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1、隐 患 整 改 台 帐 序号 隐患问题 原因分析 隐患危险程度分类 隐患整改措施 计划完成时间 整改责任人 验收人 整改完成时间及完成情况 1 公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告 未创建实施安全标准化，公司安全管理体系不完善 一般 与安全咨询机构签订协议，创建实施安全生产标准化，计划2016年12月份通过三级安全标准化验收 2016.12.20 2 公司未配备注册安全工程师 违反《中华人民共和国安全生产法》要求 一般 按要求聘任注册安全工程师 2016.6.15 3 安全生产责任制与公司组织机
2、构不一致 安全生产责任制不符合公司实际 一般 按照公司实际组织机构设置修订完善安全生产责任制 2016.5.20 4 主要负责人的安全生产责任制与省政府260号令不一致 主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求 一般 依据山东省人民政府260号令要求修订完善主要负责人安全生产责任制 2016.5.20 5 公司未与生产车间签订安全责任状 安全生产责任制未逐级落实 一般 逐级签订安全责任状 2016.5.20 6 未提供安全责任制考核记录 未对安全责任制落实情况进行定期考核 一般 制定安全生产责任制考核管理制
3、度，每季度对安全职责落实情况进行一次考核 2016.6.15 7 未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件 未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件 一般 及时获取有关法律法规、标准和规范性文件，形成安全法律、法规和规范性文件清单和文本数据库 2016.6.15 8 动火作业安全管理制度未依据鲁安监发【2015】53号文进行修订 动火作业管理制度内容不规范，不符合鲁安监发【2015】53号文要求 一般 依据鲁安监发【2015】53号文要求修订完善安全作业管理制度（含动火作业管理要求） 2016.5.20 9 未提供组
4、织学习规章制度的记录 未对公司安全管理制度内容进行安全培训宣贯 一般 组织一次安全管理制度、工艺安全操作规程的安全培训，保留培训记录 2016.6.15 10 未提供新员工三级安全培训教育的培训记录 新员工未按要求进行三级安全培训教育 一般 新员工进行三级安全培训教育，培训合格后方可上岗 2016.6.15 11 安全操作规程未包含化学品危害信息的内容 安全操作规程内容不完善，缺少化学品危害信息的内容 一般 修订完善安全操作规程，补充化学品危害信息的内容 2016.5.30 12 未提供工艺危害分析的相关记录 未进行工艺
5、安全风险分析 一般 组织开展工艺安全风险分析，并保留分析记录，落实控制措施 2016.6.15 13 未提供2015年度操作规程适应性和有效性的确认记录 未及时对操作规程进行评审修订 一般 定期对操作规程进行修订完善（常规时间每三年一次，工艺或设备等变化时及时修订） 2016.6.15 14 未建立工艺安全培训管理程序 安全培训管理制度内容不完善，缺少工艺安全培训管理程序内容 一般 修订完善安全培训管理制度，补充工艺安全培训管理程序 2016.5.20 15 未提供安全操作规程执行情况的检查记录 无安全操作规程执行情况检查
6、记录 一般 在公司综合安全检查记录和日常安全检查记录中补充相关检查内容 2016.5.20 16 未制定工艺事故/事件调查处理程序 未制定工艺事故/事件调查处理程序 一般 修订完善事故管理制度，补充工艺事故/事件调查处理程序 2016.5.20 17 未建立工艺安全符合性审核程序 未建立工艺安全符合性审核程序 一般 在安全管理制度和操作规程评审修订管理制度中补充工艺安全符合性审核程序内容 2016.5.20 18 未提供JHA评价相关的风险评价内容 缺少安全检查表风险分析记录 一般 对公司设备、设施、建构筑物、周边环境
7、安全管理进行安全检查表法风险分析，保留分析记录 2016.6.15 19 无安全事故事件报告激励机制 未建立安全事故事件报告激励机制 一般 在公司安全奖惩管理制度中补充相关内容 2016.5.20 20 未提供预案的演练记录 未定期组织应急演练 一般 6月份安全生产月时组织一次应急演练 2016.6.20 21 无安全生产绩效考核相关资料 未定期进行安全绩效考核、奖惩 一般 建立安全生产考核机制，每季度进行一次考核，并按照考核结果进行奖惩 2016.6.20 22 未提供安全隐患检查及隐患整改记录表
8、缺少安全隐患检查及隐患整改记录表 一般 根据公司生产实际编制各项安全检查标准，制定检查计划，按计划组织各项安全检查，对检查发现的隐患制定整改措施，逐项落实整改，并建立隐患治理台账 2016.6.20 23 启动泵上料系统、真空上料系统未采取防静电跨接 不符合导除静电要求，容易因静电火花造成火灾爆炸 一般 按要求对启动泵上料系统、真空上料系统采取防静电跨接措施 2016.5.30 24 离心机采用机械制动 易产生火花，且设置在易燃易爆区域 一般 将离心机挪至非易燃易爆区域使用 2016.6.20 25 热水、盐水管道末端盲板原
9、八个螺栓仅有四个 螺栓设置不全 一般 将缺失的螺栓上全 2016.5.20 26 钢架平台、盐水管道等腐蚀严重 设备、平台、管道锈蚀严重，未采取防腐措施 一般 进行除锈刷漆，对锈蚀严重的部分设备、管道、平台进行更换 2016.6.20 27 可燃气体泄漏检测报警仪探头水平放置 可燃气体泄漏检测探头安装不规范 一般 按照规范要求安装可燃气体泄漏检测探头 2016.5.20 28 R2001/R2007等新安装的管道法兰未进行防静电跨接 不能有效导除静电，易引起火灾爆炸 一般 按要求设置静电跨接线 2016.5.20
10、 29 空气呼吸器仅设1台，未配备防护服 不符合应急救援要求 一般 新购置1台空气呼吸器、2套防护服 2016.6.20 30 防毒面具有老化现象 应急器材缺乏保养 一般 更换老化的防毒面具，并将其放置在事故柜内，规定专人负责管理，定期检查维护保养 2016.6.20 31 6#反应釜压力表拆除 安全设施违规拆除 一般 恢复设置压力表 2016.5.20 32 乙醇等甲类物料未放置在甲类专用仓库内 不符合危险化学品储存要求 一般 将乙醇移至专门的甲类仓库进行储存 2016.5.20 33
11、 钢丝绳固定未采用专用锁扣连接 钢丝绳固定未采用专用锁扣连接 一般 钢丝绳锁采用专用锁扣进行连接 2016.5.20 34 仓库未设置分类告知牌 安全告知牌设置不全 一般 在仓库设置分类告知牌 2016.6.20 35 甲类仓库内可燃气体泄漏检测报警装置拆除 安全设施违规拆除，出现易燃物质泄漏不能及时发现 一般 按要求在甲类仓库内安装可燃气体泄漏检测报警装置 2016.6.20 36 停用的加氢装置未悬挂停用牌 停用装置未设停用标识 一般 在停用的加氢装置旁设置停用标识牌 2016.5.20 37
12、 车间北排水沟一盖板损坏 人员误跌入，易受伤 一般 补充设置损坏的排水沟盖板 2016.5.20 38 装置未开车，可燃气体报警器检测值显示28%、32%，显示与实际不一致 可燃气体泄漏检测报警仪检测数据不准确 一般 对可燃气体泄漏检测报警仪进行检测调试或更换 2016.6.20 39 新安装的可燃气体报警控制器故障，未投用 可燃气体泄漏检测报警仪不备用 一般 联系供货厂家，修复或可燃气体泄漏检测报警仪，并保障其正常投用 2016.6.20 40 柴油发电机未定期进行启动试验，无试验记录 缺乏试验保养，正常使用时不能保障
13、其备用 一般 定期进行启动试验，并保留试验记录 2016.5.20 41 变压器未设事故油池 出现泄漏不能及时收容处置 一般 在变压器周围设置事故油池 2016.6.20 42 未配备绝缘靴，绝缘手套未定期检验 绝缘防护用品配备不全，且未定期进行电绝缘试验 一般 按要求配备绝缘防护靴，每年进行一次电绝缘性试验 2016.6.20 43 变压器干燥剂硅胶变为粉色，未及时更换 变压器干燥剂硅胶变为粉色，未及时更换 一般 更换干燥剂硅胶 2016.6.20 44 变压器应急照明灯未及时充电 应急照明灯不备
14、用 一般 连接充电电源，保障应急照明灯备用。 2016.5.20 隐 患 整 改 台 帐 序号 隐患问题 原因分析 隐患危险程度分类 隐患整改措施 计划完成时间 整改责任人 验收人 整改完成情况 隐 患 整 改 台 帐 禹城亿和化工有限公司
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