安全标准化复查隐患清单模板.doc

安全标准化复查隐患清单18资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。关于12月2日隐患排查整改复查情况的告知函铁合金厂及相关部门: 为保证省安监部门12月20日对我公司安全生产企业标准化二级验收工作的顺利经过的, 我部根据二级标准化企业评定标准, 于11月10日对我公司铁合金厂相关验收单位, 下达了隐患自行排查整理的通知, 本月2号对二、 三分厂进行了, 第一阶段的整改复查情况摸底工作。参与人员: 安环部, 翟建斐、 杨茂青; 安全科: 常原勇、 池春秀、 石继耀、 邱德喜、 武志强、 冯雅泉; 配合人员: 芦全义、 贾文斌。此次检查总计用时4.5小时, 分别查出共性问题6项、 二分厂151项、 三分厂70项, 行车共性问题7项目, 总计234项。( 具体问题及整改建议请见附件) 总体形势不容乐观, 虽然有些工作已经开展, 但进度缓慢, 特别是电器上的整改工作怕无法按期完成, 最后影响到我公司的标准化等级评定工作, 如我公司不能经过该评定, 根据国家安监总局所发的23号令要求, 如没有此证, 将无法办理铁合金厂的安全生产许可证, 底我公司将面临停产整顿的危险境地, 故请铁合金厂有关领导对此次验收工作, 必须高度重视, 问题所涉单位必须抽出专门的队伍, 对所涉问题尽快落实、 整改。公司安环部、 铁厂安全科从12月4日起开始对整改工作进行逐项监督落实。如未能按期整改, 影响到最后验收工作的, 将对相关责任人, 给予行政及经济处罚。特此函告安 环 部二零一一年十二月二日附件共性问题1、 报废设备无人清理、 回收; 解决办法: 应严格按照公司废旧设备管理制度执行, 对其报废设备进行备案、 集中登记处理; 2、 配电柜标识不明确, 不能很好认出该配电箱对应哪台设备; 解决办法: 应按照新建一分厂配电箱的标准整改, 同时要求一车间做好对设备的保养维护工作。3、 窑炉、 矿热炉作业现场都有轮胎存放, 询问后发现这些轮胎是给自己的拉料车准备的, 不能从车队领取, 因为这些备胎在那边存放的话将丢失, 这里看出了管理混乱的问题, 这些备胎应当有仓储部或车队统一保存, 特种作业车辆的司机应定时检查自己的作业工具, 当发现轮胎不好时应及时到相关部门领取备胎, 而非为自己工作方便, 将轮胎对放在作业现场。4、 现在所有单位都开始了油刷护栏的工作, 但在工作的时候, 出现将废旧的油漆桶、 油刷随处乱丢的现象, 二、 三分厂都有这样的问题, 请各车间主任对各油漆工作的责任领导强调一下。5、 当前二、 三分厂的班组交接班记录, 安全例会记录已经都开始做了, 这里三分厂做的较好, 基本已经补齐, 二车间还需进一步补齐, 另发现维修班至今没有交接班记录, 致使作业中所用的气瓶上的压力表破损后, 找不到责任人。另需要各班组, 熟练掌握自己岗位的操作规程, 避免验收时被抽检到询问相应的问题。6、 对于新近工程部更换的一些门窗, 应及时将换下来的门窗进行分类存放。三分厂1、 冲渣布袋除尘操作平台需除锈刷黑、 黄安全色漆、 直梯需除锈并刷与除尘器相应的色漆。2、 冲渣配电室外墙体需涂刷颜料以覆盖修补裂纹。3、 冲渣配电室内照明开关处有裸线头。4、 冲渣配电室内配电柜未编号、 无电路图, 东北角配电柜内接线不规范, 触碰有火花。5、 水泵房底层卫生差、 无人打扫, 角落堆有烟盒、 碎布等杂物。6、 水泵房底层电机接线不规范, 配电柜内接线不规范, 且塞有塑料等杂物。7、 水泵房南门门堆有一段闲置电缆及破旧裤子一条无人处理。8、 水渣车行走道路地面结冰, 水渣车拉水渣时, 行车未将抓斗内的水完全控干。9、 冲渣池东北柱照明电柜活动、 破损, 柜内空开悬挂( 该问题已于11月23日查出, 但仍未整改) 。10、 冲渣池东南角堆有杂物, 需清理。11、 冲渣池北侧堆有废弃冲渣烟道、 钢板及钢丝绳。12、 冲渣池北柱上部射灯、 碘钨灯接线不规范, 碘钨灯悬空不固定。13、 Y206包耳磨损超过10%, 必须做报废处理。14、 泥浆搅拌机防护罩破损。( 该问题已于11月23日查出, 但仍未整改) 。15、 Y304内耳有裂纹。( 此安全隐患较为中大, 必须注意, 并考虑购置探伤设备) 16、 东大门附近配电柜内有裸线头。( 该问题已于11月23日查出, 但仍未整改) 17、 摇包配电柜无设备编号, 顶部堆有杂物。18、 窑包旁的废旧物品存放区内的杂物应按序整理, 对不用的物品及时清理。19、 三车间卫生责任牌名字部分缺失。20、 精炼除尘牵引线断丝。( 该问题已于11月23日查出, 但仍未整改) 21、 302精炼炉前, 编号为200、 209的灭火器空瓶。( 该瓶刚从仓储部领出来的新瓶, 应当告诉我们的员工以后在领瓶时, 看看瓶子是否为坏瓶) 22、 地车电缆线绝缘皮破损。( 该问题已于11月23日查出, 但仍未整改) 23、 301#炉一层西面应安置定置牌”工具存放区”, 炉体周围卫生差。24、 301#炉二层西南工具柜旁电线凌乱, 接线不规范。电焊机焊一次接线超过3米, 并有部分铜线裸露。25、 301#炉二层西北楼梯附近工具箱内杂乱并有浮土, 顶部堆有杂物, 灰尘厚。26、 301#炉操作台电柜内接线乱。27、 301#炉配电柜接线乱, 有裸线头。28、 301#炉配电室内, 编号106灭火器失效, 配电室西室存有两张破旧的电脑桌及报废的电脑机箱一部, 里面的硬盘、 CPU、 内存等配件丢失。29、 301变压器栏杆挂有搭电线。30、 煤气回收配电柜室东门损坏, 室内杂物多, 卫生差。31、 煤气回收配电柜内接线乱, 有裸线头, 虽然本系统未使用, 但该电柜依然加电, 柜箱后面堆有大量易燃物木块。32、 煤气回收站三层墙壁挂有电话线, 不用应清除。33、 301#炉三层西面有一木制箱, 里面存有废弃电机等杂料。34、 301#炉三层煤气报警装置接线不规范。35、 301#炉四层东侧栏杆处临时用电不规范。36、 301#炉四层西南电柜接线不规范, 柜内空开不固定, 线头裸露。37、 301#炉加料平台配电柜内灰尘厚达2厘米。38、 301#炉变频器室内无人打扫, 照明开关不固定, 栏杆需刷漆, 门口应挂置”禁止入内”。39、 301#炉液压室内线盒盖板不固定, 室内放置有一台电焊机, 该电机应存放在维修班。40、 4#回转窑窑头楼梯旁CO标牌挂置不规范。41、 5#回转窑配24、 23配电柜内接线乱, 电动机综合保护器等悬空、 不固定, 配电柜后线盒加盖板。42、 4#回转窑二层室外空调漏水。43、 车间西面玻璃安装不牢固, 安装厂家未用玻璃胶, 将其固定在窗框上, 而是使用铁丝简易固定, 容易造成新装上的玻璃再次破损。44、 浇铸机钢柱需除锈刷漆。45、 车间北墙外、 浇铸机西面有台废弃储气罐。46、 301出铁除尘控制柜内有裸线, 空开上接有临时用线。47、 301除尘配电柜室东堆有4#窑替换的皮带应清理。48、 305除尘控制箱玻璃损坏、 缺失、 灰尘厚, 检修电源箱接线不规范。49、 4#回转窑上料机控制柜内空开不固定, 有裸线头, 接线不规范。50、 4#回转窑窑尾底层东墙壁上空开悬空、 不固定, 振动电机线破损, 楼梯栏杆挂有电线。51、 4#窑窑尾二层皮带机照明灯不应悬挂。52、 4#窑窑尾碘钨灯、 照明灯接线不规范, 有裸线。53、 4#窑窑尾二层皮带机南端有两个控制柜接线不规范, 空开不固定, 柜内存有两幅劳保五指手套及喝水杯子一个。54、 4#窑窑尾人行通道处直梯防护应在离地2米处加设。55、 4#窑窑尾三层顶部平台碘钨灯接线不规范。56、 4#窑窑尾二层平台应加设防护栏。57、 4#窑窑头二层加料口附近有一油桶。58、 4#窑窑头室内4#柜接线不规范, 有裸线头, 触碰有火花, 电动机综合保护器未固定。59、 4#回转窑窑头电动阀门控制箱线路不规范, 有裸线头。60、 5#窑液压室西侧机械设备应整理, 如为废旧设备应移除。61、 5#窑液压室内配电柜线头裸露, 照明开关失灵。62、 5#窑窑尾4层液压室内电暖气直接接入配电柜内的空开上。63、 5#窑窑尾4层液压室内西墙壁控制柜未固定。64、 5#窑窑头室内CO标牌未挂置。65、 精炼液压室内灭火器有两个空瓶也未作编号, 空开悬空未固定。66、 摇包皮带机电机需吹尘。67、 摇包除尘操作柜接线裸露。68、 液压班门口电葫芦操作柄”上升”、 ”下降”按键未按正确指示方向接线。69、 301#矿热炉三层以上的灭火器均未编号。70、 应对主要作业场所的部分缺失的安全标识牌进行填补。二车间7、 砌包组两个炉盖应靠墙摆放。8、 摇包操作台无标签、 卫生差, 管口接线无, 第一柱接线不合适, 有卫生死角。9、 安全标牌凌乱, 需整理更换。10、 摇包指示灯不规范, 线路裸露。11、 砌包坑栏杆处有废管及水泥袋。12、 砌包副跨南二柱有检修废料, 需清理。13、 副跨东门大门后杂物需清理。14、 废抓斗修后内有杂物。15、 废砖垃圾箱需清运, 摆好位置。16、 主跨东南第二柱基内旁有杂物。17、 东地车栏杆变形。18、 摇包上料皮带处电动阀电缆需穿管, 上料皮带机尾加防护罩, 架上卫生差。19、 摇包上料梯栏杆未刷油。20、 车间外东北空地废料需整理。21、 摇包东北侧配电柜线乱, 粉尘大, 外线未穿管, 刀闸无标识, 柜面需刷漆。22、 出渣旧设备是否使用, 不用需清理。23、 东北侧主跨二柱有旧线需拆除, 废油桶需清运。24、 主跨东北侧第三柱废罩需清运, 内有杂物需清理。25、 东北侧钢包需摆放整齐, 锭模需摆放整齐。26、 硅铁炉零米处配电柜外接线穿管整理。27、 硅铁炉地面柱基下卫生需清理。28、 硅铁炉二层操作柜线需包扎整理。29、 硅铁炉二层炮眼平台卫生需清理, 工具摆放不整齐。30、 东主跨行车栏杆安全标牌不整齐。31、 所有旧电气柜未更换。32、 出渣烟道下面腐蚀严重, 需修补及更换刷漆。33、 冲渣道栏杆需整形, 焊二道加强筋、 刷漆。34、 硅铁炉零米西侧柱风管加弯头、 直吹管线, 管线需包扎。35、 硅铁炉地车电缆线部分需更换。36、 硅铁炉西侧炮眼平台下有一堆废线需清理拆除。37、 硅铁炉西炮眼处平台电缆线外漏线应穿管, 操作柜外线需包扎。38、 西炮眼平台卫生需清理、 工具需整理, 楼梯栏杆变形需整修。39、 摇包配电室门口柱旁杂物需清理, 油桶需清理。40、 摇包配电室卫生差, 窗台有杂物, 第一柜接电缆外接不合适, 玻璃破损三块, 灭火器过期一瓶, 需另增一瓶。41、 摇包西操作台线太乱, 需整理, 信号灯开关重新移位固定。42、 摇包上料二层所有线路未整理、 包扎和穿管, 栏杆上有捆线现象, 操作台卫生差、 无标签, 配电柜后有卫生死角。43、 西摇架平台间隙太大, 有安全隐患。44、 西摇包上料皮带电缆需更换, 皮带架原料多, 地面卫生差。45、 西摇架除尘电动阀废线需拆除。46、 主跨摇包处废电极需清理或摆放整齐, 卫生需清扫。47、 3#窑地车电缆需更换。48、 203#炉后电柜乱接线, 不规范。49、 203#后房需加门和窗户, 室内线路需整理、 卫生需清理, 照明不规范。50、 现场临时灯随意放置。51、 203#后配电柜内太差需更换, 柱下卫生差。52、 203除尘电动阀电缆悬空, 应穿管。53、 急救箱内无药箱, 内有杂物。54、 203#炉, 安全标牌需拆除, 出铁栏杆不规范、 加高加固、 刷漆。55、 203除尘电缆罩引绳需重新整理, 管口接头重新包扎, 轨道内侧电缆不规范, 而且有吹氧管, 需清理。56、 现场电焊机接线无柱。57、 车间玻璃太脏、 塑料板太脏, 采光不好。58、 精炼炉盖, 炉架有杂料需清理。59、 副跨铁砖不平整, 需整修, 地面卫生差。60、 浇注平台物料多, 需清理。61、 西门处工具柜需摆放整齐。62、 西门处副跨包架需摆放好。63、 西门口处电焊机倾斜接线不规范。64、 西门口搅拌机电缆线乱, 柱上杂物多。65、 西门口出铁槽需归类清理。66、 201#炉除尘电动阀线乱, 零米配电柜线包扎。67、 2#窑上料零米风机卫生差。68、 201配电室卫生差, 内有杂物, 柜后有扫帚、 引线无管、 盖板未盖、 玻璃不洁。第二柜内开关无灭弧板, 柜内不用的线应拆除或线头包扎。69、 201#炉炮眼配电柜线乱、 尘多, 柜外线未穿管。70、 201#炉下风机卫生差, 电缆线有一堆需整理。71、 201#炉冷却水测点线路乱, 无穿管, 有结冰现象, 线路需整理穿管。72、 电工备件需整理, 床上太乱, 床下备件需整理, 整体形象不好, 插座未固定。73、 旧门窗需清理。74、 电工班旁配电室内杂物及卫生需清理。75、 201配电室中走廊杂物需清理, 备件需归类。76、 202零米配电室卫生差。77、 201有直梯未刷漆, 上料仓需刷漆。78、 炉长办公室外间杂物需清理。79、 201煤气平台4个照明灯不亮。80、 上料皮带按钮未固定, 测点线和其它线捆绑于栏杆上, 不规范。81、 2#窑前配电柜室杂物多, 配电柜不成样, 铝门坏, 线乱, 无顶棚, 栏杆有捆线, 平台卫生差, 材料不整齐。82、 上2#窑配电室楼梯栏杆需加二道栏杆。83、 2#窑配电室杂物太乱, 卫生差, 配电柜后线乱。84、 201配电室下备件需整理, 卫生差。85、 201变压器漏油, 变压器室二层有旧风叶、 旧门窗需清理, 卫生差, 灭火器需摆放好, 栏杆未固定。86、 201#炉后马路管道上线乱, 横过马路管道有电线捆绑现象, 应穿管。87、 201#炉操作配电柜柜外线路乱, 需整理。88、 除尘工房脏乱差, 需整理。89、 除尘配电柜玻璃损坏4块。90、 化水废水池电缆需穿管整理, 现场卫生杂物需清理。91、 医务室上部煤气平台线乱。92、 二车间行车维修班内需整理, 卫生差, 杂物多, 照明不规范。93、 202配电室( 无人) 卫生差, 柜内线路乱, 灭火器缺一瓶, 玻璃破损2块。94、 电工班旁汽缸管道需包铁皮。95、 开闭所内卫生需清扫, 电缆盖板不全, 电缆铺地。96、 除尘配电室缺电缆盖板, 有废油漆桶, 柜面、 地面卫生差, 室内门玻璃破损2块, 第三室电缆接线不规范。97、 清理变压器楼梯下废电气盒。98、 6KV室接线无盒, 卫生差, 地面、 柜面卫生差。99、 6KV变压器室地板未盖, 柜门未装, 第1室内无照明开关。100、 6KV一层旧煤化验室内杂物多, 卫生差。101、 除尘班门前杂物多, 垃圾桶已满, 卫生差。102、 8#、 9#炉库房杂物需清理, 铁门需刷漆103、 检修工房杂料多, 卫生需整理, 配电室穿线不宜住人。104、 3#窑前配电室无线盒, 柜内线乱。105、 3#窑配电室杂物多, 卫生差, 柜内线路乱, 接线不规范。106、 3#窑头平台杂物多, 需清理。107、 3#窑头三层开关柜空开悬挂, 卫生差, 灰尘多。108、 3#窑尾电缆线盒不全。109、 3#窑尾栏杆无二挡。110、 3#窑尾三层有一空开在地面不用, 需拆除, 有一团废线, 栏杆未连接, 地面无盖板。111、 3#窑尾无照明, 排放筒已堵死。112、 3#窑尾配电柜线乱, 有裸线, 灰尘多, 室内备件多, 卫生差, 杂物多。113、 压球机北侧缺一侧楼梯栏杆。114、 压球机二层小平台操作柜线太乱, 整理穿线, 应增加平台。115、 搅料机无对轮罩、 无皮带罩, 机尾皮带隔离加罩, 无检修平台、 照明线, 照明灯太不规范。116、 压球机配电柜线乱, 有裸线头。117、 压球机皮带机头加罩, 顶部处烂铁丝及废线应拆除。118、 硅铁炉零米房备件乱, 需整理。119、 硅铁炉除尘配电室盖板不全, 不牢, 室内不宜存放扫帚, 柜内线乱, 需进行粉尘吹扫, 操作台不宜在配电室, 应分离。120、 硅铁炉存放发电机的房间内备件乱、 卫生差, 需加锁。121、 硅铁炉楼梯下杂物多, 需整理, 卫生差。122、 硅铁炉零米电缆线距离炉体太近, 温度高, 楼梯照明灯不亮。123、 硅铁炉捣炉机电机无罩, 电缆破损。124、 硅铁炉水房内开关未固定, 地面水多, 二层平台杂物多。125、 硅铁炉二楼墙根卫生差。126、 硅铁炉配电柜后线路乱, 废线头未包扎, 柜门未恢复。127、 硅铁炉二层捣炉机开关盒内积尘多。128、 硅铁炉液压室线乱, 配电柜内废线头太多, 线路乱, 需整理。129、 硅铁炉三层开关柜面太脏, 备件室内太乱。130、 硅铁炉上料小车滑线需改进或隔离加网, 加装滑线指示灯。131、 硅铁炉顶部照明线不规范, 应穿管。132、 硅铁炉上料电葫芦无线盖, 栏杆应四周加全。133、 硅铁炉上料上升限位碰撞装置不安全, 无效。134、 硅铁炉顶层配电柜废线头多, 粉尘大。135、 硅铁炉北廊杂物需整理, 卫生死角应清理。136、 3#窑头二层北侧电缆线太乱, 无线盒盖。137、 开闭所顶部线多、 线乱。138、 石子原料离开闭所太近, 应远离5米以外。139、 刷漆后油漆桶应清理。140、 水泵房配电室第一柜内线路乱, 有裸线; 第七柜内线路乱, 柜内无线路图。141、 水泵房电葫芦电缆需整理。142、 冲渣泵房栏杆捆有电缆, 线应穿管( 上次专家指出, 至今未改) 冲渣泵坑杂物需清理。143、 冲渣配电室柜面卫生差, 应擦洗。144、 粉铁振荡电机电缆线需整理穿管。145、 粉铁皮带操作柜变形, 需整修刷漆。146、 粉铁机处液压泵接线老化、 接头多, 需整理。147、 粉铁机配电柜外电缆线太乱, 需整理或更换, 柜面腐蚀严重, 需刷漆。148、 热水器房东侧废铁及备件应分类摆放。149、 热水器房空开线需整理, 不用的应拆除, 需安装照明灯。150、 锻包机电源柜进线乱, 需包扎。151、 西门北侧开关柜、 保护未固定, 柜面需刷漆, 电缆需整理。152、 2#窑中油漏油现象。153、 2#窑中杂物应清理。154、 2#窑尾顶部灯线乱, 灯泡损坏, 机头废线应拆除, 探照灯旁线乱, 需整理。155、 2#窑尾零米排水池需加盖板。156、 2#窑尾皮带机开关变形, 需整修。157、 201除尘电缆缺线盒盖。行车共性问题1、 行车栏杆需刷漆。2、 各行车电阻器需吹尘。3、 各行车配电柜过流继电器损坏需更换, 线路需整理。4、 各行车大车限位开关线需穿管。5、 各抓渣行车线路老化, 线乱需整理。6、 各行车减速机漏油需处理, 行车活动物件需清理。7、 各行车室内玻璃需擦洗, 行车平台卫生需清扫。整改建议: 请根据各相关问题, 召开专题会议, 让车间主任把此次验收工作的重要性, 传达给每一个班长及员工, 并在各车间设置专项工作组并指定责任领导, 由该领导对本附件中各自所涉的问题, 找相关责任人尽快进行逐一整改, 并将工作组的名单报我部备案。届时安环部杨茂青、 安全科池春秀、 邱德喜将与二分厂专项小组配合对其整改进度进行跟踪, 三分厂由安环部翟建斐、 安全科石继耀、 风雅泉对其问题进行跟踪监督。对于废旧物品, 各相关单位责任领导必须, 对所管辖范围内的废旧物品进行集中清点, 对真正属于不用的设备, 都集中拉到氮化锰车间的废料场去, 对留下的东西, 必须按规则摆放。 另此次整改工作, 电器方面的工作强度较大, 应当集中整治线头混乱、 线头裸露、 增加套管、 柜体底部线路砸堆存放等现象进行整改时, 一定要落实到专人负责, 对需要停电整改的, 应先做统计, 然后打报告集中停电处理。