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残次品处理流程及管理制度

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2020年4月19日
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残次品处理流程及管理制度

目录

1 概况 1
2 正文 2
2.1 定义 2
2.2职责分工 2
2.2.1 总经办 2
2.2.2 财务部 3
2.2.3 供应链管理部 3
2.2.4 采购部 3
2.2.4仓储配送仓库 3
2.3 管理内容 5
2.3.1 基本流程 5
2.3.2 基本原则 6
3 解释 6
4 附录 6

1 概况
流程制度编号
【】
版本号
【1.0】
生效日期
-x-x
密级程度
■ 公开
□ 内部
□ 机密
□ 绝密
目 的
规范客户退回残次品处理方式，明确相关人员责任，提升残次品处理效率，提升仓库空间利用率，减少库存资金积压。
适用范围
全网仓储配送仓库
传达对象
应知应会
一般了解
部门/区域
岗位/角色
部门/区域
岗位/角色
供应链管理部
供应链管理部职能人员、各仓储配送仓库岗位人员
其它部门
其它岗位
责任部门
供应链管理部
流程制度Owner

参与拟制部门

参与拟制人

2 正文
2.1 定义
残次品：指商品在采购过程中、存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失从而无法正常销售的商品。
2.2职责分工
2.2.1 总经办
1、负责审核《仓储残次品处理制度》制定和发布；
2、负责审批OA系统《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》的申请；
3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请的审核；
2.2.2 财务部
1、负责监督仓储管理部《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》的执行。
2、负责报废品和残次品清理财务账单的相关调整。
3、负责残次品和报废品申请的审核，报废品处理的监督和确认。
2.2.3 供应链管理部
1、负责《仓储残次品处理制度》制定、修订、发布及解释；
2、负责残次品处理规范制度的培训；
3、输出残次品和报废品处理清单和报告；
4、负责提交报废品和残次品的处理OA申请；
5、负责监督《仓储残次品处理制度》的落实。
2.2.4 采购部
负责自营门店、加盟商在百胜ERP系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理工作的跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视情节轻重对供应商进行处罚。
2.2.4仓储配送仓库
1、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做好单据整理和归档工作。
2、残次品维修。
（1）退回残次品。仓储负责人每月25日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细和商品费用），安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。
（2）存储残次品。由于储存不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由仓管员按该商品的进价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%）
3、残次品清理。仓储负责人每月5日前将输出《XX已维修待销售残次品清单》给到市场部、销售部、线上运营中心、采购部，并跟进残次品清理进度。
4、报废商品清理。仓储负责人在每月5日前完成报废商品数据申请，审批经过后于3个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理的视频或者图片资料。
2.3 管理内容
2.3.1 基本流程

2.3.2 基本原则
所有客户（终端消费者和所有门店）残次品退回的基本原则：所有残次货品退回仓库都需要有系统申请单，并经审核经过后，才能将残次货品退到公司仓库。如果没有申请直接退回的第一次给予警告，第二次直接拒收。
3 解释
本制度由供应链管理部负责解释。
4 附录
本流程制度自 X月X日起生效。