仓储、交付、防护控制程序.doc

安徽森德工业股份有限公司文件 文件编号SD-QS -C-QP-001版本A文件类型 程序文件仓储、交付、防护控制程序生效日期2018.12.01页数 5 / 5状态运行版本更新日期修订记录更改描述A 2018.12.01 创建B C DEF编写审核批准签名日期签名日期签名日期文件发放部门 总经理 管代 食品安全小组成员 品控部 采购部 生产部 设备部 仓库 人事行政部 业务部 1目的：规范公司物料的搬运、包装、防护和交付工作程序，控制物料的收发储存过程，保证产品的质量。2范围：适用于公司范围内所有原辅物料、成品、半成品的包装、搬运、防护和交付过程及产品的收发存管理。3权责：3.1仓库负责库存料品的收发、盘点、包装、搬运、整理、标识、防护、交付、呆废料品的提报与处理及生产用物料的请购工作；3.2生产部负责生产在制品的盘点、包装、搬运、标识、防护与记录工作。4. 定义：物料包括成品、原辅材料、包装材料等。A类原材料：与产品直接接触的原材料及质量和食品安全相关的原材料；B类原材料：一般的辅助性原材料，具体见原材料分类表。5. 作业内容：序号作业过程作业内容相关责任部门相关记录1原辅材料入库5.1.1 原辅材料及外包装见8.1和8.2。51.2原辅材料的入库流程参见原辅材料管理作业指导书。仓管员 领料单2成品入库5.2.1每批成品生产结束，由仓管员和生产班长共同清点入库产品的规格、外包装情况和数量，品控员进行产品质量验收确认，三方签字确认后办理入库手续。5.2.2最终检验为不合格的成品，仓管员根据品控部出具的管制单对其进行隔离管制，挂隔离品状态标识，按隔离品办理入库，等待处理。5.2.3若售出产品因质量问题需退货的，必须经过品控部做出检验，仓管员根据品控部的检验通知，把退回的成品堆放在指定库位，做好记录和标识，等待处理。仓管员生产领班品控员 入库单3仓储管理5.3.1仓库内部及周围严禁吸烟饮食，保持仓库内部的卫生清洁；每天做好仓库的巡检，并做好检查记录。5.3.2 在仓库内部进行动火切割、焊接等需 要按照相关安全管理规定采取有效的防火措施；5.3.3产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。5.3.4 产品库存应保持合理，以免影响生产和库容；5.3.5 仓库需要合理布置，采用划线方式将物料通道、安全通道和产品摆放区域进行库位分隔。5.3.6将产品按照标准进行码放，不同产品名称、规格型号、批次和状态必须分开码放和存储；5.3.7所有的产品不允许直接放在地面上；5.3.8所有产品摆放时均不得超出托盘的宽度，与墙壁保持50cm的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。5.3.9根据客户要求，达到合同中规定的储存数量或接近合同数量的储存数量时，仓库除了每天上报之外，另以邮件形式及时反馈和上报，根据相关批示(如催促客户发货、增加仓库或停机保养等)，做出跟踪处理，确保产品合理有效的储存和供货保障，确保产品在规定期间正常交货。5.3.10对于不合格品的储存管理，将以每天日报表形式上报相关部门及领导，并催促生产和品控尽快安排处理(如让步接收、返工、挑拣、报废等)。仓管员仓库巡检与卫生检查表4账务管理5.4.1 仓库所有的产品进出，必须及时办理出入库手续，并随时保持帐卡物一致性；5.4.2产品盘点，采取每月月底的盘点方式，并建立盘点表与账面数量进行核对。5.4.3年中或年终盘点，由财务组织盘点，并制定盘点表，若发生盘盈盘亏时及时查找原因，并做好分析和汇报，做好调整。金额较大的，将追究相关人员的责任。仓管员财务人员盘点单5产品搬运5.5.1 产品最高堆码高度(见8.3)；5.5.2 具体搬运要求详见搬运作业指导书和叉车作业指导书 仓管员叉车工搬运工无6产品包装5.6.1 产品包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏；5.6.2 产品在储存、搬运过程中出现外包装损坏时需要对产品进行仔细检查，必要时更换外包装，且保持包装上的标识不发生改变， 确保重新包装后的产品质量正常；5.6.3 产品重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需按照客户要求进行包装。仓管员生产人员仓库巡检与卫生检查表7产品防护5.7.1产品允许最高码放高度(见8.3)及产品仓储储存期限(见8.4)；5.7.2仓库设有温湿度记录表，产品储存条件为：0度温度40度；相对湿度85%；并做好记录。5.7.3通道畅通及空气流通，防止产品受潮发热；应有防虫、防鼠等设施；5.7.4 产品装卸、搬运和储存过程中需采取适当措施，防止产品受潮、淋雨或被灰尘等污染；5.7.5仓库无人作业时，必须保持所有门窗关闭，避免产品丢失或昆虫、老鼠、苍蝇等进入仓库；定期做好卫生清扫和检查。5.7.6 运输车辆的卫生检查及防护详见运输管理作业指导书仓管员仓管员温湿度记录表仓库巡检与卫生检查表8产品的领用与交付5.8.1原辅材料出入库作业参见原辅材料管理作业指导书5.8.2 产品交付时，需经品控部确认，不符合交付要求的产品不能发放使用部门使用或交付给客户，否则需经品控部负责人或客户签署产品紧急放行通知单；5.8.3成品出库时，必须先有提货通知单，根据提货单数量进行出库，发货时仓管员需仔细核对提货单上的产品信息、客户、车辆及司机等，避免发错产品和客户造成损失；5.8.4产品发货时，需仔细清点数量、批号和外包装检查，确 保其数量准确、质量不发生改变；5.8.5发华完毕后，仓管员和收货方或司机共同清点发货数量，签字确认。5.8.6发货完成后，仓管员及时对成品进行现场整理，数量核对与汇总，报表及记录的填写，做到帐卡物相符。仓管员送货单产品紧急放行单9产品品质异常的处理5.9.1产品品质异常的范围包括：在储存、搬运过程中损坏的产品；5.9.2检验不合格的成品；5.9.3过期、闲置或报废储存的产品；5.9.4生产过程中发生品质异常的原辅材料；5.9.5客户退回的产品品质异常的成品；按不合格品控制程序进行处理。仓管员品控员退料单6.相关文件原、辅材料管理作业指导书 SD-QS-C-SOP-003搬运管理作业指导书 SD-QS-C-SOP-006运输管理作业指导书 SD-QS-C-SOP-0077.相关记录领料单 SD-QS-C-QP-001-01-A入库单 SD-QS-C-QP-001-02-A送货单 SD-QS-C-QP-001-03-A盘点单 SD-QS-C-QP-001-04-A仓库巡检与卫生检查表 SD-QS-C-QP-001-05-A 温湿度记录表 SD-QS-C-QP-001-06-A退料单 SD-QS-C-QP-001-07-A8.相关附件8.1原材料进厂数量检验：原材料名称抽样数量数据处理记录原料10%1、 取抽查平均数(如果复查需包含两次抽查的平均数)；2、 不足数量，需复查一次，抽查数量和第一次相同，整批按抽查的平均数办理入库；3、 足数量，按送货单数量办理入库。数量足与不足时，将数量抽查结果记录在原物料抽检单上，并交至品控部开具原物料合格报告。包装箱、塑料袋、 胶带、缠绕膜2%其它根据具体情况决定8.2入库原材料外包装的检查检查标准检查人记录与处理外包装和内袋完整、无破损仓管员、搬运工1、不合格原因和数量记录在 原 物料检验报告单上；2、不合格品按照品控部意见进行处理。干燥，未受潮或水浸无污染，干净无灰尘能分辨生产日期或批号、供应商8.3产品码放要求产品名称最高层数塑料粒子5层纸箱6层缠绕膜2层塑料袋5层化学品2层其他未规定的产品最高码放根据产品的特性情况，仓管员自行决定。8.4产品库存期限产品名称保质期产品名称保质期塑料粒子2年缠绕膜1年产品2年PE袋1年说明：其它未规定最长保质期的产品由仓管员根据产品的具体情况自行决定，若库存物料超过了储存保质期则通知品控部，根据检验结果投入使用或报废。