1、制度落实检查管理规定
1 目的与适用范围
1.1 建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力.
1.2 适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核.
1.3 基本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司其
职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据,以制度为准绳，公开、公平、公正地进行.
2 职 责
2.1 职能部门职责
2。1。1 负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行,对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。
2。1.2 负责本部门制定的各项规章制度的实施,确保其有效性，对实施情况进行检查与考
2、核，完善相关制
度。
2。1.3 组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批.
2.1。4 负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公司总经
理部审批。
2.1.5 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。
2.2 车间职责
2.2。1 负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。
2.2。2 负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相
关制度.
2.2。3 配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查,并执行相关处理决
3、定。
2.2。4 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。
2。3 企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施情况进行监督、检查和考核；负责各部门有关
考核的落实;负责根据相关部门的意见完善制度。
3 工作要求
3.1 制度检查内容
3。1.1 公司重要决策、决定的执行情况.
3。1。2 各项管理制度的执行情况。
3.1.3 安全、技术、设备等技术规程的执行情况。
3。1.4 质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。
3.1.5 技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。
3。1.6 制度检查工作的落实情况.
3。1。7 各类文件和资料的控
4、制情况。
3.1。8 违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。
3。1。9 其它应当检查的事项。
3。2 检查方式
3.2。1 单独检查:即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。
3。2.2 联合检查：即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。
3.2.3 日常检查：即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。
3。2.4 专项检查：即组织相关人员，对某系统制度的执行情况进行专门检查。
3.3 相关要求
3.3。1 制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。
3。3。2 各部门要将制度落实检查工作列入本部门（分厂)的重点工作，按月制订检查计划
5、计划内容包括：
检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。
3。3。3 各部门对制度的检查，以日常检查为主。专项检查重点分生产安全及现场、治安防范和交通、设备、
技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等，由各主管部门组织，每月不得
少于一次。每月28日前，将本月检查情况和下月检查计划通过OA网报企管部。
3。3。4 检查要作专项记录，以便备查。无记录的,视同未检查。
3。3。2 被检查对象应按检查人员要求，主动提供相关检查资料，并积极配合检查人员的工作。
3.4 对检查中发现的问题,由检查单位于当日通知相关单位整改，并由检查部门按公司相关制度给予考核
或处理。车间作出的考核或处理，由车间落实.部门作出的考核，按月将考核汇总，于每月28日前通过OA
网报企管部落实。
3。5 联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的,相关部门应积极参与，特殊情况不
能参加的,须取得主管部门同意。
3。6 检查人员应坚持原则，忠于职守，秉公执纪。
3。7 各部门在制度检查中，提出有关意见报企管部,由企管部完善相关制度。
4 报告和记录表式
4.1《检查情况通报》
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