IATF16949-02合同评审控制程序.doc

输 入 ②
（要求是什么？）
1.合同
2.正式订单
3.标书
4.顾客要求

技术文件：技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等；
外来文件：顾客图纸、外来文件及其他需控制的管理文件

输 出 ③
（将要交付的是什么？）
1. 合同评审表
2. 生产指示单
3. 生产更改单

过 程 ①
填写COP或过程名称

合同评审

如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）

1．《合同评审管理程序》
2．《项目管理及产品质量先期策划程序》
3．《顾客财产管理程序》
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估）

1.评审及时率100%
2.评审有效性100%
使用什么方式进行 ⑤
（材料/设备/装置）

会议

由谁进行？ ⑥
（能力/技能/知识/培训）

各相关部门负责人

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）
1 目的
确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。

2 范围
本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。

3定义
常规合同: 指 产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4 职责
4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。

5 程序内容
5.1 确定与产品有关的要求
5.1.1 业务部接到顾客的订货要求时应确定：
5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付 方式以及交付活动后的要求等；
5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；
5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；
5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；
5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2 与产品有关的要求的评审
5.2.1 对于常规合同， 业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存, 业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价， 如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
5.2.1.5 常规产品的常规合同由业务员在合同或订单上签字评审，业务部经理签字 认 可。
5.2.2 对于特殊合同： 业务洽谈为新产品时，业务部应会同技术部和生产部等相关部门进行评审,我司是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交业务部以预算制定报价单。并将评审结果填写于《合同评审表》。
5.2.2.1 各部门参加评审后，必须出具书面意见并签名。
5.2.2.2 评审时的异议必须得到全部的解决。
5.2.2.3 评审通过后,由业务部与顾客鉴定合同，并由业务部下达《生产指令》分发至生产部及相关部门。
5.2.3 与顾客有关的要求的评审应在合同、订单签订前或标书递交前予以评审，并确保：
5.2.3.1 产品要求得到规定；
5.2.3.2 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
5.2.3.3 公司有能力满足规定的要求。
5.2.3.4 业务部应保存评审结果及评审所引起的措施的记录。
5.2.3.5 特殊合同必须由各相关部门在合同或订单上签字评审，生产部副总签字认可。
5.2.4 若发生合同或订单的更改，业务部应在接受更改前按原评审范围予以评审，并在合同或订单以及相关文件上修改。
5.2.4.1 经评审同意修改则由业务部填写《生产更改单》通知生产部或相关部门，若评审时有异议，又无法与客户达成协议，由业务人员与客户沟通，或维持原订单或取消订单，并及时将产品要求变更的信息以文件的形式通知相关部门或人员。
5.2.4.2 如顾客放弃正式评审的要求，必须有顾客的书面授权证明，但仍需对有关的产品信息进行评审。
5.2.1 合同评审时必须由技术、生产、品管等部门进行产品的制造可行性评审，包括风险分析。
5.3 顾客沟通
5.3.1 业务部必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
5.3.1.1 及时了解和宣传产品信息;
5.3.1.2 问讯、合同或订单的处理，包括对其修改；
5.3.1.3 顾客反馈，包括顾客抱怨。
5.3.2 技术部应将顾客对产品的整体要求视为产品规范，并在相应的技术文件中加以规定，并可包括安装说明、使用说明、质量保证方法、包装等。
5.3.3 业务部必须用顾客的语言按顾客的规定的格式传递必要的信息和资料。
5.4 合同评审作业流程见附件一。

6 相关文件
6.1《项目管理及产品质量先期策划程序》
6.2《顾客财产管理程序》

7 使用表单
7.1 内部联络单
7.2 产品购销合同
7.3 业务订单
7.4 生产指示单
7.5 生产指示更改单
7.6 报价单
7.7 合同评审表

附件一、合同评审作业流程
评 审
顾客确认
定单/合同接受
要求/需求确认
生产指示单
是否更改
评审记录

业务

业务

相关部门

业务

YES

顾客/业务

否

NO
顾客/业务

Y

OK

业务