软件公司BPO事业部数据返修规范.docx

软件公司BPO事业部数据返修规范第一章总则第一条【宗旨和根据】为保证数据返修过程高效顺畅、按时完成返修任务，特 制定该规范。第二条【本规则的适用范围】本规范主要适用对象为项目经理、生产负责人、质检负 责人、品保负责人。相关对象为工艺负责人、开发负责人、 销售负责人、运营负责人。第三条【项目评审的主管部门】BPO事业部项目部。第二章数据返修特征第四条【数据返修过程与数据生产过程的共性与区别】 共性数据返修等同于一个微型数据生产过程，过程和角色涉 及到开发、工艺、生产、质检、品保、交付等。区别任务范围不同：数据返修任务是数据生产整体任务的子 集；过程要求不同：数据返修往往要求响应速度更快、错误 一次性修改彻底;交付方式不同：数据返修后可提交全部数据，也可只提 交返修的数据；任务成果不同：数据返修除了提交数据外，还须提交问 题原因的分析和对策表，以避免未来类似问题重复发生。第五条【客户对数据返修的关注点】响应速度：问题被快速、一次性完成；关联反应：不能引发其他问题；改进措施：问题原因分析与改进对策，避免类似问题再 发生。第六条【数据返修过程容易出现的问题】 不能一次性将问题修改好；数据不能被按时返修完毕并交付； 引发出新的问题，即原来正确的数据出错了； 数据版本错乱，造成数据不整合； 未进行横向拓展性分析和改进对策，类似问题一再 发生。第七条【数据返修注意事项】鉴于数据返修的过程特点和客户关注点，数据返修过程 要注意以下事项： 修改范围：明确修改范围和修改要求，需要跟客户 讨论和明确返修细节、错误修改规则，免得出现歧义后二次 返修，如客户未提出的同类数据是否需要修改？等等。 交付方式：明确交付方式，即提交全部数据还是只 提交返修的数据； 版本问题：数据版本问题，即要保证是在正确的数 据平台上返修错误数据； 关联性影响：为了避免引发其他问题，必须做关联 性分析和检查； 错误记录：错误修改的清晰记录，以便用户再次验 收； 返修管理：各批次返修问题的汇总与分析、对策分 析与总结；第三章数据返修过程第八条【目标】数据返修环节的主要目标为：快速t确酬急定坦诚快速：数据返修过程效率高、保证按时返修完毕并 交付数据； 准确：按客户要求完成错误数据修改，但是不能不 可引其他问题； 稳定:要准确定位错误和分析对策，一次性修改好； 坦诚：直面问题，认真分析原因、找出对策，避免再度发生，让客户放心；第九条【数据返修过程角色与职责】数据返修过程涉及到的主要角色与相应职责如下表:角色职责项目经理返修任务的总负责人，负责任务的接收、确认、分发、跟进、验收与交付生产负责人返修过程的数据修改负责人，负责数据修改整体监控质检负责人返修过程的数据质量负责人，负责数据质检的整体监控品保负责人返修任务的过程负责人，保证返修过程的规范性和严谨性工艺实施负责人负责返修任务需要的工艺过程的调整与改进工艺负责人负责返修任务需要的工艺技术的改进开发负责人负责返修任务需要的工具的改良第十条【数据返修过程】数据返修流程如下图所示:返修任务接收 I返修任务分析口 | 返修计划反馈客户JZL返修任务下达返修任务生产返修任务质检上述流程当质检不合格会返回任务生产的环节。第十一条【数据返修流程描述】返修任务接收任务担当：项目经理；任务辅助：无;输入：验收报告、返修错误清单活动：与客户明确收到返修任务输出：无返修任务分析任务担当：项目经理任务辅助：生产负责人、质检负责人、工艺负责人、品 保负责人输入：验收报告、返修错误清单活动：项目经理召集生产、质检、品保等相关人员进行 返修任务分析输出：返修计划返修任务下达任务担当：项目经理任务辅助：生产负责人为返修任务接受者，任务抄送给 质检负责人与品保负责人输入：验收报告、返修错误清单、返修计划活动：项目经理以邮件发生正式下达返修任务和计划给 生产负责人输出：验收报告、返修错误清单、返修计划返修任务生产任务担当：生产负责人以及生产组任务辅助：项目经理、品保负责人输入：验收报告、返修错误清单、返修计划、待返修数 据活动：按返修错误清单要求进行数据返修输出：验收报告、返修错误清单（含修改结果）、返修 后的数据返修任务质检任务担当：质检负责人以及质检组任务辅助：项目经理、生产负责人、品保负责人输入：验收报告、返修错误清单（含修改结果）、返修 计划、返修后的数据活动：按返修错误清单进行数据质检输出：验收报告、返修错误清单（含质检结果）、返修 计划、质检后的数据返修任务提交任务担当：生产负责人与数据管理员任务辅助：项目经理、生产负责人、品保负责人输入：验收报告、返修错误清单、返修计划、质检后的 数据活动：数据管理员生产负责人的指导下向品保负责人进 行数据提交输出：验收报告、返修错误清单、返修计划、质检后的 数据返修任务验收任务担当：品保负责人任务辅助：项目经理输入：验收报告、返修错误清单、返修计划、质检后的 数据活动：按用户验收标准对数据进行验收输出：验收报告、返修错误清单、返修计划、质检后的数据、品保报告返修任务交付任务担当：项目经理、数据管理员任务辅助：输入：合格数据与品保报告、质检清单与报告、返修计 划活动：数据刻盘与交付输出：返修错误清单、质检后的数据、返修报告第四章附则第十二条【本管理办法的解释】本管理办法由BPO事业部项目部负责解释。第十三条【生效施行】本管理办法自2010年11月15日起生效施行。本管理办法施行前的规定与本办法不一致的，以本办法 为准。