标杆地产集团工程质量管理检查评分办法.doc

XX工程质量管理检查评分办法
（2014试行版）

时间：2014年5月

目 录
一、适用范围 3
二、检查考核办法 3
三、评分计算办法 4
四、配合检查要求 7
五、抽检办法 7
六、解释 8
七、附件 8

XX工程质量管理检查评分办法
（2014试行版）

为更好地落实“三级管控”原则，建立全员质量责任意识和全周期质量管理意识，进一步规范各区域各项目工程实体质量及管理行为落实检查工作，促进各施工单位加强质量管理，特制定本检查评分办法。
一、 适用范围
1.1本评分办法适用集团国内所有在建项目，国外项目参照本评分办法另行制定。
1.2区域工程技术部对区域内各施工标段工程实体质量的评分、排名及奖惩依据。
1.3区域工程技术部对区域内各项目工程实体质量及管理行为的评分、排名及奖惩依据，以及各项目组织绩效考核中工程质量的考核依据。
1.4集团对各区域工程实体质量及管理行为的“季度考核排名”、“年度组织绩效考核排名”的评定及奖惩依据。
1.5对参与“创优100计划”施工单位的工程质量评估依据。
二、检查考核办法
2.1对施工单位的考核办法
2.1.1对施工单位的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量，使用附表一：《实体工程质量检查评分表》进行评分，得出每个标段实体工程质量评分。
2.1.2区域对施工单位检查考核时，原则上按施工合同划分标段，当施工合同标段面积过大（大于20万㎡）时，应适当拆分标段评分考核。
2.2对项目部的考核办法
2.2.1对项目部的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量、质量管理行为及监理资料质量。
2.2.2通过对各标段实体工程质量检查评分，按标段面积加权平均计算，得出该项目工程实体质量得分。
2.2.3通过附表二：《管理行为检查评分表》 及附表三：《监理资料检查评分表》，检查该项目管理行为及监理资料完成情况。
2.2.4 通过实体工程、管理行为及监理资料三个板块的检查评分按7:2:1计算出该项目的工程质量管理检查评分（详见下表）。
项目工程质量管理得分表
检查项
实体工程质量
管理行为
监理资料
权重比
70
20
10
实得分

总分

2.3对区域的考核办法
2.3.1对区域的考核由集团工程管理中心每季度执行，一般每季度的第三个月进行检查，检查内容为项目工程质量管理（实体工程质量、管理行为、监理质量）及区域管理行为。
2.3.2依据上月区域对各项目的工程质量管理检查评分排名，将每个区域的项目划分成A、B、C三个级别，每个级别各占三分之一，按随机原则从每个级别中各抽一个项目进行检查评分，按项目面积加权计算得出该区域项目质量管理评分。集团巡检组季度巡查中对所有抽查到的项目进行全集团排名，对于在集团排名后5名的项目，下季度巡检时自动列入抽查范围并计入区域评分权重。如集团季度抽检到某项目，区域对该项目的月度检查合并进行。
2.3.3结合上述抽检项目的质量管理得分及区域管理行为得分按7:3的比例，计算区域季度工程质量管理得分(详见下表)。
区域工程质量管理得分表
检查项
项目工程质量管理
区域管理行为
权重比
70
30
实得分

总分

三、评分计算办法
3.1实体工程质量检查评分计算方法
3.1.1实体工程质量评分表包括：“结构、安全”、“防渗漏、防开裂”、“装修工程”、“家居部件安装”、“石材工程”、“市政园林”、“实测实量”共七项，详见附表一。

实体工程质量检查分表
检查项
结构、安全
防渗漏、防开裂
装修
工程
家居部件
安装
石材
工程
市政
园林
实测
实量
权重比
25
25
10
10

5
5
20
实得分

合计

3.1.2“结构、安全检查评分表”和“防渗漏、防开裂检查评分表”中检查项目分为“主控项目”和“一般项目”。“主控项目”为该检查项中的重点质量要求，其扣分以该检查项的可评分总分为上限，“一般项目”的扣分以该小项的分值为限。
3.1.3部分检查表格设“材料检查项”和“一般检查项”。“材料检查项”为重点质量要求，其扣分以该检查项的可评分总分为上限，“一般项目”的扣分以该小项的分值为限。
3.1.4“检查评分表”得分率计算
“检查评分表”得分率=检查分项实得分/参检分项可评分
备注：如分项无法抽检，则该分项作缺项处理。
例如：“防渗漏、防开裂检查评分表”总分100分，但因部分分项项目无法抽检，检查
项可评分为80分，实得分为72，则本次“防渗漏、防开裂检查评分表”得分率：72/80=90%。
3.1.5对于评分表中未详尽的施工质量、项目管理问题，将在“其他”项中进行记录，不作评分，但作为后期评分处理依据并在扣分项中完善。
3.1.6 “实测实量”的评分
实测实量得分率=实得分/可评分
备注：实得分采取现场实测实量的检测数据进行各单项实测实量合格率计算，然后按各单项实测实量权重计算单项实测实量实得分，各单项实测实量实得分合计为该次实测实量得分，实测实量总分为100分。如因部分工序实测实量无法抽检，则该部分实测实量不作评分。
3.1.7实体工程质量检查评分计算
实体工程质量检查评分=∑（可评评分表得分率×对应权重分）/（可评评分表权重分之和）×100
例如：某项目做了“结构安全评分表”、“防渗漏、防开裂评分表”、“实测实量”评分，其中“结构安全评分表”得分率为90%，“防渗漏、防开裂评分表”得分率为80%，“实测实量”得分率为80%，则本次质量检查评分为：
（90%×25+80%×25+80%×20）/(25+25+20) ×100= 83.57分。
3.2管理行为检查评分计算方法
3.2.1项目管理行为检查评分计算方法
项目管理行为检查评分表采用扣分制，包括：两前三后”、“图纸会审”、“工法样板”、“培训与交底”、“材料进场验收”、“重点工序验收”、“装修样板间”、“场地交接验收”、“质量问题整改”、“承接查验”共十项，取不同权重分，详见附表二。
项目管理行为检查评分表
检查项
“两前
三后”
图纸
会审
工法
样板
培训与交底
材料进场验收
重点
工序验收
装修样板间
场地交接验收
质量问题整改
承接
查验
权重比
10
5
10
10
10
25
5
10
10
5
实得分

总分

备注：如部分管理行为未能检查，则该检查项作缺项处理。
3.2.2区域管理行为检查评分计算方法
区域管理行为检查评分表采用扣分制，包括：“组织架构”、“培训与交底”、“1212管理法”、“展示区联合验收”、“对施工单位的考核管理”、“重大问题跟进”、“工艺推广”共七项，取不同权重分，其中“工艺推广”是加分项，由区域自报，经工程管理中心审核通过的可在区域管理行为检查评分总分加5分，详见附表三。
区域管理行为检查评分表
检查项
组织架构
培训与
交底
1212管理法
展示区联合验收
对施工单位的考核管理
重大问题跟进
工艺推广
（加分项）
权重比
20
10
30
10
10
20
5
实得分

总分

备注：如部分管理行为未能检查，则该检查项作缺项处理。
3.3监理资料检查评分计算方法
监理资料检查包括综合监理资料、监理基础资料和安全管理资料，各取不同权重分，详见附表四。

监理管理资料检查评分表
检查项
综合监理资料
监理基础资料
安全管理资料
权重比
20
40
40
实得分

总分

为指导项目监理资料管理工作，另行制订了《工程监理过程资料检查评分表(2014试行版)》和《水电专业监理过程资料检查评分表(2014试行版)》，详见附表五、附表六，在必要时对项目进行抽检，不作为评分。
四、配合检查要求
4.1工程实体质量检查时，项目总经理/副总经理、监理公司总监或总监代表及施工单位现场负责人应全程陪同并确认检查结果。
4.2施工单位应提前准备好检查工具、图纸,现场标注好施工轴线、平水线等。
4.3各标段正式开工后即开始现场巡检，在现场具备做实测实量条件达2000㎡后开始评分，至该标段联合验收完成为止。
4.4标段联合验收完成以后，区域应继续对该标段进行巡检和督办，但不评分，直至该标段交楼率达到80%以上为止。
4.5项目管理行为及监理资料接受检查前，项目部必须提前准备好相关资料。
4.6区域工程技术总监应参加集团对区域质量管理行为的检查并共同确认检查结果；接受检查前，区域工程技术部必须提前准备好相关资料。
4.7所有接受检查的管理行为及监理资料且必须保证资料的真实性，不得弄虚作假。
五、抽检办法
5.1实体工程质量抽检办法
5.1.1检查时将按不同施工单位、不同标段、不同施工节点、不同产品类型，分批随机抽取栋号（楼层）检查，抽检遵循公平性、随机性、完整性和真实性原则。对于检查的标段，在相关工序开始后应对全部工序进行检查，不能有遗漏。抽检的单元应在现场检查前在图纸上随机抽取。按照检查应覆盖尽量多的施工工序的原则，如进入现场后发现有新增的施工工序，巡检组有权调整检查的单元。
5.1.2原则上按每个施工合同作为一个标段检查，若某些合同标段面积过大（大于20万㎡），应适当拆分。
具体抽检的单元数量如下表（不论标段总面积大小，原则上抽取固定的单元数量）：
标段在建产品类型
抽检单元数量
别墅
不少于6栋
洋房
不少于6层
别墅、洋房混合
别墅不少于3栋、洋房不少于3层
公建
不少于6层
备注：对于抽查单元以外检查发现的质量问题和安全隐患，不在评分当中体现，但须责令施工单位整改，情节严重的将对施工单位进行处罚。
5.1.3实测实量的检查点在该检查标段所有楼栋中随机抽取，在相关工序开始后，具备检查条件的实测实量项目必须全部进行实测，不能有遗漏。
5.2管理行为及监理资料抽检办法
5.2.1对项目管理行为及监理资料抽检办法
以项目为单位，巡检组根据项目不同标段随机抽查质量管理行为及监理资料。
5.2.2对区域管理行为抽检办法
以区域为单位，检查区域管理行为资料。
六、解释
本评分办法最终解释权归集团工程管理中心。
七、附件
7.1附表一：实体工程质量检查评分表(2014试行版)（包括7个检查表格和1个汇总表）
7.2附表二：项目管理行为检查评分表(2014试行版)
7.3附表三：区域管理行为检查评分表(2014试行版)
7.4附表四：监理资料检查评分表(2014试行版)
7.5附表五：工程监理过程资料检查评分表(2014试行版)
7.6附表六：水电专业监理过程资料检查评分表(2014试行版)