地产集团-工程停止点管理办法(标版).doc

厦门大唐地产集团工程停止点管理办法修订记录修改内容修改人批准人发布日期第一章 总则第一条 目的 为大力推动集团工程质量管理，进一步强化城市公司项目部、监理、施工方对图纸和技术标准的理解与掌握及实施过程中的自检、查验等工作质量，依据规范及近年来质量案例，在总结分析的基础上，编制了工程停止点管理办法。通过对施工过程中的重要部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项等强制性地设置停止点检查，“抓重点带一般”，促进项目整体质量和客户满意度快速稳步提升，圆满完成建设项目。工程停止点管理办法经过集团总部批准后立即发布，并生效执行，集团知识文库中工程质量管理文件与本办法有冲突的，以本办法为准。各单位在执行本办法过程中，注意积累资料，总结经验，谨请及时将意见和建议反馈至集团运营管理部，以便今后修订完善。第二条 适用范围适用于集团地产所有在建项目。第三条 术语及定义停止检查点：指在项目施工过程中，将重要的部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项，设置为强制性停止检查控制点。第四条 工程停止点分级及完成标志根据重要程度，将工程停止点分为一、二级；1、一级停止点（停止点检查清单部分）：属于集团总部重点监管督导项目，项目工程部工程组在施工过程中应按要求进行检查、督导，集团不定期现场抽查。2、二级停止点（选用清单部分）：除一级停止点外，常规隐检、预检等属监理日常重点检查项。项目工程部工程组在施工过程按要求检查、督导。建议改为“在施工过程中应按要求检查、督导。”3、停止点完成标志：验收合格，具备完整资料，专业监理工程师（总监理工程师）检查验收结论明确，检查验收台帐清晰，项目部工程经理或专业工程师对结果给予确认。此处使用“或”，是否无具体要求？第五条 原则1、强化事前、过程和立体化多层级质量管控。集团总部、城市公司及监理、总承包（专业分包）、设计等单位等多方分工合作，打造“质量管控共同体”，从根源上培育项目参建单位质量意识和行为。多字，去掉2、停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。3、停止检查点属质量控制重要节点，“前一停止点检查不合格，工程实施不得进入下道工序”。改为“停止点检查”？第二章 管理职责第六条 相关单位及部门管理职责1、城市公司工程部部 多字,去掉一个“部”1） 项目工程停止点检查清单（清单应包括集团总部制订的基本清单项,如有必要根据工程特点和实际需要可自行增设）作为招标文件技术文件内容列入合同。项目总监负责确认停止点检查清单。建议改为“清单应包括集团总部制订的基本清单项,如有必要，可根据工程特点和实际需要自行增设”；“招标文件中技术文件的内容列入合同。”2） 涉及一级停止点的检查验收项，工程部工程组提前通知有关部门参加。城市公司有关人员按规定参加停止点检查验收。积极主动的参与检查工作，并提出具有指导性、针对性的意见。3） 协助集团运营管理部对停止点检查进行经验总结和案例积累，修订完善管理办法。2、集团运营部 集团运营管理部1） 涉及一级停止点的检查项目，必要时参加一级停止点现场查验。2） 提供相关的技术服务支持。3） 对停止点检查进行经验总结和案例积累，修订完善管理办法。3、项目工程组1） 严格执行项目制定的项目工程停止点检查清单，认真开展相关工作，不断提高促进质量管理工作，使工程质量稳步提升。2） 按照制定完成的项目工程停止点检查清单，到需检查节点及时通知城市公司工程部，组织完成检查工作。是否可改为“按照通过审批的工程停止点检查清单及实施计划，在计划的检查节点来临时，应及时通知城市公司工程部，并组织完成检查工作。”4、监理1） 采取旁站、巡视、平行检查等形式严控过程质量，并按照要求组织相关人员参加检查验收。2）、填写、签认停止点进行记录，并对相关验收结论负责。改为“检查”3）、将停止点检查作为专篇编写到周、月计划中。去掉“、”5、施工单位1） 精心组织施工和质量自检。2） 积极配合各级停止点检查验收，对指出问题认真落实整改。第三章 检查程序第七条 停止检查点的过程控制1、监理单位、项目工程组在月、周工作计划中，应分别将该阶段涉及到的停止检查点作为专篇列入工作计划中。2、一级停止点，由项目总监负责，由项目工程组提前48小时以专题会议形式发起验收申请，有关单位和部门应按时参加现场验收；二级停止点，由城市公司项目工程组组长负责，提前24小时通知有关单位验收，有关单位和部门应按时参加现场验收。事前按停止点检查前准备工作核查表（附表2）中所列内容进行逐项核查，以保证检查效率、效果。“城市公司”四字是否多余？1） 一级停止点的检查由项目总监或工程组组长带队，二级停止点的检查时由总监理工程师或专业监理工程师带队。备齐施工蓝图、相机和常规检测工具，总包、监理、专业分包等所有参加部门派员应全部到场。2） 现场以专题会总结方式宣读检查情况，并组织在工程停止点检查验收确认表（附表3）上签字，验收结论限于“合格、不合格”二种。检查出来的不合格项，由监理单位立即下发监理通知单，督促总包单位整改，并按上述程序重新组织验收，直至验收合格。“两”3） 涉及到一级停止点项，经检查验收合格并签字确认后，由项目总监（工程组长）负责，将工程停止点检查验收确认表、停止点检查验收会议纪要、影像资料等一并作为附件，及时将按规定转发给有关职能部门和职能模块（集团运营管理部）负责人。是否改为“由项目总监（或工程组长）负责，及时将工程停止点检查验收确认表、停止点检查验收会议纪要、影像资料等验收文件及附件按规定转发给有关职能部门和职能模块（集团运营管理部）负责人。”？第八条 停止检查点的其他说明 是否改为“停止点检查”1、开工前，由项目总监负责，提报项目工程停止点检查清单（根据经确认的项目总体开发计划、专项计划明确相应停止点检查时间）。停止点清单及实施计划审批流程：审批流：城市公司项目工程组组长（发起审批）项目总监城市公司工程部2、检查会议流程：1） 首先由承包单位施介绍该停止检查点的施工过程及自检情况，然后参与验收的监理单位、业主分析评述质量情况，并进行验收总结，判定停止点检查验收项是否符合要求。 多字，去掉“施”；在然后后面加上“由”2） 如果该停止点不符合要求，参检各方应分析原因；要求责任单位拿出解决方案，确定整改时间，重新组织验收。3） 一级停止点的检查验收，应形成纪要，强调质量验收标准，清晰表述施工工艺、控制要点，详细记录验收过程，验收结论。3、其他需注意事项1） 检查范围：工程停止点检查清单2） 重点内容：列出需检查项3） 查阅图纸、规范4） 技术标准：对应检查项，列出具体的设计、规范要求的条款5） 检查方法：对应检查项，列出具体的检查方法6） 现场检查：分组，按检查表中逐项检查，留存照片。第四章 总结与考核第九条 城市公司工程组针对停止点检查实施中意见和建议及时反馈至集团计划运营管部，并做好阶段性工作总结。 应为“计划运营管理部”，缺“理”字；整句是否可改为“城市公司工程组（需确定是城市公司工程部还是项目工程组）应及时将停止点检查实施过程中提出的意见和建议反馈至集团计划运营管理部，并做好阶段性工作总结。”第十条 工程实施过程中所设停止点的检验及质量成效作为对城市公司项目部、监理、施工方和有关部门的重要考核指标之一。实行分级管控督导,严格现场检查验收,并通过信息预警、汇报、审批及考核。 此句尚不完整1、经集团总部检查评比，对停止点检查实施较好城市公司及项目和合作单位给予以通报表扬。 “将对停止点检查实施较好的城市公司、项目及合作单位予以通报表扬。”2、违规处罚: 1） 对于工程停止点检查或工作指令执行不力的，集团运营部将根据实际情况，不定期通过城市公司工程部给予项目部工作提示、通报警告和通报批评，受到通报警告及通报批评的将按集团现行考核制度给予相应的处罚；建议全篇一致为“集团运营管理部”；“和”还是“或”；“及”还是“或”；是否可改为“不定期通过城市公司工程部对项目部作出工作提示、通报警告和通报批评，受到通报警告或通报批评的，将按集团现行考核制度给予相应的处罚；”2） 对施工单位、监理单位等合作单位的违规情况，由城市公司项目按该项目相应合同约定严肃处罚。缺“部”字第五章 附则第十一条 本办法的解释修订权属于集团运营管理部。第十二条 相关记录表格：1、附表1：工程停止检查点清单2、附表2：停止点检查前准备工作核查表 3、附表3：工程停止点检查验收确认表4、附表4：停止点检查表格