物料出入库作业流程.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共8页1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围： 仓库及各车间的日常出入库操作 3内容： 31物料出入库管理规定及K3系统操作 311入库管理规定及K3系统操作： （1）外购入库：包括外购原材料、易辅料及办公用品的入库 原材料及需要检测的易辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单； 对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。K3系统操作：在供应链仓存管理-验收入库-外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。 （2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；K3系统操作：在供应链仓存管理-验收入库-产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；K3系统操作：在供应链-仓存管理-验收入库-委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。（）其他入库：北辰物料的导入、生产过程不合格品的入库、编码调整、车间回收物料入库、物料重检入库1 北辰物料的导入：计划组提供车间所需物料的北辰编码、等级、数量和对应的K3编码，仓库以“其他出库”北辰系统中办理出库手续，备注转入K3系统“减值仓”，然后在K3系统中以“其他入库”（特殊入库类型）入到相应减值仓。K3操作：在供应链应-仓存管理-验收入库-其他入库录入界面，类型选择特殊入库；部门选择仓库组；摘要栏注明北辰导入；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量根据北辰系统中的录入；收货仓库为“减值库”；然后将其他入库打印出来附于实物上。2 生产过程中不合格品的入库（属于车间人为原因照成的不合格品入库）仓库根据车间提供的过程不合格报告单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量，无误后制做其他入库单证。K3操作：在供应链应-仓存管理-验收入库-其他入库录入界面，类型选择特殊入库；部门选择相应的车间；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量根据过程不合格报告单上的录入；相关单号栏录入相应的加工单号；收货仓库为“减值库”；然后将其他入库打印出来附于实物上，放入不合格品库。3 编码调整仅允许非保税原材料/减值非保税原材料/辅料/一般耗品/办公用品/低值资产/备品库/保税原材料库/保税减值原材料库等9个仓库作“编码调整”，其他仓库一概不允许做编码调整。工程变更（ECN）等特殊原因需要转变物料编码，由相关部门邮件通知，仓库接到通知后用“其他出入库”方式进行调整。K3操作：在供应链应-仓存管理-验收入库-其他入库录入界面，类型选择编码调整；部门选择仓库组；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量与调整前的一样；相关单号栏录入对应的出库单据编号，属工程变更（ECN）原因调整编码的需在摘要栏标明，收料仓库与调整前的仓库一致。4车间回收物料入库 仓库接到车间提供的回收物料（合格品），需检验实物标签上的信息是否完整、准确、是否有品保人员签字确认，确认无误后制做其他入库单证。 仓库接到车间提供的回收物料（不合格品）及不合格报告单，根据不合格报告单来验证实物标识卡上的各项信息，确认无误后制做其他入库单证。 K3操作：在供应链应-仓存管理-验收入库-其他入库录入界面，类型选择特殊入库；部门选择相应车间；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量依据实物标误（不合格报告单）录入；收料仓库均为“减值库”；并将其他入库单打印出来附于实物上。5物料重检入库 仓库依据车间提供的最终成品检测单及委托送检单来验证物实标识卡上的各项信息，并清点实物数量，核对无误后制做其他入库单证。 K3操作：在供应链应-仓存管理-验收入库-其他入库录入界面，类型选择重检；部门选择相应车间或品保；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量依据最终成品检测单上录入，相关单号栏录入原出库单据编号，库别与出库前库别一致，并将其他入库单打印出来附于实物上。（）受托加工材料入库：来料加工物料入库、客供材料入库1 来料加工物料入库仓库依据品保部门提供的检测单及委托送检单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物，无误后制做受托加工材料入库单证。所有来料加工物料编码尾数均为-2或-20K3操作：在供应链应-仓存管理-受托加工-受托加工材料入库单录入界面，购货单位根据检委托送检单上的客户代码录入，物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量、依据实物检测单上录入，收料仓库为保税受托加工材料仓，收料单单号、收料单行号、依据委托送检单上录入，最后将打印出来的受托加工材料入库单与实物一起放入客供物料区。2 客供材料入库仓库依据品保部门提供的检测单、委托送检单及客供标签来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物，实物标签上及检测单上需加盖“顾客财产”章，确认无误后制做受托加工材料入库单证。K3操作：在供应链应-仓存管理-受托加工-受托加工材料入库单录入界面，购货单位根据委托送检单上的客户代码录入，物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量、依据实物检测单上录入，收料仓库为非保税受托加工材料仓，最后将打印出来的受托加工材料入库单与实物一起放入客供物料区。（）虚仓入库：车间物料报废 仓库依据车间提供的过程不合格报告单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物，确认无误后制做入库单证。 K3操作：在供应链-仓存管理-虚仓管理-虚仓入库单录入界面，部门选择相应车间；单据类型代管；在物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量依据过程不合格报告单上录入，仓库选择相应的报废仓，最后将打印出来的虚仓入库单与实物一起放入不合格品区。 312出库管理规定及K3操作 （）销售出库：半成品、成品的发货 依据QC已确认的生管发货通知、发货组提供的发货清单，经QC封口并加盖“FQC PASS”标签的实物，此三者所体现的信息都一致无误后，凭销售订单号制作销售发货出库单证K3操作：在供应链-仓存管理-领料发货-销售出库录入界面，源单类型选择销售订单号，选单号录入订单号（如PKC*）；批号、辅助属性、发货仓库点击查看按钮由系统自动带出；实发数量根据实际发出的数量录入，制做完后打印出来交给发货经办人员。（）生产领料: 包括领用原材料、半成品、产成品、易辅料及办公用品。车间物料员凭生管备料审核后的加工单，到仓库办理原材料、半成品、产成品的生产领用手续，领用办公用品及易辅料时，需凭部门主管审批后的领料单方可领用；仓管员确定加工单所备物料与库存物料的各项相关信息无误后即可制作出库单证，先进先出，标识卡可由物料员制作；属工艺实验及产品研发用料的，物料员应提供已经备料的工艺实验号或研发项目号办理出库手续；K3操作:在供应链-仓存管理-领料发货-生产领料录入界面,a. 领用原材料、半成品、产成品时源单类型选择生产任务单，选单号为加工单号，领用固定资产时源单类型选择外购入库，选单号为外购入库单上单据编号，物料代码、发料仓库、领料部门由系统自动带出，批号、辅助属性点击表头的查看按钮进行选择，实发数量为实际发出的数量（实发数量不得大于申请数量），存储期限判定依据库存品保存期限及复检规定，领料栏录入实际领料人员产牌编号.b. 领用公用品及易辅料：领料部门为实际使用部门，物料代码栏录入K3代码（或点击表头的查看按钮选择K3代码）c将打印出来的生产领料单与实物一起交相关经办人员。（）委外加工发出：原材料、半成品、产成品发外加工。 采购或相关经办人员凭生管备料审核后的加工单，到仓库办理原材料、半成品、产成品的委外加工出库手续； K3操作：在供应链-仓存管理-领料发货-委外加工发出录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号为委外加工生产任务单单号，物料代码、加工单位由系统自动带出，批号、辅助属性点击表头的查看按钮进行选择，实发数量为实际发出的数量，发料仓库为相应的供应商库，存储期限判定依据库存品保存期限及复检规定，领料栏录入实际领料人员产牌编号. 最后将打印出来的委外加工出库单与实物一起交相关经办人员。 （）其他出库: 车间回收物料出库、物料重检出库1. 车间回收物料出库:领用减值库中不合格品仓库依据车间提供的领料清单制做出库单证K3操作：在供应链-仓存管理-领料发货-其他出库录入界面，类型选择特殊出库，领料部门选择相应的车间，产品代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、点击表头的查看按钮进行选择，发料仓库由系统自动带出，数量栏为实际发出数量，领料栏录入实际领料人员产牌编号. 最后将打印出来的其他出库单与实物一起交相关经办人员。3 物料重检出库：用于发货前生管或品保要求重检，库存到期、指标变更、改单、混料等原因引起的复检；仓库凭经办人员提供的委托送检单办理出库手续。K3操作：在供应链-仓存管理-领料发货-其他出库录入界面，类型选择重检，领料部门选择相应的车间或品保，产品代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、点击表头的查看按钮进行选择，发料仓库由系统自动带出，数量栏为实际发出数量，领料栏录入实际领料人员产牌编号. 最后将打印出来的其他出库单与实物一起交相关经办人员。（）受托加工材料出库：来料加工物料出库、客供材料出库车间物料员凭生管备料审核后的加工单，到仓库办理领用手续。仓管员确定加工单所备物料与库存物料的各项相关信息无误后即可制作出库单证，先进先出，标识卡可由物料员制作；K3操作：在供应链应-仓存管理-受托加工-受托加工材料领料单录入界面，源单类型选择生产任务单，选择单号为生产任务单号，物料代码、发料仓库由系统自动带出，批号、辅助属性可点击表头的查看安钮进行选择，实发数量为实际发出的数量（实发数量不可大于申请数量）领料栏录入实际领料人员产牌编号，最后将打印出来的受托加工材料出库单与实物一起交相关经办人员。（）虚仓出库：报废物料销毁（保税物料的销毁需有进出口部的书面文件）仓库凭相关部门提供的书面文件办理出库手续K3操作：在供应链-仓存管理-虚仓管理-虚仓出库单录入界面，部门选择相应车间；单据类型代管；在物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量依据实发数量录入，仓库选择相应的报废仓，最后将打印出来的虚仓出库单与实物一起交相关经办人员。（）调拔单：不同库别或母库与子库之间的物料转移K3操作：在供应链-仓存管理-调拔单-调拔单录入界面，源单类型选择委外加工任务单或生产任务单，物料代码、发料仓库由系统自动带出，批号、辅助属性可点击表头的查看按钮进行选择，调入仓库选择实际需调往的仓库。 313特殊物料的出入库管理规定（） 对于实物上贴有防静电标识的物料，出库时将整盒实物交由物料员至车间拆分，并做好交接手续。（） 对于无法准确确认数量的光纤线及护套类物料，出库时以称重的方式进行并做好交接手续。（） 器件（子库器件）出入库规定：1 入库：仓库依据车间提供的WDM器件入库清单来验证实物标识卡上的各项信息,确认无误后制在K3系统中做产品入库单，在通迅车间管理系统中做入库确认，对于供模块车间用的器件（周转盒包存放）实物放置模块未完成区，同时贴上订单号。2 出库：仓库依据车间提供的订单号、加工单号或领料清单找实物，实物找出后交由车间配料员，配料员配完后用手扫仪将实物扫入车间管理系统后打印一份出库清单交由仓库办理K3系统的领用手续。（） 来料加工物料及产品的出入库：1 物料入库：凭进料检测单及进料标识卡办理入库，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后以受托加工材料入库方式入保税受托加工材料库，并在入库单上注明收料单号及行号，实物放入客供物料区。2 产品入库：凭品保提供的检测单及实物标签办理入库，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后合格品以产品入库方式入保税成品库；不合格品入保税减值成品库。3 物料出库：可类比生产领用办理出库4 产品出库：可类比销售发货办理出库5 不合格物料退运：凭生管的发货通知办理红字的受托加工材料入库单，实物交由发货组。6 不合格产品退运：凭生管的发货通知用调拔方式先从保税减值成品库调入保税成品库，再以销售订单号做销售出库。 （）化学品的出入库1化学危险品进入仓库时，仓管员应进行严格的检查和验收，所有化学品应详尽记录收发过程，各使用部门在领用前应先上报审批，使用过程中应建立发放档案。 2. 各使用部门在领用化学危险品时，应根据使用情况，领取最少数量。无储存条件的车间最好只领当天用量，用量较大的车间或考虑到晚班用量，最多只能领2天的用量。 3. 对于储存超过其保存期限、经使用后回收或储运过程中破裂的物品，需要进行报废处理时，仓管员应提出书面报告，报告中应写明待报废品的名称、数量、报废原因等事项，经部门主管、行政人事、财务部门等审批后交集团环保部门统一处理。314补充说明：（）外购品（来料不良）业务处理： 仓库凭车间提供的过程不合格报告单及IQC开具的原材不符合报告（NCR）来验证标识卡上的相关信息，过程不合格报告单上需经相关生管签字确认，属外购的物料NCR上处理方式为退货的需经相关采购人员签字确认（光学除外），确认无误后做相关的单证自制品：红字冲生产领用，其他出入库入到相应的减值库，等级由原等级改为N（来料）等 级，相关单号栏注明相应的加工单号外购品（处理方式为退货）：红字冲生产领用，再关联原采购入库单据编号做红字外购入库， 直接交给相应采购员，未交接的以虚仓入库方式入代管仓，等级为N（来料）。外购品（处理方式为换料）：红字冲生产领用，其他出入库入到相应的减值库，等级由原等级改为N（来料），相关单号栏注明相应的加工单号。（）对于需挑选指标的产品，出库时按实际挑选的批次等级办理出库手续。（）补办出入库：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或发外加工的物资，采购或品保部门必须要求领用部门填写补办出入库通知单，标明用于的加工单号或实验号、物料批号、数量、等级等信息，经办人签名、车间主管审批后方可领用，采购员应在当日内办理入库手续，领用部门必须不迟于次日补办出库手续，以准确反映公司的物流量；（）借用手续的办理：公司内部借用，需填写统一的借条，经相关部门审批后办理；外单位借用时，需持有其公司签章的借据，并经本公司行政主管、生产主管审批后方可办理。归还的物料在入库前都必须经过品保检测；（）产品入减值库：级、级产品及超单生产的产品入减值库；（）到期产品送检作业：依据库存品到期送检操做；（）对于（手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、物料管理部门和公司总经理。相关表单：外购入库单、产品入库单、委外入库单、其他入库单、受托加工材料入库单、虚仓入库单、调拨单、生产领料单、委外出库单、其他出库单、受托加工材料出库单、虚仓出库单、委托送检单。化学品物制保管卡、过程不合格品报告单、进料检验单、最终成品检验单附流程图开始 入库出库结束 修订履历版次修订内容修订人修订时间首次发行第 8 页 共 8 页