房地产公司工程管理办法.doc

*地产公司工程管理办法(讨论稿)第一章 总 则第一条 为了加强工程管理，维护公司利益，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法所称“工程”是指公司所有的建设工程，“工程管理”是指公司对工程的设计、招投标、施工、竣工验收、结算等全过程的管理。第三条 公司工程指挥部负责公司的工程管理。第二章 工程前期及设计阶段管理第一条 公司所有开发项目征地、可行性研究、政府部门前后期手续办理由开发部负责实施。第二条 开发部征地完成后应将红线图及相关资料送总工办，由总工办制订设计招标计划报工程副总、总经理和董事长批准后交招标小组组织实施设计招标。第三条 总工办应认真贯彻“适用、经济、安全、美观”的设计方针，严格进行成本控制，在设计能满足国家规范的前提下，对设计进行优化。负责组织相关技术人员对方案设计、初步设计以及施工图进行审核，提出优化意见并联系设计院修改后实施。第四条 总工办应认真收集资料，并及时、准确的提供给设计人员。第五条 总工办应努力配合、督促设计单位按期、保质完成设计任务。第六条 总工办组织有关部门对施工图进行认真讨论、会审，逐段把关，并形成会议纪要。 第三章 工程招投标阶段管理第一条 严格执行国家相关文件和重庆市建设工程招投标管理办法。公司建设范围内勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，每份合同总金额超过30万元以上的必须进行招标。（并按集团公司物资采购监控管理办法(试行) 的通程序内容上报监控）第二条 每份合同总金额在30万元以下的，按照总部规定分公司自行招标。第三条 建设工程招标工作机构一、建设工程招标工作机构的职能：一是决策；二是处理日常事务工作。属于决策性的有：1确定工程的发包范围。即决定建设项目是全过程统包，还是分阶段发包，或者单项工程发包、分部工程发包、专业工程发包等。2确定承包方式和内容。即决定用总价包干合同、单价合同或成本加酬金合同以及全部包工包料、部分包工包料或包工不包料等。3选择发包方式。即根据发包项目的具体情况决定采用公开招标或邀请招标。4决定标底。5决标并签订合同或协议。招标的日常事务工作主要有下列各项：1发布招标通告或邀请投标函。2编制和发送招标文件。3编制标底。4审查投标者资料。5组织勘察现场和解答投标单位提出的问题。6接受并妥善保管投标单位的标函。7开标、审核标书并组织评审。8谈判签订合同或协议。二、建设工程招标工作机构的组织招标工作机构的组织原则上应体现经济责任制和讲求效率，保证招标质量，节省招标开支。1决策人：组长、副组长或授权的代表。2专业技术人员：包括建筑、结构、设备等专业工程师和造价工程师。负责向决策人提供咨询意见和进行招标的具体事务工作。3助理人员：即决策和专业人员的助手。包括文秘、资料、档案、计算、绘图等工作人员。4、为了工程招标工作有序进行，有效地控制工程质量和成本。经总经理决定成立工程招标小组，现将招标小组成员职责划分如下：组长： 副组长；组员： 公司各部门、以及相关专业技术人员在招标小组要求参加工作时必须无条件配合。所有招标小组成员及相关人员要本着对公司高度负责的态度，尽心尽职地工作，切实履行好公司赋予的权力和职责，并特别要注意保蜜，严楚以权谋私和舞弊行为，违者将予以重处，情节严重的可移交司法部门处理。第四条 招标工作程序1工程根据各项目的需要，由总工办提前60天内制订招标计划报工程副总、总经理和董事长批准后交招标小组组织实施。2招标小组接到招标计划后,委外或自理并在7个工作日内发出公开招标或邀请标书。3招标小组根据谈判情况，择优选择招标单位后书面报告给组长审批，批准后由招标小组通知中标单位签订合同。4招标人与中标人应自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照中标人的投标文件订立书面合同或协议。5特殊情况由总经理、董事长批准后可不遵照上述程序办理。第四章 工程合同阶段管理第一条 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、广泛考察、择优签约”的原则。对外签订合同都必须以维护公司合法权益为原则，为公司争取更大的经济效益。第二条 合同主办人在签订合同前，应审查合同对方的经营资质、经营范围、履行能力、信誉等资信情况及对方合同签订人的授权范围，并应具备其它法定条件。第三条 非法定代表人。合同签约人应具有法人委托书，并在授权范围内签约。若超越授权签约，须书面请示总经理、董事长批准。无法人委托书和总经理或董事长特批签订的合同无效。第四条 公司各部门、单位对外签订经济合同（协议），实行议标或公开招标的形式。不论是采取邀标、公开招标或30万元以下的所有材料、设备核价，主办单位均应选择三家以上信誉好的施工单位、厂、商家择优签约。30万元以下的所有材料、设备核价，由工程部牵头，工程部各专业技术人员在使用前30天材设部提出材料、设备购买计划，(特殊情况除外)报总工审核后再报工程副总和总经理批准后安排材设部、成控部核价，相关部门应积极配合办理。第五条 对外签订的建设工程合同、协议必须将工程材料、装饰材料及设备、注明甲方核价或甲方提供等内容签订在合同（协议）内。第六条 对外签订的建设合同（工程类、材料类、管理类、其它类等合同）均应填写“合同（协议）会签表”。会签人应对合同中所涉及的分管工作内容的真实性、合法性负责。会签程序：由主办部门和相关部门负责人会签后报上级领导审批。第七条 合同（协议）经初审、复审后，在正式形成的合同（协议）文本上，应先由经办人签名，最后报法定代表人或授权人审查批准签约。对外所签合同（协议）正本原件必须留一份在公司办公室存档。因工作需要外借或复印须经办公室同意。第八条 合同签订生效后，由合同主办部门和主办人负责合同履行中的具体事务，直至合同履行完毕。第九条 在合同履行中，相关部门和相关人员应积极主动行使合同权利，认真履行合同义务，预防发生纠纷。第十条 在合同履行中，应作到合同履行完备和严密，注意保全相关资料。双方往来函件要加盖公章。我方送达对方的文件应该要求对方签收。如以电话或传真方式联系，应于事后以电报或特快专递方式补寄书面函件（特快专递封面上应注明文件名称）或要求对方补寄书面函件。第十一条 变更解除经济合同必须符合合同法及其它有关法律法规规定，并按本办法中关于合同签订的程序进行，签订人未经授权不得擅自签订变更解除合同的有关补充协议或承诺。第五章 工程施工阶段管理第一条 由公司工程部负责施工阶段的管理，总工办负责技术指导和协调。现场管理要依据设计图纸和国家规范，遵照合同文件，依据政府部门有关的规定和法律，公正处理各类问题，有效协调施工有关事项，监督工程按合同条款实施。第二条 严格审查控制施工进度，监督施工进度按合同规定的工期实施。控制工程成本，认真审查工程进度拨款，所有工程进度款项均应先经现场工程师、工程部经理、预算人员、预算部经理签认，财务审核认可，再报工程口上级领导审批后请款。第三条 总工办、工程部要认真监督工程质量是否达到设计及有关规范规定的标准。严格按照合同规定的付款条件审查各类工程款项，通过对进度、质量及合同的综合管理，确保工程投资获取较高的效益。第四条 工程管理原则和内容1.工程管理宗旨遵照合同文件，公正处理各类问题，有效协调施工有关事项，监督工程按合同条件实施，实现合同最终目标。2.工程管理依据（1）工程合同;（2）设计图纸和国家规范;（3）政府部门有关的规定和法律;3.工程管理内容（1）工程进度目标管理：审查施工进度计划，监督施工进度，按合同规定的工期实施。（2）质量目标管理：检查和监督工程质量是否达到设计及有关规定的标准。（3）投资目标管理：严格按照合同规定的付款条件审查各类工程款项，通过对进度、质量及合同的综合管理，确保工程以较少的投资获取较高的经济效益。第五条 工程副总岗位职责直接上级：总经理直属下级：工程部经理、总工办、成控部经理职责描述：全面负责公司工程建设、工程质量、工程进度、施工管理、方案调整、技术变更、现场签证，成本控制。主要工作内容如下：1、协助总经理贯彻实施公司生产经营计划，按照公司的要求对施工队伍进行考察，并提出选择的建议，负责全面落实工程施工合同及开发项目的工程管理工作；2、拟定工程管理办法，管理设计施工的全过程，选择和实施最佳设计方案。在保证安全和使用功能的前提下，最大限度降低造价；3、带领专业工程师审查工程方案（初步）设计、施工图纸，进行技术经济把关；4、组织参与审查设计方案及初步设计，审查施工图并组织设计交底及图纸会审；5、组织编制月度、季度、年度工作计划并组织实施，定期向总经理报告计划的实施情况；6、组织贯彻技术规程、施工规范、强制性条文及质量标准，主持审查工程施工组织设计和施工方案，负责重要、特殊工程的技术措施方案的落实，解决施工过程中的疑难问题；7、协调处理现场发生的技术问题；8、审查质量事故处理措施、方案，提出处理意见，并监督实施；9、组织工程质量评定、质量检查和工程交验及物业移交工作；10、认真签署工程进度付款凭证，组织工程的预（结）算工作，实事求是地办理工程竣工结算；11、负责协调与施工单位的关系，主持召开工程例会；12、接受公司领导对所属部门工作的质询，及时执行和传达公司的各种指示精神；13、负责直属下级的培养，并定期对下级工作作出评定；14、负责部门之间的沟通、协调和组织配合工作；15、完成领导交办的其他工作。第六条 总工办主要职责1.组织、贯彻执行国家有关技术政策和行业主管部门颁布的技术标准、规范、规程、规定以及各项技术管理制度。2.参与编制公司科技发展规划和技术组织措施并组织实施。3.积极贯彻产业技术政策和地方性技术法规。当前重点抓1、2、3号技术通告、建筑节能标准的贯彻执行和建筑业十项新技术的推广应用。4.组织相关部门及专业技术人员对技术革新、发明创造的审查，签定并做出结论上报。组织推动新技术、新结构、新材料、新工艺的试验和推广应用。5.参加大型和特殊工程设计方案的选定、会审。参与引进项目的技术考查及技术性谈判，协同研究处理相关技术问题。6.参与公司未来开发项目的选择、考查分析、论证评估，从技术层面通过技术经济分析对比为公司的决策提供咨询意见或建议。7.配合有关部门对地质勘察单位、工程主设计单位及主要分包设计单位的选择和委托，负责主设计与分包设计之间的联络和协调工作。8.组织设计技术交底、图纸会审，形成纪要。施工建设过程中视其发展变化及需要提出技术洽商、办理技术核定、联系设计变更。9.负责审核、批复各施工单位呈报的施工组织设计、单项施工方案及专项技术措施。10.指导工程质量、生产安全工作，参与重大质量、安全事故的处理，并提出技术处理方案或整改措施。11.解决处理总、分包之间交叉施工、协作配合中的有关重大技术性问题。12.参加工程竣工验收，从技术角度对工程整体质量、建筑使用功能、消防设施、设备性能、入住使用中的安全等方面把住最后一道关。13.检查、指导档案部门对工程技术资料的收集、整理、归档工作，并督促科技情报的建设、管理及应用。14.承办总经理交办的其他工作。第七条 成控部工作职责1、深入了解国家及地方政府所制定的法律法规，维护好公司正当的生产经营活动权；2、负责对公司的工程预决算书进行初审，参加工程验收，严控预决算成本造价；3、负责公司固定资产、配套产品的购置及物资（材料）采购价格的审计。确保采购物资（材料）价、质、量相符，做到合理配置，杜绝流失、烂废；4、配合审监部对干部离任与在职经济违规的调查、并根据结果提出处理意见；5、负责对公司工程项目进度请款单制定，确保数据准确；6、负责草拟公司的合同、协议及其它法律文书。参加重大的经济、商务谈判，维护好企业的合法权益不受侵害；7、按公司有关规定，组织现场收方签证，对签证内容中工程量的真实性负责；8、负责对公司各种经济合同执行情况的监督、检查，并对合同执行过程中出现和发生的违规行为进行纠正、处理；9、严守工作纪律和职业道德，做好保密工作；10、完成上级领导交付的其它工作。第八条 工程部职责由工程部经理负责，完成以下各项施工现场的管理和监督工作：1.负责项目实施的全面规划，负责对项目开工前、后的主持、参与、协调管理；2.组织参加每分项工程的质量检查和阶段、竣工验收，参与综合验收；3. 按照合同约定，对施工过程的形象进度控制和监督，编制进度计划，确保合同工期的实现；4. 组织监督施工单位的现场管理，检查安全文明施工，严格控制安全和质量；5.组织并参加按合同约定以外的工程委托、收方签证计量，对签证工程量的真实性负责；6.记录监督日志，负责收集建设过程中各方面有关资料的收集、整理和归档；7.负责协调施工现场的内部关系，为各工种施工创造条件；8.组织各种工程技术例会和生产例会，审核和报批施工技术方案和设计变更，并监督实施；9.组织处理施工中一般技术和质量问题，最终满足设计要求及规范要求；10.负责对现场材料的核查和批准，审核各施工单位形象进度款的支付；11.完成上级领导交办的其他工作。第九条 材设部职责1、在公司的领导下，作到爱岗敬业，不谋私利及不得利用职权贪污受贿，加强自身的业务技能学习。在做好为各项目部材料供应服务的同时监控所购材料数量准确、质量合格、价格优惠，从而降低工程成本又能满足设计要求。2、对甲供（乙供）材料、设备充分做好市场调研及认质认价审批工作，严格按提供样品验货，坚持见证取样送检合格后方能使用。3、认真落实材料、设备采购投标、报价、评审工作，坚持货比三家、价廉物美的原则。4、熟悉和掌握建材、机电市场行情，深入了解各种材料的进货渠道，为公司领导提出合理化建议，最大限度降低工程使用材料成本。5、组织相关职能部门对材料合格供方真实、有效的考察评比，建立供需双方互惠双赢的材料、设备供货渠道关系网。6、建立广泛、灵敏的材料信息网络，便于核价工作开展和为领导提供各种材料、设备的市场行情咨询。7.对项目部自购材料认真作到监控工作及提供适合的供货渠道供项目部选择。8.仔细而认真建立好采购材料、设备台帐工作及票据报帐流程工作。9.负责对建材的复检进行监控。10.作好与公司各部门的协调配合工作，并负责完成领导交给的各项临时工作。现场材料的监督材料进场前的手续：材料（或半成品）进场前须申请报告。工程所需设备、材料（或半成品）进场由工程部和监理公司负责审批。所有设备、材料（或半成品）未经报批，一般不应进场。材料经批准进场，并不是最终对材料的确认，因此，材料进场后仍需对其进行复验，复验不合格的材料，应运出施工现场。运到现场经验收后的材料，一律由施工单位负责保管存放，存放场所须满足保证材料不受损害的条件。凡存放条件不符合要求，或管理不善造成材料变质或损害使用性能，一律视为不合格材料，其责任由施工单位承担。第十条 施工阶段的质量控制A 外观检查。B 几何尺寸及标高检查。C 与相关部位的预埋、预留处理情况。D 内在质量检查。包括：材料性质、产品的强度及有关特殊的要求。第十一条 开工申请承包单位在每个单位工程开工前，填写开工申请单，说明申请开工项目的机械设备、劳力组合情况以及用于该工程的现场材料的数量和材料。开工申请单得到批准后方能开工。甲方工程部在收到开工申请单后24小时内予以答复，如开工申请单未能得到工程部和监理公司的批准，则承包单位应按照甲方现场工程师的意见，作好施工有关方面准备后，重新填写开工申请单，报甲方工程部和监理公司批准。未经甲方工程部和监理公司批准开工的项目，则甲方工程部和监理公司不予确认。第十二条 安全文明施工管理坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。1、建立以工程部经理为首的安全生产委员会的安全生产组织保证体系；2、监督监理、施工单位建立包括岗位管理、措施管理、投入与物资管理以及日常管理等方面的安全生产制度保证体系，建立包括专项工程、专项技术、专业管理和事故防治等方面的安全生产技术保证体系；3、建立包括文件信息、标准信息、管理信息、技术信息、安全生产状况信息和事故信息等方面的安全生产信息保证体系。4、按照重庆市建筑工地文明施工标准严格要求施工单位；5对施工现场总平面设计及文明施工措施要认真审核，并督促检查施工单位认真执行，对不按要求施工的队伍应通报监理停工整顿；6配合施工单位做好工程周边单位居民的协调工作。第十三条 施工过程的监督甲方现场人员每天对现场施工过程进行全面监督，主要内容监督如下：1监督承包单位质检系统的工作，在施工过程中，如果没有承包单位的质检人员在现场管理，则甲方代表有权停止其施工；2检查用于施工材料的质量和投料情况。钢材、电缆等的使用单位应有完整准确的原始记录；3参与并监督各种试验；4检查并监督施工工艺的流程。及时指出和纠正施工过程中任何不规范的行为，并向工程部经理、工程总监报告有关细节；5整理有关资料，作好监督日志。第十四条 工程试验检验工程试验检验工作由有资质的中心试验室承担。该中心试验室应具备土工试验、钢筋、混凝土力学试验、水泥分析等几项物理试验和结构无损探伤的能力。1.工程范围内所用材料及成品的检验，均应按国家规范规定的范围及要求进行。2.建设单位、监理单位或设计单位要求进行有关规定范围以外的试验时，承包单位有义务负责组织实施，但如果试验的结果证明质量合格时，其试验费用由建设单位承担。反之，由承包单位承担其费用。3.本工程试验标准和质检标准均以设计要求和国家现行施工验收规范及质量检验标准为依据。4.施工过程的任何现场取样和试验，均应有甲方代表和监理人员在场进行，否则不予确认。第十五条 主要部位工期的控制施工单位应提供单项工程一级网络和单位工程二级网络图或条形图。1.按照合同的工期要求，施工单位每月25日前，报出下一个月（或阶段）的详细安排计划。该计划应包括下列内容：（1）工程总进度计划图；（2）下个月进度安排条形图；（3）劳动力及设备计划；（4）完成月计划所必备的条件。2.施工单位每月的进度计划由甲方代表和监理工程师进行审查。如果月进度计划不符合总工期的要求时，施工单位应按甲方代表和监理工程师的意见，修改进度计划，提出保证工程按期完成而采取的措施。3.甲方代表监督进度计划的实施是一项经常性的工作，如果实际进度拖后于计划进度，则甲方代表和监理工程师有权在任何时间要求修改施工安排，并在下列会议对工程进度进行评论：（1）每周工地例会上，甲方工程师对本周内的进度计划进行评论，施工单位须在下一周施工安排上予以调整，确保实际进度与计划进度相符。（2）每月工地会议上，甲方工程师和监理工程师将对本月的施工进度进行全面分析，并把实际进度情况，以及造成进度拖后（如果有）的原因和需要由建设单位解决的问题报告甲方工程总监和监理总监。4.如果在施工期间，发生下列情况，施工单位可以提出延期申请。（1）由于甲方供应的材料或设备未能保证施工需要而影响施工进度。（2）发生重大设计变更，或因地质资料不准确，又属于一个有经验的施工单位难以预料情况而造成了对施工的影响。（3）施工过程中，停水、停电超过24小时，或连续间歇性停水、停电三天以上。（4）非乙方原因，由于工程监理或甲方签证不及时而影响下道工序施工。（5）未按合同规定支付预付款、进度款而影响施工。（6）人力不可抗拒因素影响施工。5.延期审批程序：如果有发生延期事件，施工单位应在8小时内通知监理和甲方，同时作好有关延期的记录。（1）施工单位向甲方代表和监理工程师提出延期申请报告，说明申请延期的原因、时间；（2）甲方代表和监理工程师接到通知后，要核实施工单位的记录，并自身作好有关记录；（3、）甲方代表审查延期申请报告并把审查意见，包括延期成立与否或延期的时间提出报告。（4）甲方工程部和监理批准延期时间。6.工程延期的批准条件：符合上述延期申报程序（如果延期事件发生后，施工单位未发出通知，一般情况下不予受理）。（1）发生延期事件必须是在关键路线上。（2）即使是发生关键路线上的延期事件，还必须是经过努力（包括施工安排重新调整和采取补救措施）确属无法解决的。第十六条 工程施工签证管理1对于工程变更处必须提供工程变更资料。如设计院出图不能满足施工进度要求，由工程部出临时方案、总工办复核、设计院现场代表认可，报甲方工程总监签批并加盖公章后下发施工单位实施。25万元以下的施工现场签证单，由施工单位提出施工现场签证单并写明签证内容，经甲方工程部现场代表、工程部经理、预算人员共同签字生效，作为结算依据。35万元以上的施工现场签证单，由施工单位提出施工签证单并写明签证内容，有必要时附上草图，经甲方现场代表、工程部经理、预算人员、预算部经理共同签字并加盖甲方公章生效，作为结算依据。（所有签证签字部门各备一份）4签证人员应对签证单上的工程数量、质量、造价负责。5对优化设计减少工程造价的部门或员工除公司给予表彰外，以节约的工程造价总额为基数，恰当提取部分金额作为相关部门或个人的奖励。6公司所属部门或个人不能随意违反合同规定，擅自签证工程量增加工程造价。不符合合同文件规定的签证不作为结算的依据。7.坚决杜绝事后办理签证的现象。8.公司工程指挥部对所有签证作最后审查，如果发现弄虚作假行为，经报总经理和董事长批准，对直接和间接责任人给予经济处罚，情节严重的给予记过、降级、降薪、开除处理。第十七条 工地会议每周召开一次工地会议，对上周的施工进度、质量进行检查，同时对下周施工安排进行研究。第十八条 工地会议程序施工进度：监理公司主持，工程部经理及相关专业工程列席，由承包单位汇报前月施工进度情况和总施工进度与总计划进度的对比情况。1.由承包单位汇报下个月的施工安排计划，并说明影响进度的有在因素。2.由承包单位说明施工质量和试验情况。3.其他方面问题包括现场材料、合同管理设计变更等方面问题。4.监理工程师对上述问题的评论。5.会议有关决定事项。第十九条 工地会议纪要印发工地会议纪要由工地监理办公室负责整理和印发。第二十条 工程验收应具备的条件1.隐蔽工程验收：隐蔽工程完成后，承包单位以书面的形式向甲方代表和监理提出验收申请，并提交自身检查记录和有关资料。如果甲方代表和监理认为具备验收条件则监理应组织有关方面在规定的时间内进行验收，并填写和签署隐蔽工程验收单。如果不具备验收条件，由甲方代表和监理应将验收申请以书面的形式退回承包单位。未经验收的隐蔽工程，承包单位不准履盖和进行任何与隐蔽工程相关的部位或工序的施工。2. 单位及分项工程中间交工证书：单位及分项工程完工后应办理单位及分项工程中间交工证书。单位及分项工程完工后，施工单位应提出单位及分项工程中间交工验收申请报告。甲方代表和监理工程师接到报告后三天内对其进行一次检查，如果甲方代表和监理工程师经检查后认为达到办理交工证书条件，则甲方代表和监理组织验收。交工验收由下列单位参加：（1）建设单位（2）监理单位（3）设计单位（4）本单位工程施工单位（5）下道工序施工单位验收合格后由甲方和监理颁发分项工程交工证书。第二十一条 分项工程中间验收每道工序完成后进行中间验收。按下列办法条款办理：1每道工序完成后由承包单位填报中间验收单，并附上施工单位自检记录和有关资料；2.报驻地甲方代表和监理人员约定时间进行现场检查验收，驻地甲方代表和监理人员然后签署核实意见；3.如果甲方代表和监理工程师认为未达到中间验收标准，则承包单位应根据驻地工程师和监理工程师的意见，重新申报中间验收；4.验收内容A 外观检查。B 几何尺寸及标高检查。C 与相关部位的预埋、预留处理情况。D 内在质量检查。包括：材料性质、产品的强度及有关特殊的要求。E 相关资料的整理。第二十二条 分项工程的专业之间交接验收分项工程完工后，应进行有关专业交接验收。一经交接后的分项工程，其现场保管由下一个专业施工单位负责。缺陷工程的处理：一经发现工程的质量缺陷，应按下列规定进行处理：1.一般质量缺陷：一般质量缺陷指未构成部件或部位使用上影响。这类缺陷由驻地甲方工程师和监理工程师负责处理。由驻地工程师和监理工程师签发一般质量缺陷通知单，说明对缺陷处理的意见。施工单位按驻地甲方工程师和监理工程师意见进行修补。2.重大质量事故：凡经修补后仍不能保证质量的缺陷为重大质量事故。对于这类缺陷的处理需经甲方总工程师和监理公司总监批准。对于重大的质量事故甲方代表应督促承包单位应尽快提出工程缺陷报告，说明以下方面的详细情况：（1）造成质量事故的原因；（2）质量事故的详细情况，并说明其严重程度；（3）提出修补缺陷的意见和措施；（4）提出今后施工的质量保证措施；（5）甲方代表和监理工程师对质量缺陷的处理。3.凡属于严重的质量缺陷，施工单位应停止对缺陷部份相关联部位施工，避免影响对其处理。4.承包单位自身的质量控制。甲方代表要监督承包单位必须健全自身的质量控制系统，负责检查和控制施工质量，并做好施工记录和各项试验。同时还要配合监理人员做好现场管理。5.承包单位应向甲方代表和监理工程师提供其质量控制系统的机构设置及人员名单。施工现场未有承包单位的质量管理人工作，甲方代表和监理有权停止施工。6.对于不称职的质量管理人员，承包单位应根据甲方代表和总监理工程师的意见予以更换。反之，对称职的质量管理人员，承包单位在未得到甲方代表和监理工程师的同意，不能任意更换。第二十三条 竣工验收：1工程完工前，乙方应于预计的竣工日前15天向监理和甲方提出验收申请，并作好有关验收资料整理工作。2甲方代表和监理在接到乙方的申请后，三天内对验收工程进行一次检查，经检查后，如果承包单位准备的情况已具备竣工验收条件，甲方收到竣工报告后20天内组织相关单位进行验收。3验收合格后十天内颁发竣工证书，始后即由建设单位负责管理。若甲方需要，要求乙方先将部分工程提前交给建设单位时，承包单位应同意建设单位的要求，根据总体安排，双方另行协调。第六章 工程竣工，结算阶段管理第一条 工程竣工结算审计程序1结算资料由工程部签批确认后，送成控部审计，成控部审计完成后报上级领导决定是否委外复审。审计时间应在合同约定结算周期之内审查结束（特殊情况除外，但必须书面以特快专递形式通知施工单位）。送审资料要求一式三份，经审定后成控部自留一份存档，公司财务中心、施工单位各送一份。2工程决算报审资料：必须资料齐全，装订规范，签证单按顺序装订成册，报送审查。3报审受理：成控部收到报审资料后，应检查资料是否齐全，需补交资料的应开出补交资料单，对经催报仍不符合报审要求的项目，成控部不予受理。审计过程中，工程部人员及相关人员应与成控部人员积极配合。第二条 审计结论及其签发完成审计任务后，书面处理意见经成控部自理签字后报工程副总签批后，再报总经理、董事长审批后送财务备案请款。第三条 初审惩罚1经济惩罚审查发现被审计单位或个人工作不负责任，弄虚作假、虚签竣工图和签证单，一经查出，全由责任人负责。虚报工程进度、虚签竣工图、虚审预结算造价，造成经济损失，一经查出，报总经理、董事长批准，根据金额大小分别对相关责任人经济处罚。2行政处罚被审计单位和个人与施工单位、供应厂（商）家相互串通，损害公司利益，给成控部工作制造障碍、威胁、恐吓、打骂结算审计人员，对其直接责任人，成控部可以向领导建议给予记过、降职、降级、开除处理。3对单位处罚，采取年终从考核奖金中扣除；对个人处罚，依据成控部出具的通知书（报领导批准），在月工资中扣除，成控部可在处罚总额中提取一定比例的费用，经领导批准后对相关人员奖励。奖惩的执行由办公室核实，若需要奖励或惩罚的单位及个人，在次月内给予兑现。第七章 工程资料管理第一条 所有工程建设文件、合同、图纸资料原件、工程结算全套资料均应归公司档案室保管，部门常用的文件、资料应复印、分类由专人保存。第二条 凡发出或收到的文件、资料必须登记、签收记录。本办法由公司工程指挥部负责解释并组织实施。本办法自 年 月 日 起执行。26