5）进度协调与督促；
4.3监造程序和内容
4.3.1认真熟悉掌握外包外协产品图纸、工艺，必要时编制《产品外协质量监造控制计划 》
4.3.2现场过程监督
4.3.2.1过程控制：了解外协方的产品制造流程及其质量管理体系，参与评审和确认我司外协产品的制造流程与工艺控制计划，对外协方制造我司产品的全过程进行现场监视，确保公司外协产品制造全过程受控。
4.3.2.2过程参数管控：对工艺过程、工艺与设备参数进行定时巡查和确认，并及时做好记录。
4.3.3产品质量监督
4.3.3.1对原材料进厂到产品出厂的生产全过程实施质量监督。
4.3.3.2产品质量监督工作在外协厂质控层次基础上进行。监视与督促外协方实行产品自检、互检、专职人员检验三检制。
4.3.3.3质控点管理：
严格进行关键工序、特殊过程的现场管控。按照《产品外协质量监造控制计划 》的规定进行产品质量文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，监造人员均须认真做好现场记录。
4.3.4 不合格品处理
对过程发现的不合格项目及产品，要及时开具《监造不合格通知单》，并督促外协方按公司有关不合格品处理程序进行处置和整改，做好不合格品的标识、隔离以及返工、返修、纠正与纠正措施的跟踪和验证等。
4.3.5 生产进度协调、督促
跟踪协调生产进度，出现不能按计划生产和外协件交付的情况，及时向公司物流管理部门或项目管理部反馈情况。
4.3.6 签发监造合格证
监造人员通过对外协厂现场质量监督，确认产品质量合格，则在产品交付时签发《产品监造合格证》，写明产品名称、型号、数量、出厂日期、检测项目与实测数据、监造结论等内容。
4.3.7 监造工作结束后，监造人员应对产品监造工作中全部文件与资料进行整理、分类，带回公司存档。
4.4 工作要求
4.4.1 工作规范
4.4.1.1按有关规定与要求及时填写日常检验记录和监造日报，并每天将有关检验记录与现场图片传回公司品质管理部门备案。
4.4.1.2每周定期向品质管理部汇报零部件生产过程中质量状况及重大问题；
4.4.1.3 每月汇总、统计分析外协方产品质量情况，并及时反馈至公司品质管理部门。
4.4.1.4 认真记录外协方产品质量问题，并每月进行分类汇总，并及时跟外包外协方沟通。
4.4.1.5保持通信工具24小时畅通。
4.4.2 工作责任
对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任。
4.4.3 工作纪律
4.4.3.1 监造人员驻厂期间应遵守外协厂有关规定和劳动纪律，不能有损害公司利益和形象的言行。
4.4.3.2 保守公司秘密，公司相关技术文件、标准未经批准不准向供应商提供。
4.4.3.3 严格履行公司相关廉洁制度，禁止收受外协方礼品和宴请，违者按照公司制度严肃查处。
4.5考核
监造人员的绩效考核，由品质管理部参照公司绩效管理办法执行。
5 相关文件
《采购控制程序》
6 记录
《监造日报》
《产品监造记录表》
《监造不合格通知单》
《产品监造证书》

附件一：
监造日报
产品名称 ： 监造人： 地点： 时间：
零部件名称
图号
产品数量
检查数量
关键控制点检测数据与偏差
检验结论

次日计划及需协调解决的问题：

过程描述（附照片）：

附件二：

产品监造记录表
产品名称

图号

数量

检查内容
规格、技术要求
实测数据
结论

备注：

签名： 日期：

附件三：

监 造 不 合 格 通 知 单
编号：
产品名称

主送单位

通知事由

通知内容：

监理工程师： 日期：
处理结果反馈：

制造厂经办人： 日期：
实施情况验证：

制造厂质量负责人： 日期：

监理工程师： 日期：
附件四

产品监造合格证
编号：
供方名称

监造产品名称
监造产品型号规格
数量

监造结论：

监造人签名： 日期：

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