中国移动通信集团山东有限公司工程验收管理办法(暂行).docx

中国移动通信集团山东工程验收管理方法（暂行）第一章总那么第一条 通信工程验收是工程基本建设程序的重要环节。为规范通信工程验 收的组织管理，明确验收工作要求和标准，严把工程质量关，尽快 取得在建工程工程的投资效益，特制定本管理方法。第二条本方法适用于中国移动通信集团山东及所属各地市级公 司和单位（以下简称“各市分公司”）。第三条 本方法适用除土建工程外的通信工程。第二章工程验收的组织程序第四条 根据邮电基本建设程序规定的相关规定，通信工程验收应包括 初步验收、试运行、竣工验收三个阶段。第五条原那么上工程完工后应尽快完成初步验收，保证所建系统及时上线运 行并具备转资条件。根据合同约定，工程试运行期一般为3-6个月， 技术成熟的工程原那么上试运行3个月。试运行期满后，原那么上在2 个月内完成工程竣工验收。第六条 工程建设周期原那么上不允许超过2年。已通过竣工验收（以省公司 下发0A时间为准）或建设周期超过2年的工程，省公司建设部将通 知财务部在MIS （ERP）系统中关闭本工程。地市公司特殊情况要求 继续开通的需向省公司建设部提出开通申请，申请格式见附表。第七条特殊情况下，省公司下发单个工程验收通知时，各市分公司应按照 要求及时组织开展验收并上报。附件6：合同终验证书模板XX工程XX合同终验证书工程名称合同名称合同编号厂家名称初验日期终验日期合规规模：验收意见：验收人员（代表）签字：甲方（代表）：（盖章）乙方（代表）：（盖章）说明：本证书一式贰份。10附件7：工程ERP开通申请表模板XX工程工程ERP开通申请表申请地市申请开通工程名称申请开通工程编号申请开通时限自XX年X月X日X年X月X日开通原因：具体调整：申请人员签字：申请部门经理签字：申请地市分管副总签字：省公司建设部意见：（盖章）省公司财务部意见：（盖章）11第八条 工程验收工作原那么上由工程建设部门负责组织，相关部门、合作单 位参加，组成验收小组，进行工程验收工作。验收小组一般由规划 计划、工程建设、运行维护、采购、业务需求、财务、档案管理等 部门，以及设计、施工、监理、主要设备厂家等相关合作单位的人 员组成。第九条 局部工程由于实施周期长、涉及合作单位较多，可在上述工程验收 基础上单独开展合同验收工作，合同验收证书模板见附件。第十条验收流程图：分公司自行初验报省公司 省公司批复试运行分公司自行终验报省公司 省公司批复 工程关闭分公司报审第三章初步验收第十一条工程初步验收的前提条件：1、生产设备、系统软件已按设计要求安装调测完毕并上线运行，施工 单位对工程质量进行评定，认为符合建设标准和规范要求；2、工程文件、技术档案和竣工资料的基本内容已经完成，施工单位已 提交交工资料；3、工程主要资本开支已进入MIS (ERP)系统，工程物资已清点并完成 转资准备。第十二条工程初步验收的工作内容：1、工程部门负责组织验收测试，根据验收规范，严格检查工程质量， 核对网络结构和设备配置，测试设备性能指标，对全网系统指标进 行抽测，确认生产能力已到达设计及工程合同要求。同时应确认系 统可被相关网管支撑系统进行监控和管理，并保证工程符合公司关 于信息平安的相关要求，否那么不得投入运行。2、工程建设部门与资产接收部门通过现场交接，审查确认资产名称、 数量、目录、规格型号等信息是否与实物相符。组织编写初步验收 报告，会同财务部门共同编写初步竣工决算报表，供验收小组审查。 初步验收报告和初步竣工决算报表的信息应完整、准确，填写规范。 初验报告应包含的内容参考附件。初步竣工决算报表内容应符合公 司建设工程财务管理相关规定。3、验收小组共同审查完工资料、初步验收报告(含工程档案归集情 况)、初步竣工决算报表等档案资料。完成对随工验收、隐蔽工程验 收、系统施工工艺验收、系统硬件验收、系统功能及性能、计费验 证、网管支撑、平安评估等现场质量验收情况的审查；检查初步竣 工决算报表中资产表和实物是否相符并具备资产清单。对工程遗留 问题应提出处理意见，落实责任单位，明确处理期限。第十三条验收小组在初步验收总结会上形成验收结论，明确是否通过验 收。确认维护责任单位及资产接收单位。会议应对验收结论进行确 认记录。第十四条 验收小组将验收情况和验收结论按照相关工程管理方法报公司 领导或上级单位审批。第十五条如系统出现重大问题不能通过初步验收，工程建设部门应催促组 织相关责任单位落实解决，并制定新的验收计划。第四章试运行第十六条工程完成初步验收后，进入试运行阶段。试运行是对工程质量稳 定性观察的重要阶段，是对设备、系统设计、施工实际质量最直接 的检验。第十七条维护部门应做好工程试运行期间的系统日常维护以及设备性能 测试工作。工程建设部门有责任催促相关单位处理、解决遗留问题, 维护部门应积极配合。原那么上所有的工程遗留问题应在试运行期内 解决完毕。第十八条 试运行阶段结束后，维护部门根据系统试运行情况，编制试运行 报告，提交验收小组审查。第五章竣工验收第十九条 工程工程试运行完成后，应及时组织竣工验收。工程竣工验收的前提条件如下:1、试运行期满，试运行期间无重大问题，相关性能指标到达设计及工 程合同要求；2、工程遗留问题已解决；如果试运行期满遗留问题不能解决，那么考虑 根据工程合同约定适当延长试运行期。3、工程的全部资本开支计入MIS(ERP)系统。工程文件、技术档案和竣 工资料齐全、完整，符合工程档案归档要求。第二十条工程竣工验收的工作内容：1、工程部门依据工程竣工验收条件的满足情况，组织编写竣工验收报 告，并汇同财务部门编写正式竣工决算报表，供验收小组审查。竣 工验收报告应包含的内容参考附件。2、验收小组审查系统试运行报告以及竣工验收报告(含工程档案归集 情况)、正式竣工决算报表，确认遗留问题解决情况，讨论形成验收 结论，并对验收结论进行确认记录。第二十一条试运行期间系统出现重大问题导致不能通过竣工验收，工程建 设部门应催促、组织相关责任单位落实解决，并可追加试运行期。 对于因客观条件限制而暂时未解决的个别遗留问题，不影响整体系 统运行的，可通过验收但须形成竣工验收备忘录。第二十二条 工程竣工验收通过后，工程建设部门应按建设工程审计管理 规定及时通知相关部门组织竣工审计。第六章附那么第二十三条 本方法解释权和修改权属于中国移动通信集团山东建设部。第二十四条 本方法自下发之日起实行。附表1:初验报告发文模板关于XX分公司XX工程初步验收的报告省公司建设部：XX工程（工程编号：XX）已于XX年XX月XX日完成施工，根据省公司中国移动 通信集团山东工程验收管理方法（暂行）要求，我公司组织进行了该工程的 初验工作。具体事项如下：一、工程名称及规模二、验收小组名单。三、工程转资情况。四、验收结论。详细验收内容见附件。特此报告。附件：1.初步验收报告2 .初步竣工决算报表3 .验收小组名单附表2:初验报告批复发文关于通过 工程初步验收的通知各相关分公司、各相关部门:年 月，省公司建设部部会同XX部（中心）、财务部以及设备供应商等相关单位对 工程（工程编号：XX）进行了初步验收。自通知下发之日 起，本期工程通过初步验收，并正式进入试运行。附件：1、工程初验报告2、工程初步竣工决算附件3：竣工验收发文模板关于XX分公司XX工程竣工验收的报告省公司建设部：XX工程（工程编号：XX）于X年X月完成初验进入试运行期，试运行期间系统运 行稳定。根据省公司中国移动通信集团山东工程验收管理方法（暂行）要 求，我公司组织进行了该项工程的竣工验收工作。具体事项如下：一、工程名称及规模二、验收小组名单。三、工程转资情况。四、验收结论。详细验收内容见附件。特此报告。附件：1.竣工验收报告模板2.正式竣工决算报表模板附表4：终验报告批复发文关于通过 工程竣工验收的通知各相关分公司、各相关部门：年 月，省公司建设部部会同XX部（中心）、财务部以及设备供应商等相关单位对 工程（工程编号：XX）进行了竣工验收。自通知下发之日起，本期工程通过竣工验收。附件：1、工程终验报告2、工程正式竣工决算附件5：合同初验证书模板XX工程XX合同初验证书工程名称 合同名称合同编号 厂家名称初验日期 合同规模:遗留问题及处理时限:（写不完请加附页）验收意见:乙方（代表）：验收人员（代表）签字:甲方（代表）：（盖章）（盖章）说明：本证书一式 贰 份。