1、脆弱性风险评估控制程序1.目的对公司产品脆弱性进行分析并有效控制，防止公司产品潜在发生的欺诈性及替代性风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。2.适用范围适用于公司产品的生产、储运、销售以及消费者使用过程。3.职责3.1 食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险。3.2 相关部门配合实施本程序4.工作程序4.1 脆弱性类别及定义欺诈性风险任何原、辅料掺假的风险；替代性风险任何原、辅料替代的风险；4.2 脆弱性分析方法 由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析，填写“脆弱性分析记录”，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆
2、弱性风险。4.3 脆弱性分析内容4.3.1 食品安全小组根据“脆弱性分析记录”，对所识别的危害根据其特性以及发生的可能性与后果大小或严重程度进行分析。4.3.2 原辅材料分析时需要考虑以下内容： 1、掺假或者替代的过往证据 2、可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素 3、通过供应链接触到原材料的难易程度 4、原材料的性质 4.3.3 如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。4.4 脆弱性风险控制对于“脆弱性分析记录”中的风险由食品安全小组组长组织相关职能部门结合本公司的HACCP计划进行控制。4.5 脆弱性风险分析更新4.5.1 每年由食品安全小组组长负责组织相关职能部门和食品安全小组对“脆弱性分析记录”进行评审，必要时进行修改，执行文件控制程序。4.5.2 当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或我公司接受的其他要求发生变化。5. 相关文件5.1 文件控制程序6. 相关记录6.1 脆弱性分析记录
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