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1、 北京XX集团总承包部 质量计划管理办法(第二版) 第一章 总 则 第一条 为加强总承包部的质量管理工作，规范项目经理部质量计划的编制和审批等工作，根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006和《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007，结合《北京XX集团总承包部工程质量管理办法》的有关规定，特制定本办法。此前总承包部关于质量计划的相关规定与本办法不一致者，以本办法为准。 第二条 质量计划是项目质量管理的纲领性文件，所有工程在开工前都要制定质量计划，以指导和规范工程经理部的质量管理工作。 第三条 总承包部质量监管处是本办法的主责处室。
2、 第二章 质量计划的制定 第四条 质量计划的编制职责 质量计划的策划和编制由项目经理部项目经理主持，项目经理部总工程师（技术负责人）负责质量计划的编制、报批、修改和实施的具体组织工作，并就质量计划的具体实施情况向项目经理汇报。 质量计划编制前由项目经理组织经理部各部室召开策划研讨会，结合工程合同质量目标及总承包部下达目标，对工程质量计划的编制提出有针对性的意见和建议，对已经明 确的分包单位，可邀其参加讨论，项目经理部总工程师（技术负责人）组织质量计划的编制。 各区域分公司和各专业项目经理部、项目经理部的技术质量、机电设备、施工管理等部门应当指导和配合下辖项目经理部进行质量计划的
3、编制。 京内的国家、市重点工程，质量目标为北京市建筑“长城杯”以上的工程、大型工程（详见《北京XX集团总承包部技术工作管理办法》附件2“大型工程界定标准”）以及京外质量目标为国家级奖项工程，根据需要由总承包部总工程师主持，质量监管处、技术设计处、施工管理处、安全监管处等有关处室配合工程经理部联合编制相应的质量计划。 第五条 质量计划编制应遵循的原则 质量计划作为对外保证工程质量和对内质量控制的依据，应体现工序、检验批、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，体现从资源投入到工程质量最终检验和试验的全过程控制，并遵循以下原则： （1） 明确与合同或企业要求相一致的质量目标；
4、 （2） 明确质量职责和管理流程； （3） 确定特殊过程，并有相应切实可行保证工程质量的措施； （4） 明确与施工阶段有关的检验、试验、测量和验证要求。 第六条 质量计划应包含的内容及具体编制要求 质量计划应包含以下几个方面的内容，在编制时宜按照下面阐述的形式进行，各项目经理部可以根据工程的特殊性适当增加相关内容。 1、工程质量目标 总承包部对工程质量目标的总体要求如下： 质量目标 结构工程 北京市结构“长城杯”银质奖 北京市结构“长城杯”金质奖 竣工工程 合格 集团优良工程 北京市建筑“长城杯”银质奖（或其他省市优质工程银质奖） 北京市建筑“长
5、城杯”金质奖（或其他省市优质工程金质奖） 中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程、詹天佑土木工程大奖 总体要求 1、质量目标满足合同质量要求； 2、（群体或小区）竣工工程达到集团优良工程标准不低于75%（需集团科技质量部核定）。 2、质量管理组织机构及职责 包括质量管理组织机构图，并明确组织机构中各部门及人员的职责。 3、施工管理依据的文件 4、工程概况 工程概况的内容应包括：工程名称、建设地点、工程建筑面积、结构形式及层数、建设单位、设计单位、监理单位、监督单位、施工单位、主要分包单位、合同承包范围以及工程特点、难点和亮点等内容。 工程概况宜根据内容，采用表格的形式进行表述
6、 5、与质量管理工作有关的流程 明确施工技术资料管理流程（由谁编制、报审、流转、整理等）、施工测量记录管理流程（由谁施测、填单、报验等）、施工物资资料管理流程（由谁收集合格证、试验资料、形成进场检验记录、报验等）、检验批资料管理流程（由谁组织过程控制、质量检查、形成资料、报验等）、施工记录管理流程、施工试验管理流程、物资采购流程、分包选择流程等。 6、样板计划 工程在开工前要制定样板计划，以指导、规范项目经理部的样板制有效实施。 《样板计划》的有关要求详见《北京XX集团总承包部样板制工作管理制度》 7、检验、试验计划 检验、试验计划作为质量计划的重要组成部分，也可另行编制成
7、册，作为质量计划的附件（主要方便项目经理部向监理报验《试验计划》，以便监理制定《有见证取样和送检计划》）。 《试验计划》的有关要求详见《建筑工程项目施工技术质量管理规程》Q/BCEG101-2004 P49 第3.9.5.1条和P71-80 附件A（另外可以根据试验项目的特殊性补充适合工地使用的试验计划用表）。 检验计划根据施工测量、工程物资进场检验、各种施工记录（包含隐检、预检和其它各种施工记录）、施工质量验 收、环境检测、节能检测等的情况进行制定。 8、影响施工质量的因素分析及其控制措施 （1） 施工过程中分部、分项工程的确认 对工程整个施工过程中的主要分部和分项工程进行分析，
8、同时确认是特殊过程还是一般过程，以及相关的文件和标准。具体填写表格详见附录一：《分部、分项工程确认表》。 （2） 影响工程质量的主要控制措施 项目部技术负责人结合工程实际情况，并依据有关文件和标准识别容易出现质量问题的特殊过程，采取编制专项施工方案、过程旁站等方式进行质量控制。 明确施工中坚持的各种管理制度和手段以及各分项和子分部工程实施中需要采取的创优措施（如钢筋工程、模板工程、混凝土工程、钢结构安装、钢结构焊接、防水工程、门窗工程、板块楼地面、饰面板墙面、吊顶、幕墙、软包、装饰细部以及水电安装等）。 明确实验室、养护室、钢筋加工区、构件拼装区的设置要求。 制定本工程质量管理及控制
9、亮点（如采取的新技术、新材料、新工艺以及工程的难点控制措施等）。 制定质量创优工作计划，如每次创优检查的部位和时间等。 第三章 质量计划的会签和审批 第七条 质量计划实行各区域分公司和各专业项目经 理部、项目经理部、总承包部分级会签和审批制度（各级会签、审批表见附录二、附录三）。 质量计划编制完成后，由项目经理部各相关部室进行会签，编制人员根据会签意见对质量计划进行必要的修改和调整，项目经理和总工进行审批。项目经理部审批完成后报二级质量管理机构（各区域分公司和各专业项目经理部、项目经理部），报送内容包括：完整的质量计划一份（包括电子版）、工程经理部会签、审批表，填好相关信息的会
10、签表及审批表。 二级质量管理机构的质量计划会签，由相应的技术质量部门牵头，各相关部门提出会签意见。若经各部门会签后需对质量计划进行修改，由编制单位修改后重新报审，使用原会签表进行再次会签。会签完成后由所属二级单位技术负责人（总工）审批。 京内国家、市重点工程，质量目标为北京市结构“长城杯”以上的工程、大型工程以及京外质量目标为国家级奖项工程的质量计划在经过二级质量管理机构会签和总工程师审批后，需经总承包部总部相关部门会签，并由总承包部总工程师审批。 总承包部总部质量计划会签，由质量监管处牵头，总承包部各相关处室提出会签意见。若经各处室会签后需对质量计划进行修改，由编制单位修改后重新报审，
11、使用原会签表进行再次会签。 京内质量计划的会签和审批流程如附图1所示。 京外质量计划的会签和审批流程如附图2所示。 第四章 质量计划的装订 第八条 质量计划的成册规格：A4复印纸打印，竖版左侧装订。装订要规范，充分展示企业的水平和形象。装订顺序：封面—总承包部质量计划审批表—各级质量管理机构质量计划审批表和会签表—目录—正文—附录。 第五章 质量计划的备案 第九条 质量计划审批完成后，由相应审批部门存档备案质量计划纸质复印件和电子版各一份，质量计划的原件返回项目经理部。 总部质量监管处负责质量计划备案的管理工作，并建立台帐。各相关处室和项目在办理借阅手续后可借阅。
12、京外质量目标为省（市）级以上奖项工程的质量计划，在完成会签审批手续后，由审批部门报总部质量监管处备案。 第六章 附则 第十条 本办法自2013年12月1日发布实施，原《北京XX集团总承包部质量计划管理办法》（建区工〔2009〕10号 建承技[2009]11号）同时废止。 第十一条 本办法由总承包部质量监管处负责解释。 附图一：京内工程质量计划管理流程 附图二：京外工程质量计划管理流程 附录一：分部、分项工程确认表 分部、分项工程确认表 序号 分部工程名称 子分部工程名称 分项工程名称 过程确认 主责部门 主责人 1
13、 地基与基础 2 主体结构 3 建筑装饰装修 4 建筑屋面 5 建筑给水、排水及采暖 6 建筑电气 7 智能建筑 8 通风与空调 9 电梯 备注：1．表中“过程确认”一列填写 “特殊过程”或“一般过程”。
14、 2．表中“控制文件和标准”一列填写分部分项工程相应的质量验收标准或相关文件。 附录二：总承包部施工组织设计/质量计划审批表 工程名称 结构型式 建筑面积 层 数 建设单位 施工单位 [项目经理部全称] 质量目标 安全文明施工目标 编制部门 编 制 人 [打印+手签] 编制时间 报审时间 审批部门 [加盖相应印章] 审批时间 [手签] 审 批 人 [手签] [签署具体意见] 北京XX集团总承包部 审批表 备注：1、本表为总承包（区域）部各级对施
15、工组织设计、质量计划、施工方案审批的通用表格。 2、本表须在表头注明施工组织设计、质量计划、施工方案名称。 3、施工单位一栏填写至项目经理部，施工方案由分包单位编制的，应增加分包单位名称。 4、审批部门名称应与印章内容相符。 5、项目经理部施组、质量计划由项目总工、项目经理共同审批（双签）；施工方案由项目总工审批。 附录三：技术文件会签表 北京XX集团总承包部 会签表 工程名称 结构形式 建筑面积 层 数 建设单位 施工单位 [北京XX集团总承包部] [××项目部] 质量目标 安全文明施工目标 编制部门 编 制 人 [手签] 计划开工日期 计划竣工日期 会签部门 会签意见（可附页） 会签人 会签日期 备注：会签表为施工组织设计、施工方案、质量计划分级会签通用表格。 1
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