合肥某多层住宅工程质量管理制度.doc

工程位于合肥市**开发区**路西侧，交通十分方便，工程建设场地“三通一平”已完成，符合施工要求。要使用功能为住宅楼，设计地下一层（汽车、自行车库），地上六层，上带阁楼层，总建筑面积：8927M2，其中地下室建筑面积：3461M2。建筑总高度：22.300M。工程设计耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，屋面防水等级为二级，设计使用年限为50年。 质量管理制度

第一节质量记录控制程序
l、工作程序
工程质量记录的标识按《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300-2001和有关文件要求，以单位工程名称、分部、分项名称、
检验批、原材料、半成品的名称及所用工程部位和编号等作为其标识。
2、质量记录的填写要求
(1) 质量记录应字迹清晰、内容完整、真实准确，有关人员签证齐全。
(2) 质量记录填写要及时，填写的份数根据归口部门的实际需要确定。
（3）、质量记录不得更改、伪造或撤换。
3、质量记录的收集和传递
(1) 工程质量记录以项目部为单位，项目技术负责人负责收集、
整理并传递给归口主管部门。质量体系运行记录以主管其职能的部门、项目负责收集、整理、保存，需要传递的按质量体系运行规定要求进行传递。
(2) 各归口管理部门负责质量记录的审查。
4、质量记录的编目与归档
(1) 保存现有质量记录的部门、项目均应建立现有质量记录清单。
(2) 工程质量记录由项目负责人按《建筑安装工程质量验评标准》及有关文件进行收集、整理、编目，由归口部门审查，确认并报当地质量主管部门审查，工程竣工后由技术质量部负责按要求送归有关单位，并档案室一份存档。
5、质量记录保管、贮存、处理
(1) 工程质量记录保管期分永久、长期、短期或合同规定期，保存期限详见公司《档案管理文件汇编》。
(2) 质量记录应贮存在防潮、防腐、防尘适宜的环境中，并应避免丢失和变质。
第二节 人力资源管理控制程序
1、工作程序
(1) 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的
判断应从教育、培训、技能和经验方面全面考虑。
(2) 岗位工作人员任职条件经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人员的主要依据。
2、培训范围
(1) 各类管理人员。
(2 )新进厂职工在上岗前。
(3) 工序操作人员及换岗人员、业务员、工艺员、计量员、质检员、内审员。
(4) 对采用新技术、新工艺、新制设备的人员在上岗前。
(5) 相关的供方人员。
3、培训内容

(1) 有关质量的国际标准和国家标准。
(2) 统计技术应用。
(3) 专业技术基础知识及操作技能等。
4、与质量有关的专业人员须持证上岗
(1) 电工、焊工、起重塔吊工、架子工、翻斗车司机、机动车驾驶员。
(2) 质检员、施工员、技术员、材料员。
(3) 从事计量、检验、试验的人员。
第三节、施工组织设计
l、工作程序
(1 ) 质量计划编制任务的提出
总工室、经营公司根据合同条款提出的工程项目质量要求，技术质量部根据建设部、省市及行业管理部门文件规定，提出的新技术、新工艺、新材料的应用要求等提出编制质量计划任务书。
① 质量计划任务书的内容。
② 所适用的建筑物和构筑。
③ 质量计划应控制的目标。
④ 质量计划编制时限及计划控制的授权。
⑤ 该项目的流程图及各活动过程的时限。
⑥ 根据工程质量计划任务书主要内容，总工室、技术质量部编制年度质量计划，并将质量计划书主权内容列入质量计划内。
2、质量计划应包括如下内容
(1) 产品应达到的质量目标。
(2) 为实现产品质量目标，需要采取的施工程序技术措施和需制定的作业文件。
(3) 制定从工程开工到工程竣工的各阶段的进度要求和各阶段职责、权限和资源的配备。
（4) 各不同阶段产品的检验、试验、检查和核查方法。
(5) 随项目的进展进行更改和完善质量计划的规定为达到质量目标必须采取的其它措施。
(6)《工程质量计划》编制完成后，在10000m2以上由总工室审批下发执行，在10000m2以下由技术质量部审批后下发执行。
3、《质量计划》的实施
(1) 批准后的《质量计划》，总工室审批后下达各有关单位，各
单位严格按《质量计划》实施。
(2) 总工室负责对项目“质量计划”执行情况进行检查，协调解决存在的问题，并书面向总工汇报。
4、修订
在施工方法、程序和客观条件发生变更时，由各有关单位提出修订“质量计划”建议报总工室，总工室修订“质量计划”并按原审核过程进行审批后执行。

第四节 与顾客有关的过程控制程序
为了充分识别顾客的需求和期望，对其实施有效的评审，与顾客进行有效的沟通，确保公司有满足这些要求和能力。
1、职责
(1) 经营公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。
(2) 生产管理部负责组织收集工程交付后的顾客信息。
(3) 总经理负责合同的批准。
2、工作程序
(1) 产品要求的识别。
(2) 顾客要求的识别
经营公司根据顾客的招标书、合同草案、技术协议草案及口头订单等对顾客要求进行识别。
(3) 顾客明示的产品要求：包括建筑工程的适用性(功能特性)可靠性、经济性、及交付和交付后的服务。
(4) 顾客没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要
求。
(5) 法律法规要求和公司附加要求的识别。
经营公司负责识别并确定与产品有关的法律法规要求以及公司的附加要求，包括有关交付、运输、售后服务的承诺，应将结果形成记录并提交评审。
3、产品要求的评审
(1) 在投标、接受合同之前，经营公司应组织相关部门对已识别的产品要求连同有关的法律法规要求以及公司确定的附加要求进行评审。
(2) 合同评审一般以部门会签的方式进行。
(3) 当合同中没有特殊要求时，由经营公司组织评审，报经营副总经理批准。
(4) 当顾客提出的要求没有形式文件或产品要求得到规定。公司在接收该要求前应对其进行确认。
(5 ) 评审结果由经营副总经理审批，合同专用章由经营公司负责管理和使用，并在总经办备案。
(6) 经营公司将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后再签订合同。合同由总经理批准后，由经营公司传递给顾客。由总经理根据合同的要求，向分公司或项目部下达生产任务。
(7) 当产品要求发生变更时，经营公司负责组织有关部门协调解决重大问题及时请示总经理协调解决。应确保相关文件得到修改并将变更结果通知到有关人员。
4、合同的修订

(1) 在履行合同过程中，因顾客原因需要更改合同内容时，根据顾客提供的传真、信函、电话等，按4.2条的有关要求重新评审。
(2) 在履行合同过程中，因公司原因需更改合同内容时，由业务员与顾客协商进行修改，并按4.2条的有关要求重新评审。
(3) 经营公司将有关合同修改内容填写“合同变更通知单”，由
经营公司经理审核、报总经理审批后，及时传递给分公司或项目部。
5、与顾客沟通
(1) 与顾客进行沟通的内容应包括。
(2) 产品信息。
(3) 问询、合同或订单的处理(包括修改)。
(4) 顾客信息反馈(包括投诉)。
(5) 在承接任务前，经营公司应通过多种渠道收集顾客对建筑工程的需求信息，并向顾客介绍本公司建筑工程的水平和业绩，回答顾客的咨询，并予以记录。
(6) 在合同执行过程中，经营部应接受顾客对合同执行情况的问询，如合同需修订，则由经营公司按照4.3条的规定与顾客协商，
(7) 工程交付后，生产管理部、分公司、项目部负责搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，具体执行《顾客满意程度测量程
序》。
第五节 采购控制程序（物资）
1、职责
(1) 物资处负责制定和修改《物资采购控制程序》并组织实施。
(2 )各项目部等基层单位所用的钢材、水泥、木材、预拌混凝土由物资处组织实行公开招标采购。外地公司物资采购由公司领导授权当地招标采购。物资分类详见公司有关文件。
(3) 黄砂、石子砌块、水泥制品陶粒混凝土、铝制品、铜制品、水电器材大型墙板、玻璃、砖面砖、墙地砖、磁砖等地方材料由各工程管理部协同各基层单位(项目部)进行公开招标采购。 ’
(4) 基层单位物资负责人负责审核供方及采购合同，审批采购计划并组织实施，组织对合格供方的评价工作。合格供方由各单位(部门)主管审批。
(5) 材料部门负责供方的预选择，建立合格供方名册，签订采购合同，实施采购计划。工程管理部进行备案并监督检察。
(6) 各项目部材料人员负责采购物资的验证。
2、采购工作程序
(1) 计划
根据工程施工进度需要，工程技术负责人(或专业工长)提出用料计划，经基层单位分管领导批准后交物资部门组织采购。
(2) 采购资料

采购资料包括以下一些内容。
① 产品类别、形式、等级或其它标识方法。
② 规范、图样、检验规格等的名称和适用版本，说明是采用国家标准，行业标准还是企业标准作为交货的依据和验收条件，包括一些特殊质量要求。
在有质量要求时，要写明适用的质量保证模式或版本、编号等。
3、合格供方的选择
(1) 材料采购人员应该对供方的产品质量水平、价格、交货信
誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。主要物资调研后，采购员应在调查表上写明意见，报工程管理部。
(2) 在调研、评价的基础上，物资部门应对可供货单位进行比较排队，择优选定合格供方并编制认定的供方名册。选择合格供方应坚持物资质量合适，价格低，费用省，交付及时，服务好的原则。
4、采购
(1) 主要物资采购员根据合格分供方名册及物资采购计划，在准确了解所需物资的类型、数量、规格、性能、用途、进场时间、质量要求等各方面情况后实施采购。
(2) 一般物资调查评价后，由用料单位直接采购。
(3)物资进场入库后，材料员应及时验收并组织取样选送中心试
验室，做好“双保”控制记录。
5、采购产品的验证及顾客对供方产品的验证
(1) 对于需要在分供方货源处进行验证的物资，项目部技术负责人需在采购资料中规定验证的安排以及产品的放行方式，材料采购人员在签订采购合同时应列明该项要求。
(2) 采购员根据合同要求在分供方货源处对重要物资进行验证。必要时物资部门负责人组织技术、质量等有关人员共同验证，并做好记录。
(3) 当顾客代表要求在分供方处和工地现场对分供方产品是否符合规定要求进行验证时，我方应予以积极配合。
(4) 各基层单位不能把该验证用作分供方对产品质量进行了有效控制的证据。既不能免除我方提供可接收产品的责任，也不能排除以后顾客的拒收。
6、合格供方的评审
基层物资部门负责人对合格供方做不定期的复核工作，并组织每年度主要物资供方的评审，在此基础上确定和编制第二年度的供方名册。评审可根据供方提供的有关资料、承诺和实际履约能力进行，必要时可请生产、质量等有关人员参加，对不合格的供方予以除名。还要建立并保存合格供方质量记录，作为评价的重要依据。供方的日常评定工作由采购员和材料人员负责。
第六节 劳务用工管理控制程序
1、职责
(1) 公司人力资源部主管劳务用工管理工作负责制订、修改劳务用工管理规定，负责合格劳务单位的审批。

(2) 工程管理部主持对劳务单位的选择、评价以及在使用过程中的施工质量、安全生产、文明施工的检查、督促等管理工作。
(3) 工程项目部负责劳务分包队伍在施工过程中的质量、安全、
核算等管理及现场考核工作。
2、工作程序
(1) 劳务分包队伍的调查、选择和评价。
(2) 工程管理部负责审查劳务队伍的资质证书、营业执照、安全生产资格证书、施工业绩等资料。
(3) 工程管理部负责对劳务队伍的施工技术、管理能力及队伍规模的调查和评价工作。
(4) 通过调查、评价和重新评价，建立合格劳务队伍名册，工程
管理部审核后报公司人力资源部审批下发。
3、劳务队伍进场和试用
(1) 劳务队伍进入施工现场三天内，工程项目部组织进场教育，
内容包括：安全生产、治安保卫、文明生产、场纪场规等，进入施工操作面，由项目部专业工长进行书面质量、安全技术交底工作。
(2) 试用合格后，应及时签订劳务合同。
4、劳务合同
(1 )劳务合同由双方主管负责人签字、盖章，签订合同要明确工
程概况、质量要求、工期要求、承包方式、双方职责等，合同期限最长为一年。
(2) 在合同期内若变更或终止合同需经双方同意后，办理手续。
5、劳务队伍的检查、评价
(1 ) 对选用的合格劳务队伍，工程项目部每半年或项目完成后组织一次检查、评价，工程管理部每一年组织一次全面总结，并将劳务队伍使用情况书面总结报送人力资源部。
(2) 公司人力资源部根据工程管理部对劳务队伍检查、评价请
况，每年发布一次合格劳务队伍花名册，供所属单位在施工中挑选使用。
第七节 生产和服务提供控制程序
1、职责
(1) 生产管理部负责指导项目部过程策划及进行生产和服务提供过程控制，编制必要的作业指导书，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
(2) 技术质量部负责编制相应的工艺规程。
(3) 生产管理部编制月生产计划，每年度设备维修计划，报分管领导审批。
(4) 技术质量部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
(5) 项目部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
(6) 生产管理部负责产品的交付后的服务工作。
2、工作程序

(1) 生产和服务提供过程策划
① 公司生产管理部组织工程管理部、物资处、人力资源部、经营公司、项目部及有关人员依据设计输入文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等信息对生产和服务提供过程进行策划，并将策划的结果形成会议纪要，作为项目经理进一步策划的依据，在获得相应的充足的资源后实施，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
② 受控条件应包括
获得表述产品特性的文件。
包括有关图纸、文件、工艺等，必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作。
使用适宜的设备：
获得和使用合适的监视和测量装置和实施监视和测量，对放行、交付和交付后活动实施控制。
(2) 施工过程控制
①施工准备
施工组织设计：技术质量部或项目部在工程开工前负责编制施工组织设计，报总工程师批准，其内容应符合建设部关于施工组织设计编制的规定。若属于工程投标项目，应对投标阶段编制的施工组织设计进行审查，若情况发生变化，应对其进行修订并报总工程师批准。
图纸会审：收到建设单位提供的图纸后，应及时与项目部、建设单位联系，由建设单位组织图纸会审。项目部应保存会审纪要，对会审中提出的问题，建设单位负责予以完善。
技术与安全交底：工程开工前，项目部负责向施工班组进行技术和安全交底。交底记录应予以保存。
原材料的准备：工程开工前，项目部依据施工组织设计或施工计划，编制原材料采购计划，经项目经理批准后进行分类招标采购，以确保施工需要，具体执行《物资采购控制程序》。
开工报告：当所有准备工作完成后，由项目部提出开工报告，经生产管理部审核后报公司分管领导批准后方可开工。
施工计划：对工程规模较大、施工周期较长的项目，由分公司或项目部编制月施工计划，以确保工程按期完成。当工程工期较短时，按施工组织设计规定的进度进行，不再编制施工进度计划。
① 施工及测量设备。
公司应配备充分的施工设备和监测、测量设备，以满足施工和测量的需要。对公司的施工设备，生产管理部、技术质量部每年年初编制：设备维修计划，各项目部负责按计划对设备进行维修保养，确保满足施工要求。对计量设备的控制执行《监视和测量装置的控制程序》。
②各班组在施工中应严格按照图纸施工，对已完成的项目进行自检和互检，如发现不合格品，应执行《不合格品控制程序》。应按要求作好施工日志填写和交接班记录。

3) 生产和服务提供过程的确认
① 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，由生产管理部组织技术质量部等有关部门对该过程实施确认，确认结果经总工程师批准。
② 经确认，本公司生产的特殊过程如下。
焊接、防水工程、预应力、新技术、新工艺、新材料的应用和、高强砼，对于特定的过程，其特殊过程由技术质量部另行增加规定。
③ 由技术质量部负责编制特殊过程施工方案，项目部挑选各类专业人员并进行现场作业指导，要求有关人员技术熟练、持证上岗。
④ 对施工机具、设备、仪表定期进行检查、认可，并记录。
⑤ 项目部对特殊施工过程的主要参数，必要时，利用仪器、仪表、设备或人员按施工方案或规定进行监视或控制，技术质量部门监督检查。对这些过程，分公司(工程管理部)和项目部应采取相应的控制措施，包括在使用过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。
⑥ 对所使用的设备的能力进行认可及对其维护保养制定严格要求，对相关生产人员的资格进行鉴定，持证上岗。
⑦ 由工程部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，以保证产品质量，对这些过程的生产监控应进行记录。
⑧ 过程的再确认要求：每半年或当生产条件发生变化时，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。
(4) 标识和可追溯性控制
① 根据需要，技术质量部或物资处部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
② 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
③ 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯。
④ 产品标识采用标签、标牌、印章和记录方式实施标识，由技术质量部对标识用标签、标牌和印章进行统一管理。
⑤ 产品状态标识分为：合格、不合格、待检、待定四种状态，可使用标牌、印章、区域和记录进行状态标识。分项、分部、单位工程质量评定以评定记录方式进行状态标识。
⑥产品状态标识所使用的标牌、印章以及区域的划分，由项目部负责控制和规划。
(5) 顾客财产的控制
① 项目部负责针对顾客财产提出要求并负责传达给顾客。

② 项目部负责对顾客财产进行验证，出具相应的检验报告。
③ 验证合格的顾客财产入库贮存时，将其置于专门指定的区域，或在其“物资收发卡”上注明为顾客财产。
④ 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状态，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
⑤ 在接收、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写“顾客财产问题反馈表”连同检验报告，及时反馈给顾客、协商处理。
⑥ 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
⑦ 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
(6) 产品防护
① 对于从接收、放行、交付的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)搬运、包装、贮存和保护(包括隔离)等。
② 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法应考虑。
③ 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
④ 应按照包装箱外标识的要求进行搬运，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
⑤ 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。
(7) 贮存控制
① 物资处编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
② 仓库应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。
③ 对贮存物品的环境及安全有明确要求。
④ 所有贮存物品建立“物资收发卡”和台账，仓库每月定期盘点，做好账务清理，保持账、卡、物一致；管理人员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质量部确认、处理。
⑤工程交付前，项目部应针对不同施工项目，制定具体的防护措施，以确保工程交付前保持完好。
(7) 产品交付
工程竣工内部验收合格后，由顾客负责组织有关部门进行最终质量评定，达到验收标准，由技术质量部与顾客办理交付手续。
(8) 产品交付后的活动
① 生产管理部负责产品的售后服务。

② 负责组织，协调产品的售后服务工作。
③ 负责与顾客联络，妥善处理顾客反馈，负责保存相关服务记录。
④ 负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意度测量控制程序》。
⑤ 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人等信息。
⑥ 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司的情况，提供宣传资料，解答顾客提问。及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
(9) 咨询、产品维修服务
① 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，生产管理部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录会同相关部门研究后予以答复。
② 技术质量部对维修人员要及时提供新产品的技术资料，由人力资源部按计划组织培训、考核、合格后持证上岗，维修人员应及时提供维修服务并详细记录维修情况；生产管理部每年度统计顾客咨询及维修情况，填写“用户意见调查表。
第八节 监视和测量装置控制程序
l、职责
技术质量部负责对监视和测量装置进行购置、保管、校准或检定、维修和控制。 (分公司、项目部、自购的自行负责)。
分公司、项目部配合技术质量部实施对监视和测量装置的控制。
2、工作程序
监视和测量装置的购置。
各部门、单位根据所需的测量能力和训量要求，经本部门、单位负责人批准后，按国家计量法规的规定负责购置监视和测量装置。
监视和测量装置验收。
对购置的或自制的监视和测量装置，在使用前，应按有关要求进行验收，并送国家授权的部门进行校准或检定。公司能自行校准或检定的，由公司自行校准或检定。经校准或检定合格后方能发放使用。经校准或检定合格的由计量员在“监视和测量装置台账”上登记。校准或检定判为不合格的，由购置人员负责退货。
3、监视和测量装置周期校准或检定。
技术质量部依据国家的有关规定确定哪些设备需要定期校准、哪些设备需要定期检定。
每年3月底前技术质量部制定本年度“监视和测量装置同检计划表”，经分管领导批准后，由计量员负责实施。
对需外部校准或检定的设备，由计量员负责联系国家法定计量部门进行校准或检定，并出具校准或检定报告；对自行校准或检定的设备，计量员应依据公司《校准和检定规程》的规定进行校准或检定。
所有监视和测量装置必须按规定周期校准或检定。到期未校准或检定、以及校准或检定不合格的监视和测量装置不准使用。

计量员负责登记校准和检定结果。
4、校准和检定状态标识。
由计量员根据校准和检定结果，在监视和测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护好监视和测量装置校准或检定状态和标签。
对校准和检定不合格的监视和测量装置要进行维修或作报废处理。
5、校准和检定记录保存。
计量员负责在“《检测．测量和试验设备台帐》”上登记校准和检定结果，保存国家授权的部门开具的校准证书和检定合格证以及本公司的自检记录。
6监视和测量装置和使用、维护、保养和管理。
监视和测量装置使用前必须进行验证。
验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准。
验证该设备的测量范围和精度是否符合要求。
该设备是否在检定周期之内。
使用者应严格按照使用说明书或操规程进行操作，在搬运、维护和贮存期间也要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。
当监视和测量装置在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应及时报告，通知计量员，由计量员联系维修。维修后须重新校准或检定，并用合格的监视和测量装置对该设备检测结果进行复检，评审和记录检测结果的有效性。应保证监视和测量设备具有适宜的环境条件。
7、对于监视和测量用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。具体执行公司《校准和检定规程》的规定。
8、监视和测量装置的封存。
一年以上不使用或因工艺更改而闲置的监视和测量装置需封存时，由使用部门提出申请，经技术质量部主任同意后，计量员在“监视和测量装置台账”上作封存记录并在监视和测量装置的明显部位贴上“封存”标记。
重新启用时，首先进行校准或检定，合格后再启用。
9、监视和测量装置的报废。
对使用中经国家授权部门校准或检定以及自检不合格的监视和测量装置，经维修后再次校准或检定仍不合格的为报废的监视和测量装置，由计量员在“监视和测量装置台账”上登记，并保存校准或检定结果，监视和测量的处理由使用单位提出处理意见，由技术质量部主任审批后实施。
10、有关记录由计量员按《质量记录控制程序》的规定保存。
第九节 顾客满意度测量控制程序
1、工作程序
(1) 顾客信息的分类和来源
(2) 与顾客有关的信息可包括
对顾客和使用者的调查

有关产品方面的反馈
顾客要求和合同信息
市场需求
服务提供数据
竞争方面的信息
（3）有关顾客满意程度方面的信息来源主要包括
顾客投诉
与顾客的直接沟通
问卷调查
顾客信息的收集、分析与处理。
项目部对所有顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息进行汇总。
收集整理并填写“用户意见调查表”。
(4) 生产管理部、项目部业务员利用参加行业会议或展览会等机会，积极与顾客沟通，向顾客介绍宣传我公司情况，详细了解顾客的要求和期望，收集整理并填写“用户意见调查表”。
(5) 项目部在向顾客征询意见后，可采取顾客座谈会、讨论会、
走访等形式，收集顾客意见，获取顾客对产品或服务质量的评定信息，将具有代表性的反馈信息填入“用户意见调查表”中。
生产管理部负责对“用户意见调查表”进行整理，将顾客反映的问题，及时传递给技术质量部，技术质量部组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的有关规定，跟踪实施效果，项目部及时将处置结果反馈给顾客，并得到顾客的认可。
(6) 顾客满意程度测量
每年12月初，项目部向顾客征求“顾客满意程度情况”，调查顾客对产品要求的符合性、满足其需求和期望以及交付等方面的情况和满意程度。12月底，将“顾客满意程度调查”回收整理后，交给生产管理部汇总后交给技术质量部。
技术质量部对“顾客满意程度”进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据，具体执行《数据分析控制程序》中的规定。
对于顾客不满意的问题，技术质量部组织相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果，项目部及时将处置结果反馈给顾客。
(7) 顾客档案的建立
项目部对本公司的所有顾客建立档案，将收集来的“用户意见调查表”等信息分类保存，以便持续地获得顾客的信息。
第十节 内部质量管理体系审核控制程序
1、工作程序。
编制年度审核计划，每年年初由贯标办编制该年度的内部质量管理体系审核年度计划，经管理者代表审核后报公司总经理批准。

每次审核前审核方案的策划及内容。
时间间隔的策划，一般十二个月内至少一次，当企业质量管理的内外部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次。
内审的目的范围。
内审的方法。
编制审核日程表，并通知受审部门 (单位)。
选择审核员并分组，指定审核组长。
确定审核依据(本标准公司质量管理体系文件，相关法律、法规、
标准、规范、承包合同等)。
编制内部质量管理体系审核检查表。
2、审核实施。
由审核组长召集主持有审核员和受审核领导参加的首次会议。
会议内容：审核组长介绍审核的目的、方法，共同确以审核实施计划，听取受审核方的简要汇报。
现场审核

审核员依据审核检查表，利用个别，集体谈话，观察现场，检查资料等方式进行现场审核，收集客观证据并将检查结果记录下来。
现场审核中发现的不合格项，审核员应填写《内部质量体系不合格报告》，并得到受审核方认可。
末次会议召开前，审核组长召开审核组全体成员，对受审核方质量管理体系的有效性、产品、过程管理的质量管理体系的符合性作出评价，并填写《内部质量管理体系审核不合格项分布表》。
末次会议。
由审核组长召开首次会议人员参加的末次会议，报告审核结果，复审《内部质量管理体系审核不合格报告》并得到受审核方的最终确认，下达所有《内部质量管理体系审核不合格报告》，并要求采取相应的纠正措施及纠正期限。宣布现场审核结束。
审核报告。
末次会议后，由审核组长编写《内部质量管理体系审核报告》报管理者代表审批，分发至相关部门和领导。
审核报告的主要内容：审核的目的和范围，审核所依据的文件，不合格项的分布情况，质量管理体系有效性的结论等。
3、纠正措施的实施。
“不合格报告”下达后，受审核方针对不合格项参照审核员的意见，查找不合格产生的原因，制订出相应的纠正措施及纠正期限，得到审核员认可。一般不合格项的纠正措施计划由本部门(单位)内审员认可，负责人批准后实施；严重不合格项的纠正措施计划由本部门(单位)内审员认可，报管理者代表批准后实施。

受审核单位根据审批后的纠正措施计划，正规定期限内组织实施。并报贯标组织验证。
1、纠正措施的跟踪和验证。
审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，并督促指导纠正措施的实施。
纠正措施完成后，由贯标办组织审核员对纠正措施完成情况进行验证，并予以认可。
贯标若发现受审核部门没有按纠正措施实施时，应分析原因，无正当理由，应由管理者代表查处；如因措施不当，可重新制订纠正措施。
实施纠正措施引起文件修改，由贯标办按《文件和资料控制程序》执行。
5、内部质量管理体系年度综合评价。
贯标办组织审核组长参加，编写年度内部质量管理体系审核综合报告，经管理者代表审批后，报送最高领导者，为定期召开管理评审提供依据。
综合内部质量管理体系报告的内容。
内部质量管理体系年度计划的执行情况。
审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。
对公司产品、过程管理的质量管理体系情况作总体评价，分析薄弱环节并提出改进意见。
6、记录的保存。
内部质量管理体系审核中的所有资料，由贯标办负责收集、整理、保存。
第十一节 过程和产品的监视和测量控制程序
1、职责
技术质量部负责实施对过程和产品的监视和测量。
技术质量部负责组织工程部实施隐蔽工程验收、分部、分项评定和工程竣工验收。
2、工作程序
过程的监视和测量
项目部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，特别是生产和服务提供的全过程。
与质量相关的各部门总目标进行分解，转化为本部门具体的质量目标，即：项目部的工序产品合格率、分公司、项目部采购产品的合格率、经营公司的承接项目指标及顾客服务满意率。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。
按照《数据分析程序》的规定，选用合适的统计技术，对关键过程参数进行测量，对数据进行分析，并将数据收集和分析结果报技术质量部，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。
当发现已出现不合格或将要出现不合格时，技术质量部应及时向责任部门出“纠正及预防措施实施报告”，由责任部门分析原因并采取相应的措施，当需要采取改进措施时，技术质量部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，技术质量部负责跟踪验证实施效果。

1、产品的监视和测量
技术质量部负责编制各类监视和测量规程，明确监测点、监测频率、抽样方案、监测项目、监测方法、判别依据、使用的监测设备、仪器和工具等。
外购产品监视和测量
对外购产品，材料员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，同时核对产品合格证及供方提供的其他质量证明资料并填写“物资采购验收单”。
材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检，经检验、验证合格的产品方可办理入库手续、检验、验证不合格时，材料员在外购产品上作“不合格”标识，控《不合格品控制程序》进行处理。
当生产急需来不及测量时，在可追溯的前提下，由项目部填写“紧急放行申请单”，经项目负责人批准后，方可放行。
仓库管理人员根据批准的“紧急放行申请单”，按规定数量留取同批样品进行测量，其余由材料员在领料单上注明“紧急放行”后放行。
在放行的同时，材料员应继续完成该产品的测量工作，不合格时，技术质量部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。
外购产品的监视和测量方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据《采购计划表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同监视和测量方式。
施工过程中的监视和测量。
质检员根据建筑行业的有关检验规范规定，对需要进行试验的项目必须进行试验，以确保工程质量符合要求。
定位放线。
项自部技术员(测量员)按照建筑设计图纸的要求实施定位放线，项目经理或技术负责人进行复核，定位放线记录应予保存。
分部分项评定
分项工程完成后，先由项目部技术负责人组织自我评定，合格后报技术质量部，技术质量部组织项目