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模切组规范管理方案

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2020年4月19日
文档仅供参考
模切组规范管理方案

目的：
规范制程管理奖惩办法，做到“有据可依，责任到人”的原则，特制定本规范。

客诉责任处理：
轻微客诉：一般只做教育训练案例，以书面、口头形式令其整改，不追究作业人员责任。
严重客诉：由品管部门主导召开专案品质检讨会，划分责任，分为生产责任、品管责任和管理责任。
如批量性的异常，但客户让步接受的（未造成退货），追究相关生产工序作业员、直接QC的责任，视情况分别罚扣10—200元（生产品检按8：2分配）。
个别少如量(小于0.2%)的不合格品流出,追究生产者责任,视情况罚扣20—30元,如客户因此罚扣的,由生产者承担,该情形一般不追究工序QC责任。
如全检产品有少量不合格品流出的,追究全检验工序作业员责任,视情况各罚扣30—100元。
质量事故分类：
轻微质量事故:违反工艺、品质管理制度造成经济损失（按产品价格计算）200元以内的事故。
一般质量事故：生产品质控制不当（工艺、操作、材料、设备等因素），导致产品判定不合格造成的经济损失200—1000元的事故。
重大质量事故：因生产品质控制不当（工艺、操作、材料、设备等因素），导致产品不合格的，造成经济损失1000元以上的事故。
质量事故罚扣
轻微质量事故：责任分为生产责任、品控责任总承担直接成本100%
生产责任：直接操作班组占其中80%
品质责任：工序检验QC占其中20%(该类事故责任不涉及当班主管)
一般质量事故：责任分为生产责任，品控责任及管理监督责任总承担直接成本100%。
生产责任：直接操作班组承担75%。
品控责任：相关工序QC承担20%。
管理责任：生产主管承担占5%。
重大质量事故：责任分为生产责任，品控责任及管理监督责任总承担直接成本100%。
生产责任：直接操作班组承担70%。
品控责任：相关工序QC承担20%。
管理责任：生产主管承担占10%。
说明：
1、 若所生产不良品需重工并判定OK的，损失金额依返工人工费用加报废品成本价计；
2、 如若所产生不良品无法返工而同业务部门采取措施特采使用的依成本差价计损失。
3、 上述损失金额以厂内成本价核计，并追究当事人责任。
4、 对质量事故控制和发现者视实际情况给予奖励10—100元。（部门提报，总经理审批，财务执行）
5、 其它部门导致的质量事故处理参照分配比例执行。
退货事故的惩处标准
少量和一般退货（不包括性质严重的少量退货，如混装等），一般只作教育训练案例， 书面或口头令其整改，必要时视情况对作业责任人作罚扣10—30元的处罚。
批量退货和严重退货（包括少量但性质严重的情况）
少量性质严重的退货
生产作业责任人罚扣30元/次，品检管20元/次（品检当事人）。
批量退货：责任分为生产责任、品控责任及管理监督责任总承担15%—45%（1000元以内45%；1000元—5000元的20%；5000元以上的15%）。
生产责任：生产责任班组承担80%
品管责任：主要检验工序QC占15%
管理责任：生产主管责任占5%
说明：
1、如若内部特采而被客户批退的，不追究品管品检责任，依质量事故办法处 理。
2、如若批退返工而放行接受的，损失金额依返工费用加报废产品成本价计。（产生损失包处理退货使用车辆等其它费用）。
3、其它部门导致损失参照责任分配比例执行。
违反工艺规程（作业指导书）的处理
违反作业规程造成损失的，依质量事故处理。
违反作业规程未造成损失的，由主管视情况罚扣责任人20—300元。
生产计划运作异常处理流程
每日小结会议对运作和实施计划的异常进行分析和跟进，由生产，品检以异常单 形式提列程报总经理室审核处理。
业务计划异常处罚标准
下单错误
如若由于下单作业员下单品种错误，导致生产品种与实际不符的状况甚而引起物料呆滞，以该批货物成本价的15%扣罚下单人员，（总值超过5000元呈报总经理另行处理）。如若该货物能在两周内交货的则视情况扣罚10—100元。
下单配料错误
如若下单错误未引起损失（公关费等）视情况扣罚10—100元，如若下单错误引起损失则同上处理，其中以改用货物差价损失额计。
下单数量错误
下少数量导致交货延误则视情况扣罚10—50元。
超数庞大导致呆滞按下单错误处理，如若于两周内能交货视情况扣罚10—100元。
业务沟通
1：业务沟通及信息处理异常导致的出货延误，追究其人员责任，视情况罚扣30—50元/次
2：业务员与沟通时，杜绝使用不文明用语，吵架等现象，如接到类似投诉，报总经理处理。

生产车间执行不力
下达订单不能依照指令执行任意跳单的，罚扣机长30—200元。
下达订单执行不力、安排不当，导致延误货期罚扣当班主管30-300元。
安排合理，员工个人失责，则追究员工个人责任10-100元。
物料计划异常处罚标准
1：仓库人员每月依据确定的物料计划管理模式进行物料需求计划提报/跟踪，如执行不力导致断料的情况，每次视情况处罚30-300元。
2：仓库定期刷新原材料的安全库存及一次订购量的设定管制标准并审核，以作为岗位对物料管制的依据，如没有及时完成导致的断料，每次视情况处罚30-300元。

3:仓库对因供应商问题不能按时到货的，及时反馈给生产，采购，以便做相应处理。
4：未依规定进厂检验及QC检验，未有引发质量事故的，责任人视情况每次扣罚20-100元，如导致质量事故的依质量事故处理。
5:依照规定进行相关检验工作，但未有发现严重不合格项，被其它人员发现的，如未引发质量事故责任人扣罚30-50元/次，如已造成质量依质量事故处理。
品检的处罚标准
1：严格按照SOP作业指导书或者客户样品检测成品。
2：不良品坚决不能流出公司。
3：有遇到模棱两可的产品需经业务工程同意方可放行，否则将追究当事人责任。
4：个别少量:(小于0.2%)的不合格品流出,接到投诉，将追究责任,视情况罚扣20—30元,如客户因此罚扣的,由品检承担。
5：如全检产品有批量不合格品流出的,追究检验工序作业员责任,视情况罚扣30 —100元。
6：产品中有混料现象，追究检验工序作业员责任,视情况罚扣30-100元。
工程打印室
1：每单量产前必须自检，并做首件确认后方可量产，违反一次罚款30-50元。
2：出现异常将根据实际情况追究当事人70％责任，品管25％责任，主管5％责任。
7S现场管理
对违反现场管理制度条款，由相关人员发现提报视情节处10-30元的罚
周转车辆管理
对违反车辆使用维护管理的由班组管理员提报可处10-30元的罚扣，如若是个人操作不当导致车辆损坏的，要负担维修费用。
废纸场管理
对违反废纸场存放、倾倒、收集、报废的有关规定人员可视情况处20-100元的罚扣。
基本素养管理
1：在上下班途中不得奔跑，打闹，需小声交流，营造一个安定，团结温馨的氛围。违者视情况罚款30-100元。
2：在餐厅用餐时自觉排队，节约用餐，不得浪费，小声说话，用餐结束后把剩余的惨羹倒到指定区域，违者罚款30元。
数字管理
1： 各班组人员，因填写表单工作不负责，没有如实反映生产情况，造成所填写的资料不真实，影响统计报表的输出，每次罚款20-100元/单，月度多次出现类似现象扣罚所属班组50-500元。
2： 班组责任人因工作不当，混乱，导致报表输出不及时或无法完成，每次罚款责任人30元，月度多次出现类似现象扣罚所属班组500元，工序主管承担管理责任处罚200元。
3：班组或个人对数字管理认真执行，对违规现象进行举报，视情况属实给予
20元-200元的奖励。
4：总经理对涉及到统计并影响到统计工作的违规行为，有直接处罚权或建议处罚权。
违反设备保养制度的处理
1：设备保养是每天必须要做，抽查到一次违反条例的罚款30元。
2：保养记录表必须按时填写，发现一次没填或者乱填的罚款30元。

各部门主管：
1：部门负责人提报人工作计划，确有特殊原因不能按时完成，事先向上级管理部门领导汇报，得到同意能够延期完成，可免除处罚。
2：部门负责人提报的工作计划执行延误、执行不彻底事先无提报批准，处罚50元/项,每延误一天增罚30元.
3：本部门工作职现范围内工作事务未达成,处罚30-50元/项，由于工作事务未按时完成导致公司损失，按10%-30%处罚责任负责人（损失在 元以内处罚30%， -5000元处罚20%，5000元以上处罚10%）.
4：直属上司、公司领导交办的工作任务未按时完成，事先无申请，处罚50-100元/次，延误一天增加处罚100元。

制定： 审核： 批准：