1、监察审计部经理职务说明书52020年4月19日文档仅供参考监察审计部经理职务说明书基本情况职位名称经理职位编制及人数1人所属部门监察审计部直接上级人事行政中心副总经理直接下属督查员、审计员、决算审核员职责1. 督查管理人员履行职责及执行公司的有关决定、指示、规章制度2. 组织实施调查处理管理人员的行政纪律行为3. 组织实施实施审计子公司、控股公司及各车间、分厂的经常性财务收支,强化内部监督4. 组织实施对有关部门单位经理、财务总监的离任审计,完善内部考评体系5. 组织实施审计工程项目的预决算,降低建设费用6. 组织对工程物资及设备进行招标采购和价格审核,提高透明度7. 组织实施评审各部门单位的
2、内部控制制度,促进内控制度合理、有效8. 完善内部督查组织体系,制定督查工作制度,提高督查能力9. 完善内部审计制度,提高部门工作效率10. 完成上级领导交办的其它工作11.12.13.14.15.职权1. 对正在进行的严重违反财经法规严重损失浪费的行为经总经理同意作出临时制止决定权2. 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,提出追究有关人员责任的建议权3. 针对审计督查中发现的管理上的不足,提出改进管理、提高经济效益的建议权4. 督查审计中对有关人员的质询权5. 对预决算及工程物资招标采购的审核权6. 编制部门费用计划的建议权7. 本部门内职员职位异动的建议权工作关系内部工作关系汇报定
3、期向总经理递交、定期向总经理递交不定期向总经理递交不定期向总经理书面请示预决算及工程物资招标采购的审核结果不定期向直接上级进行口头工作汇报督导定期审阅直接下级的、不定期确认直接下级的工作进展,并提出口头工作建议协调每月向财务部提交 每月向企管部提交不定期与相关部门就督查审计中的有关情况进行磋商外部工作关系不定期与社会审计机构就审计中的有关问题进行交流任职资格学历本科或本科以上专业审计类年龄3040性别不限工作经验5年以上督查审计工作经验2年以上督查审计经理(或同类职位)工作经验掌握机械、工程预决算基本知识工作技能良好的口头和书面表示能力良好的沟通协调能力良好的洞察力和技能职前培训公司远景、公司发展战略规划、公司组织架构公司财务核算体系情况公司现有管理制度及要求其它要求精通国家有关审计、督查的法律法规精通企业管理知识职位调动或晋升财务部经理等考核内容考核指标考核周期考核者领导满意度季度总经理部门员工满意度年度部门员工全体员工满意度年度全体员工费用预算执行率季度财务部审计项目完成率年度总经理
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
