轨道交通甲控材料管理办法.doc

轨道交通集团有限公司
甲控材料管理办法

第一章 总则
第一条 为提高柯桥轨道交通工程质量，进一步规范甲控材料管理，依据有关标准、规范，结合柯桥轨道交通工程实际制定本办法。
第二条 本办法适用于杭绍城际轨道交通工程甲控材料的管理。
第三条 甲控材料分为两类，一类是指由区轨道交通集团公司规定品牌或代理商范围，由施工单位自行采购的材料;二类是指由施工单位自行选择采购的材料，选择前应将材料生产厂家报批轨道交通集团公司审批（具体材料名单见附表1）。

第二章 管理职责
第四条 甲控材料厂家负责按工程需求计划及时组织生产、供应、技术指导、售后服务等工作。
第五条 施工单位负责工程所需甲控材料的采购、进场验收、检测及安装工作，对项目使用的材料质量负总责。
第六条 监理单位负责材料的进场验收、抽检（按规范要求的比例平行检测）、日常监督检查工作，对项目使用的材料日常监督检查负总责。
第七条 设计单位负责提供材料的技术标准及性能参数要求，对各参建单位进行设计技术交底。
第八条 施工、监理单位委托的第三方检测单位须经集团认同，并纳入集团公司管理考评。第三方检测单位负责对进场的甲控材料进行质量检测，检测报告须在24小时内同步报业主现场项目部及集团质量安全部备案，电子件报集团质量安全部，原件报业主项目部。
第三方检测须在材料进场前完成。第三方检测取样、送样、检测过程须有施工单位主管工程师、专监、甲控材料联系人全程见证；监理单位委托的第三方检测单位检测过程须有业主代表见证；检测过程须留存影像资料。
第九条 集团总师室牵头建立健全材料品牌库的准入及退出机制，组织审查甲控材料品牌入围手续；工程建设、机电设备部负责甲控材料入围前的招标、考察工作；监察审计部负责监察。
第十条 集团质量安全部负责对甲控材料供应厂家或供应商进行考核管理，各业主现场项目部负责做好日常检查工作。

第三章 入围报审手续办理
第十一条 通过招标形式选择的甲控材料厂家或代理商按照招标程序确定。
第十二条 通过考察形式确定的甲控材料厂家（代理商）、第二类甲控材料入围须办理报审手续：
（一）甲控材料厂家、供应商拟向柯桥轨道交通工程供应甲控材料，可提出申请，办理相关手续，具体见附表2《甲控材料供应申请表》、附件3《甲控材料厂家考察评价表》、附件4《承诺书》。
（二）总师室组织相关部室牵头组织成立考察组，对甲控材料厂家的企业品牌、企业实力、产品质量、企业信誉、售后服务、履约能力等进行综合考察，考察结果报集团公司工程变更审核联席会议审批。
（三）甲控材料厂家的考察内容
1.企业营业执照；
2.生产规模；
3.生产许可证或资质证书（凡产品规定必须具备有的）；
4.产品质量检测情况；
5.质量保证体系；
6.售后服务；
7.在轨道交通行业的供货业绩等。
第十三条 经招标或考察审批同意的材料品牌将纳入甲控材料品牌库，轨道公司所属项目参建单位可根据工程需要在品牌库中按程序自行选用相关材料。
第十四条 通过招标或考察用的甲控材料供应商或品牌由集团公司发文明确。

第四章 使用报审手续办理
第十五条 甲控材料使用报审手续
（一）施工单位就拟选用的已入围的甲控材料品牌向监理单位、业主现场项目部提出申请，监理单位及业主现场项目部应核查其提交的相关技术、质量支持文件真实性及完备性，报审表详见附表5《工程材料品牌／厂家或供应商报审表》。
（二）施工单位自行与经批准的甲控材料厂家或供应商签订供货合同。施工单位应根据设计、规范、施工进度要求对甲控材料厂家或供应商提出技术要求和供应计划。

第五章 质量管理
第十六条 施工单位、监理单位应严格执行见证取样、送样制度。施工单位必须在监理工程师的见证下按批次对进场甲控材料取样送检，检测合格后方可投入使用。
第十七条 监理单位应对进场甲控材料按规范和设计要求进行进场验收，核查厂家合格证及质量检测报告，并按规范及合同要求进行平行检测，检测合格后方可同意投入使用。
第十八条 对已进入现场的尚未检测的甲控材料，施工单位须将其单独存放，并以明显标识表明其检验状态为待检，不允许用于工程施工。如检测结果不合格，施工单位、监理单位必须立即将不合格材料封存，由监理单位24小时内报现场业主项目部和集团质量安全部备案。

第六章 服务管理
第十九条 甲控材料厂家或供应商须服从轨道交通集团有限公司的管理，在与施工单位发生矛盾纠纷时，双方应无条件服从公司协调以确保正常施工。
第二十条 甲控材料厂家或供应商须按施工单位的使用计划做好材料生产工作，避免出现供应不及时现象，严禁出现故意不供应或故意拖延供应现象。
第二十一条 甲控材料厂家或供应商须安排专人负责材料的供应和协调工作，做好现场安装、使用的技术指寻工作。
第二十二条 甲控材料厂家或供应商须及时整改生产及供应中出现的问题，积极处理相关投诉，严禁将本工程或其它工程已清退的材料再次运回工地现场使用。
第二十三条 施工单位须严格按照合同约定的时间和方式支付材料款，不得以工程款不到位及资金紧张等为由拖延支付材料款，严禁恶意拖欠材料款。
第二十四条 厂家须承诺同意施工单位按轨道公司进度款同步支付材料款，不得因材料款支付问题拖延供货或不供货。

第七章 考核及奖惩
第二十五条 考核检查分为日常抽查和不定期联合检查，采取现场查看、询问核实、查阅资料、材料抽检等方式对甲控材料品牌进行考核。监理单位负责日常检查质量安全部负责组织人员进行不定期的联合检查。
第二十六条 考核检查内容包括：质量水平、供应情况、售后服务、履约情况等方面，具体考核检查内容见附件6《厂家或供应商考核评分表》。考核实行动态管理，根据考核结果不定期对甲控材料品牌进行评价，其中：
评分结果为90分以上（不含90）的为“优良”；
评分结果为80以上（不含80）90分以下的为“合格’’；
评分结果为80以下的为“不合格’’。
当出现较大质量问题情况的材料则直接评定为“不合格”，并记轨道公司内部不良行为记录一次。
第二十七条 考核结果处理
一年内考核累计二次合格的处警告处分，并限期整改。
一年内考核一次不合格的，处暂停供应处分，并限期整改。
一年内考核累计二次不合格的，处中止供应处分。
每年底对所有甲控材料厂家本年度综合情况进行考核，并将考核情况进行通报。
第二十八条 对存在问题（含生产质量不稳定、售后服务差、供应不及时等）给工程造成较大影响的甲控材料厂家，按照本办法并视具体情况取消供应资格。
第二十九条 如施工单位、监理单位、第三方检测未严格履职，造成不合格甲控材料通过进场验收，将通报施工单位、监理单位，要求调换第三方检测单位，并在季度信誉考核中予以处罚。

第八章 附则
第三十条 本办法由柯桥轨道交通集团有限公司负责解释和修订。
第三十一条 本办法自颁布之日起实施。

附表1
柯桥区轨道交通工程甲控材料分类表

一类
二类
备注
土建
钢筋、水泥、防水材料、管片
桥梁及桥梁结构材料（钢梁及桥梁钢板、厂制梁）、站房钢结构、商品混凝土及混凝土构成主材（外加剂、粉煤灰、碎石、黄沙）、设备用房地面油漆、管片螺栓、管片滑槽、伸缩调节器、桥梁锚具、钢绞线、声屏障、桥梁支座

机电

另发
装饰装修

另发

附表2
柯桥区轨道交通工程甲控材料供应申请表
（厂家或供应商报审用）
项目名称： 编号：
我公司申请向贵司所属项目供应材料，现将我司企业实力、生产质量、企业信誉、售后
服务履约能力等情况附后，请予审查。
附：甲控材料厂家考察评价表
承诺书

厂家或供应商（章）
法人代表：
日期： 年 月 日
经办部门：

签字：
日期： 年 月 日
总师室意见：

签字：
日期： 年 月 日
工程变更审核联席会议审核：

签字：
日期： 年 月 日

附表3
柯桥区轨道交通工程甲控材料厂家考察评价表

产品名称

型号规格

厂家名称

法定代表人

厂家地址

联系人及电话

供应商名称

联系人及电话

考
察
内
容
1
营业执照
营业执照编号：
2
企业结构
☐国营企业 ☐私用企业 ☐股份制企业 ☐联合体 ☐中间商
3
组织机构代码证

4
税务登记证
☐国税 ☐地税 税务登记证编号：
5
质量体系认证（IS09001）

6
国家强制管理或认证
☐生产许可证 ☐产品认证 ☐准入证 ☐开采证口其他
7
品牌及产品质量水平
是否是一线品牌：
8
产品检验报告
（法定检验机构近2年全项质检报告）
检验机构名称：
检验结论：
检验报告编号：
9
价格范围

10
年产量

11
供货能力

12
销售业绩

13
售后服务

14
用户反馈意见或评价

15
信誉及履约水平

16
财务状况
经审计的损益表、现金流量表、资产负债表
17
样品抽检报告
附：《柯桥轨道交通集团有限公司关于***甲控材料的检测报告》

年 月 日

附件4
承 诺 书
公司
我司申请向贵司所属项目供应材料，经慎重研究作出如下承诺：
一、质量承诺
我方承诺所供应的材料品种、型号、技术标准、质量要求等满足设计图纸要求及国家现行规范标准等。
如发生材料质量检测不合格，同意对已进场使用的该批材料一律不予结算并赔偿由此给贵司造成的一切损失。
二、数量承诺
我方承诺保证产能，并优先供应柯桥轨道交通项目。由于我司供应量不足未能及时供货造成施工单位和贵方的一切直接损失（停工待料人工费、机械台班停滞费等）和间接损失概由我司承担。
三、时间承诺
我方承诺及时按施工单位的需求计划供应材料，我方接到材料供货通知后积极准备产品，同时安排好运输车辆，按时送达，并做好意外情况的应急准备，在遇堵车、交通管制、车辆故障或意外情况时积极采取应急措施。因供应延迟造成工期延误造成的一切直接损失（停工待料人工费、机械台班停滞费等）和间接损失概由我司承担。
四、服务承诺
我方承诺服从轨道公司的管理，当与施工单位发生矛盾纠纷时，无条件服从轨道公司的安排，否则造成的一切直接损失和间接损失概由我司承担。我方承诺安排专人负责材料的供应调度工作，跟班作业，及时协调解决现场存在的问题。
五、其它承诺
我方承诺同意施工单位按轨道公司进度款同步支付货款，不因货款支付问题拖延供货或不供货。
企业信息见下表：
企业信息一览表
序
甲控材料厂商
详细位置
已供应轨道公司工地
计划供应轨道公司工地

联系人及方式
1
具体厂名

负责人：
电话：
具体负责人：
电话：

法定代表人：
委托代理人：
生产企业（盖章）：
日 期：

附件5
柯桥区轨道交通工程
工程材料品牌／厂家或供应商报审表
（施工企业报审用）
工程名称： 编号：
致：
根据施工合同和施工图设计的要求，我项目部已完成了对 厂商的比选、调研工作，拟定使用 生产／供应的 ，用于 我标段的 部位，请予审查。
附：1、资质证书、业绩及相关检测证明
2、其他
承包单位（章）：
项目经理：
日期： 年 月 日
监理单位审查意见：

项目监理机构
总监理工程师
日期： 年 月 日
业主现场项目部审核意见：

建设单位
日期： 年 月 日
工程建设部或机电设备部意见：

建设单位
日期： 年 月 日
集团公司分管领导意见：

建设单位
日期： 年 月 日

附件6
厂家或供应商考核评分表
厂家或供应商：
序
检查项目
考核内容及扣分标准
评分
备注
分值
项目分值
得分
1
质量状况
质量检测不合格。每发生一次，扣20分。
50
20

因材料质量问题造成现场质量事件。每发生一次扣30分。
30

2
交货情况
按计划供货。每发现一次不按计划供货扣2分。
20
10

厂家或供应商资料提交的时间和完整情况。每发生一次扣1分.
5

收到订单后必须于24小时内回复，反之则每发生一次扣1分。
5

3
价格水平
厂家或供应商产品价格在同行业中价格水平。价格高于平均水平10%，或明显高于市场平均水平，扣2分。
10
5

是否有故意抬价的行为，报价是否及时，是否客观，是否具体、透明。每发生一次扣2分。
5

4
售后服务
1、是否积极处理出现的产品问题。出现一次扣5分；
2、是否积极主动办理退、换货。出现一次扣5分；
3、当厂家或供应商与施工单位发生矛盾纠纷时，是否服从轨道公司的安排。不服从安排，扣10分。
10
10

5
投诉处理
由于产品厂家或供应商原因造成投诉。出现一次扣2分。
5
5

6
持续改进
是否持续改进、优化产品质量。出现一次扣2分。
5
5

7
合计
100
100

8
得分

9
评级

标准
1、总得分90分以上：优良，A级广家或供应商；
2、总得分80-90分：合格，B级；
3、总得分80分以下：不合格，C级。
考核组： 日期：