项目管理体系检查样本.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。集团关于开展项目管理和安全管理专项检查工作的通知集团所属各单位, 有关部门: 为进一步加强集团项目管理和安全管理, 持续推进示范项目管理, 夯实项目基层基础工作, 提高项目管理整体水平, 贯彻国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知( 安委明电 8号) 和重庆市安全生产电视电话会议精神, 落实企业安全主体责任, 提高安全生产管理水平。经集团领导研究决定, 对集团及各子公司所属工程进行项目管理体系运行和安全管理情况专项督查, 现将督查相关要求通知如下: 一、 检查范围集团及各子公司所属工程(含市外工程)。二、 时间安排本次项目管理体系运行和安全管理情况专项检查从8月23日开始。三、 检查安排此次检查由集团领导带队, 集团安全生产部、 总承包分公司参加, 并在各单位抽调专家作为检查组成员, 各单位抽调人员应全力配合, 并做好自身工作安排。四、 检查主要内容1、 项目建设手续的合法性( 1) 施工合同签订情况( 2) 质量、 安全报监手续( 3) 施工许可证2、 项目承包模式( 1) 承包模式3、 示范项目管理情况( 1) 示范项目管理推进落实情况( 2) 项目管理规划编制实施情况4、 安全生产责任制建立、 履行、 考核情况( 1) 是否建立各级安全生产责任制, 层层签订责任书( 2) 安全生产责任制执行情况( 3) 安全生产责任制考核情况5、 项目组织机构建立及履职情况( 1) 项目负责人、 技术负责人、 施工管理人员、 质量、 安全员及其它管理人员等执业资格或从业资格是否满足要求( 2) 质量员、 安全员配备数量是否满足要求( 3) 是否制定相应职责并规定相应安全责任( 4) 是否履行所制定的职责6、 分包单位管理情况( 1) 分包单位及人员资质、 资格情况( 2) 分包单位管理评审情况( 3) 民工工资发放情况7、 施工组织设计或专项施工方案( 1) 是否编制施工组织设计或安全专项施工方案, 施工组织设计或安全专项施工方案中是否编制安全技术措施。( 2) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案并组织专家论证。( 3) 施工组织设计或专项施工方案是否完善审批手续( 4) 是否进行交底, 是否按照规范要求进行验收8、 重大危险源管理( 1) 是否对本工程进行危险源的识别并确定重大危险源( 2) 重大危险源专项管理方案( 3) 是否针对重大危险源制定切实可行的应急预案9、 隐患排查治理和安全检查( 1) 隐患排查和安全检查制度( 2) 项目隐患排查和安全检查记录( 3) 班组安全活动记录10、 安全教育( 1) 安全教育制度( 2) 安全教育记录11、 大型特种设备管理( 1) 大型特种设备证照是否齐全( 2) 大型特种设备验收及使用记录是否完整( 3) 安拆单位及人员是否满足要求12、 特种作业人员持证上岗电工、 焊( 电、 气) 工、 机操工、 指挥工、 架子工、 安装拆卸工、 爆破工等特种作业人员是否持有效证件上岗13、 安全投入情况14、 消防安全管理( 1) 消防安全管理制度( 2) 动火审批手续15、 监理或业主对现场管理情况意见16、 工程实体质量、 安全情况五、 要求各单位成立相应检查小组, 认真开展自查自纠工作, 确保项目管理体系运行和安全管理处于受控状态, 同时把此项工作作为常态化管理工作, 常抓不懈。 重庆建工集团股份有限公司 8月18日项目、 安全管理检查需现场提供资料清单1、 项目建设手续的合法性( 1) 工程施工合同( 2) 工程质量、 安全报监手续( 3) 施工许可证2、 项目承包模式项目承包合同3、 示范项目管理情况( 1) 标前评审和标后评审资料( 2) 项目上缴比例的确定是否符合公司规定( 对照公司文件) ( 3) 风险抵押金交纳具体组成情况( 查相关证明材料) ( 4) 项目成本预算书( 5) 项目管理实施规划( 6) 主要材料采购合同, 收料单据( 7) 分包队伍确定情况( 竞标评审资料) 4、 安全生产责任制建立、 履行、 考核情况( 1) 项目各级安全生产责任制度( 2) 项目全部安全生产责任书( 3) 安全生产责任制考核情况( 考核记录) 5、 项目组织机构建立及履职情况( 1) 项目负责人、 技术负责人、 施工管理人员、 质量、 安全员及其它管理人员上岗证、 从业资格、 执业资格证书( 2) 质量员、 安全员配备数量( 3) 项目经理、 安全员安全生产考核合格证书( 4) 项目经理、 技术负责人、 质量员、 安全员、 施工员等管理人员劳动合同( 5) 项目管理人员工作职责( 6) 对项目管理人员履行工作职责考核记录6、 分包单位管理情况( 1) 项目分包单位营业执照、 资质证书、 安全生产许可证、 组织机构代码等及企业法人、 项目经理、 安全员三类人员上岗证、 安全考核合格证, 以及其它管理人员上岗证、 执业资格证等( 2) 分包单位安全生产管理协议( 3) 分包单位管理评审情况( 评审资料、 记录) ( 4) 民工工资发放情况( 工资发放原始记录) 7、 施工组织设计或专项施工方案( 1) 编制施工组织设计及审批手续( 2) 各类安全专项施工方案及审批手续( 3) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案专家论证报告及修改情况( 4) 安全技术交底( 5) 与安全专项方案同步的脚手架、 支模架等验收资料8、 重大危险源管理( 1) 现场危险源识别调查表、 评价表( 2) 重大危险源清单( 从工程开工到当前进度) ( 3) 重大危险源专项管理方案( 含应急预案) 9、 隐患排查治理和安全检查( 1) 隐患排查和安全检查制度( 2) 项目隐患排查和安全检查记录( 3) 班组安全活动记录10、 安全教育( 1) 安全教育制度( 2) 安全教育记录11、 大型特种设备管理( 1) 大型特种设备出厂合格证明、 生产许可证、 备案登记证、 安装许可证、 验收合格证、 使用登记证、 租赁合同等( 2) 大型特种设备原始交接班记录、 维护保养记录( 3) 安拆单位资质、 安全生产许可证, 人员特种作业上岗证12、 特种作业人员持证上岗电工、 焊( 电、 气) 工、 机操工、 指挥工、 架子工、 安装拆卸工、 爆破工等特种作业人员操作资格证原件13、 安全投入台帐、 使用记录14、 消防安全管理( 1) 消防安全管理制度( 2) 动火审批手续15、 监理或业主对现场管理情况意见16、 工程实体质量、 安全情况重庆建工集团项目管理和安全管理专项检查记录表受检单位: 检查时间: 检查组: 受检项目负责人( 签字) : 受检工程基本情况建筑面积或规模: 工程造价: 开工日期: 竣工日期: 建设单位: 形象进度: 监理单位: 资质等级: 施工单位( 总包) : 资质等级: 施工单位( 分包) : 资质等级: 序号检查内容检查项目检查情况不符合情况描述1项目建设手续的合法性是否签订工程施工合同是 否是否办理质量、 安全报监手续是 否是否办理施工许可证是 否2项目承包模式是否项目班子集体全额承包是 否是否项目经理或实际控制人个人全额承包是 否是否目标责任承包是 否自营项目 管理输出项目 3示范项目管理情况是否进行标前评审和标后评审是 否项目承包上缴比例的确定是否符合公司规定是 否是否足额向公司缴纳风险抵押金是 否项目开工前是否作成本预算是 否是否编制项目管理实施规划是 否主要材料是否集中供应是 否分包队伍是否经过竞标确定是 否4安全生产责任制建立、 履行、 考核情况是否建立各级安全生产责任制是 否安全生产责任书签订公司与项目是否签订安全生产责任书是 否项目与管理人员是否签订安全生产责任书是 否项目与班组是否签订安全生产责任书是 否班组与从业人员是否签订安全生产责任书是 否安全生产责任制考核公司对项目是否进行考核是 否项目对管理人员是否进行考核是 否项目对班组是否进行考核是 否班组对从业人员是否进行考核是 否5项目组织机构建立及履职情况任职资格项目经理是否具有执业资格证、 安考证是 否施工员是否具有上岗证是 否技术负责人是否满足要求是 否质量员是否具有上岗证是 否安全员是否具有上岗证、 安考证是 否人员数量质量员配备数量是否满足规定要求是 否安全员配备数量是否满足规定要求是 否项目经理、 技术负责人、 质量员、 安全员、 施工员等管理人员劳动合同关系是否是本单位是 否是否制定管理人员相应工作职责是 否是否对管理人员履行工作职责进行考核是 否6分包单位管理情况( 劳务分包、 专业分包) 分包单位及人员资质、 资格是否满足要求是 否分包单位是否经过管理评审是 否是否与分包单位签订安全生产管理协议是 否劳务费用支付审签情况、 民工工资发放是否符合规定要求是 否7施工组织设计或专项施工方案是否编制施工组织设计, 其中是否有安全技术措施是 否是否编制与工程相适应的各类安全专项施工方案是 否施工组织设计或安全专项施工方案审批手续是否完善是 否超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否组织专家论证是 否是否进行安全技术交底是 否是否按照方案和规范要求进行验收是 否8重大危险源管理是否对本工程进行与进度同步的危险源识别并确定重大危险源登记建档是 否重大危险源管理方案是否规定措施、 应急预案、 经费、 责任人员、 完成时间是 否9隐患排查治理是否建立隐患排查、 安全检查制度是 否是否建立隐患排查、 安全检查台帐是 否是否开展班组安全活动并形成记录是 否10安全教育是否建立安全教育制度是 否是否建立安全教育台帐是 否11大型特种设备管理大型特种设备安拆单位及人员资质及资格是否满足要求是 否大型特种设备是否具有合格证明、 生产许可证、 备案登记证、 安装许可证、 验收合格证、 使用登记证、 租赁合同等是 否是否有定期维护保养记录、 交接班记录是 否12特种作业人员持证上岗电工是否持有效证件上岗是 否爆破工是否持有效证件上岗是 否焊工是否持有效证件上岗是 否机操工是否持有效证件上岗是 否指挥工是否持有效证件上岗是 否架子工是否持有效证件上岗是 否安装拆卸工是否持证上岗是 否其它特种作业人员是否持证上岗是 否13安全投入台帐安全投入是否登记建档是 否安全投入金额是否符合集团规定要求是 否14消防安全管理是否建立消防安全管理制度是 否是否办理动火审批手续是 否现场消防设施配备是否符合要求是 否15监理或业主对现场项目管理情况意见16工程实体质量、 安全总体情况项目管理和安全管理专项检查分组名单组 次姓 名联系电话单 位联系人检查范围市内市外第一组符 建( 带队领导) 集团领导张 浩沙坪坝区、 高新区、 永川区、 荣昌县、 合川区、 双桥区、 大足县、 江津区、 北碚区、 南川区、 武隆县、 璧山县、 铜梁县、 潼南县新疆内蒙古贵州陕西李海涛( 组长) 安全生产部张 浩总承包公司何向东( 技术) 建工二建庞才林( 安全) 市政一公司第二组苏忆华( 带队领导) 集团领导丁 渝渝中区、 大渡口区、 南岸区、 九龙坡区、 綦江县、 巴南区、 万盛区、 涪陵区、 丰都县、 石柱县、 黔江区、 酉阳县、 秀山县、 彭水县湖北安徽江苏广东丁 渝安全生产部张定高( 技术) 城建集团马英富市政二公司第三组李 正( 带队领导) 集团领导陶 荣江北区、 渝北区、 北部新区、 长寿区、 忠县、 垫江县、 梁平县、 开县、 万州区、 云阳县、 奉节县、 巫山县、 城口县、 巫溪县四川云南陶 荣 安全生产部王显忠( 安全) 建工三建张 昶( 技术) 交建集团安全类专家单位及电话左金富( 安全) 安装集团黄 杰( 安全) 交建集团陈舜文( 安全) 市政交通陈德胜( 安全) 建工七建其它各子公司安全部门负责人技术类专家单位及电话王洪木建工二建汪江渝总承包公司谢 建总承包公司杨乾伟市政一公司其它各子公司技术部门负责人 说明: 其它公司专家根据检查需要, 可随时调用。