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1、 工程项目管理过程流程图模板 91 2020年4月19日 资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。 过程流程图 合同交底 记录 准备阶段 工程摸底 摸底报告 设计会审 纪要 施工技术力量配置
2、 施工机具、 仪表配置 施工材料配置 策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格 施工环境控制 施工进度控制 质量、 环境、 职业健康安全控制 表03—01、 04--01 质量检查计划的制定 技术、 环境、 安全交底 表12--01
3、 特殊过程能力确定 表12--03 工作分配及完成情况检查记录 表12--04 往来文件 表 01—01、 01--02 质量、 环境、 安全月报 表 12--05
4、 记录、 信息 登记处理表 表02—01、 06--01 设备、 设施台帐 表09--04 实施 基础设施控制 基础设施检修申请表 表09--07 基础设施保养、 维修修理登记表 表09--06
5、 工程设备材料实物帐 表16--01 物资采购供应计划 表13--01 工程材料控制 工程材料进货记录、 器材检验 表15--02 工程材料分存计划 表15--01 顾客不适用财产报告单 表1
6、5--03 物资报损/亏申请表 表16--02 过程质量检查表 表12--02 隐蔽工程签证 表12--08 工程设计变更
7、 表12--08 检查 安全隐患通知单、 整改通知单 表28--02 、 20--03 重大质量事故报告 表12--08 应急情况处理 表25--01 不合格品评审/处理 表22--01 不合格品整改记录
8、 表22--02 改进 纠正预防措施 表 24--01 整改反馈, 现场安全问题整改单 表20--04 表28--01 竣工资料整理
9、全套表格 工程内部预验收 表21--02 竣工 顾客满意度调查 表18--02 服务 顾客反归馈意见处理表 表11--10 工 程 摸 底 报 告 工程名称: 摸底单位: 摸 底 人
10、 二OO 年 月 日 返回 工程摸底报告”的说明 一． 工程摸底的目的: 由工程指挥部、 工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况, 提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、 组织施工技术力量、 配置机具仪表、 拟定施工方案的依据和参考。 二． 摸底内容: 1．根据设计文件进行复查, 核对设计图纸是否齐全, 图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。 2．核对设备、 主要材料是否到齐, 规格程式是否相互配套, 能否确保工程连续施工。 3．对确保施工质
11、量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查, 例如装机工程中的机房建筑及其负荷、 高度、 相关布局、 房屋湿度、 通风清洁、 水电、 工艺要求、 预留洞口、 道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、 水线、 天线场地、 现场有关临近建筑物、 土质水文情况、 农作物收获期及工程路由障碍物、 电力线状况有无影响施工的问题等。 4．有关配合工程进展情况, 例如强弱电配合、 机线工程配合、 长市话通信配合、 站房与机械安装配合, 新旧设备配合等。 5．工程中运输工具及存放, 施工人员的食宿条件, 预制件工作的场地等。 三．摸底工作结束后的要求: 1．写出”摸底报告
12、一式二份, 除工程指挥部、 工程处自存一份外, 大型工程报工程部一份。 2．填写本报告表要力求详尽。 一．一般情况: 工程地点: 建设单位: 工程名称: 工程主要内容: 设计单位: 收到设计日期: 预算总价: 概( 预) 算技工数: 概( 预) 算普工数: 建设单位联系人( 职务及电话) : 建设单位开户行: 帐号:
13、 四．主要设备器材到达情况( 根据设计文件核对) 器材设备规格名称 单 位 数量 计划到货日期 备 注 应 到 实 到 二． 有关配合工程进展情况( 机械、 长市话、 强弱电、 青苗等) 六．所需劳力、 运输工具、 特殊仪表、 机具配置等要求, 并摸清当地能解决的哪些笨重机具。 七．摸底后意见: 基本 能够 1． 本工程准备工作 完成
14、 安排施工。 尚未 未能 2． 建议准备下列特殊仪表及劳保设备。 3．建议派技工 人由 处组织前往施工。 摸底人: 年 月 日 施 工 组 织 设 计 工程项目负责人: 设计编制负责人: 中国通信建设股份有限公司第一分公司 年 月 日 返回 施工组织设计(表1) 工程名称
15、 施工地点 顾客单位名称 工期 合同工期 年 月 日 开工至 年 月 日完工 计划工期 年 月 日 开工至 年 月 日完工 文 字 说 明 审批意见: ( 签章) 日期: 注: 文字说明栏如不敷使用时, 可用另纸填写。 此表保存三年 施工组织设计(表2) 技 术 措 施、 要 求 质 量
16、 环 境 职业健康安全 此表保存三年 施工组织设计(表3) 技 术 措 施、 要 求 技 术 关 键 ”三新”技术和其它 此表保存三年 施工组织设计(表4) 施 工 方 案 此表保存三年 工序划分表( 表5) 序号 工序名称 ( 项目名称) 工程量 人工工日数 备注 数量 单位 技工 普
17、工
18、 此表保存三年 工程施工计划表( 表6) 工序名称( 项目) 人工工日数 机具、 设备、 仪表 工程进度 名称 单位 数量 预算 计划 名称 台班数 月 月 月 月 技 普 技 普 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
19、
20、 备注: 编制单位: 负责人: 制表人: 此
21、表保存三年 工程施工人员岗位资格名册( 表7) 序号 姓名 性别 职务 ( 职称) 备注 序号 姓名 性别 职务 ( 职称) 备注
22、 环 境 因 素 调 查 表 返回 区域: 单位: 序号 场地/专业 部位/工序 环境因素描述
23、 备注 保存期限: 三年 记录编号: Q/CTC.JL.03-01 危 险 源 辨 识 调 查
24、表 单位: 序号 场地/专业 部位/工序 危险源描述 备注 保存期限: 三年
25、 记录编号: Q/CTC.JL.04-01 技术、 环境、 安全交底记录 工程名称 参加单位 及人员 交底人 记录人 交底日期 交底内容: 技术负责人 作业负责人 保存期限: 三年 记录编号: Q/CTC.JL.12-01 注: 参
26、加人员均应由本人签字。 特殊过程( 工序) 能力确认表 编号: 工程名称 施工单位 过程( 工序) 名称 确认记录人 施工地点 日 期 序 号 过程能力确认项目 好/否 评定意见 1 特殊过程操作人员进行了培训、 考核、 鉴定 返回 2 据以施工的文件规范、 过程、 施工组织设计、 施工方案、 作业指导书齐全、 有效 3 需用仪表、 机具齐全良好 4 评定过程( 工序) 的质量准则和方法明
27、确 5 过程( 工序) 所用的材料经检验合格 6 安全工作环境是否满足过程( 工序) 要求 7 所用质量记录是否明确齐备 8 9 10 保存期限: 三年 记录编号: Q/CTC.JL.12-03 工作分配及完成情况检查记录表 工程名称: 施工地点: 施工单位: 流水号: 工作内容 日期
28、 工作地点 操作者 (负责人) 质量情况 备注 保存期限: 三年 返回 记录编号: Q/CTC.JL.12-04
29、 发 文 登 记 表 部门: 流水号: 文件名称 编 号 序号 发放号 发放单位 签 收 人 日 期 备 注 序号 发放号 发放单位 签 收 人 日 期 备 注
30、 注: 如接收单位较少, 可采用其它形式表格。 保存年限: 三年
31、 记录编号: Q/CTC.JL.01-01 收 文 登 记 表 部门: 流水号: 日 月 文 件 名 称 来文单位 编号 份数 收文人签名 备 注
32、 保存年限: 三年 返回 记录编号: Q/CTC.JL.01-02 工 程 进 度 月 报 工程编号或名称: 年 月 本月计划完成主要工作量名称 单位 数量 本月实际完成主要工作量名称 单位 数量
33、 计划完成工作量(按劳力估计)百分数 实际完成工作量(按劳力估计)百分数 累计完成工作量(按劳力估计)百分数 累计完成工作量(按劳力估计)百分数 计划完成情况分析: 下月计划安排: 通信地址: 邮编: 电话: 工地 实有 人数 技工 人, 普工 人, 理人员 人, 辅助生产
34、人员 人 外单位参加施工人员 人, 实习人员 人, 服务人员 人, 预计完工日期 年 月 日 保存期限: 长期 记录编号: Q/CTC.JL.12-05 填报单位: 工地负责人: 填报人: 年 月 日 返回 X X X 记 录 清 单 序号: 序号 记录编号 记 录 名 称 保 存 部
35、门 保 存 年 限 备 注 保存期限: 三年
36、 记录编号: Q/CTC.JL.02-01 填写部门: 填表人: 日期 返回 信 息 登 记 、 处 理 表 编号: 信息来源单位/姓名 时间 信息地点 记录人 信息内容: 领导批示: 处理结果: 经办人签字 处理时间 保存期限: 三年 记
37、录编号: Q/CTC.JL.06-01 设备、 设施台帐 建帐单位: 名称 型号 单价 数量 购货日期 存放点 领用人 领用日期 归还日期 归还情况 备注
38、 返回 基础设施保养、 维护、 修理登记卡 设施名称 卡片编号 规格型号 设施机号 生产厂家 购入日期 开始使用 日期 耐用年限 使用单位 使用人 领用时间 交还时间
39、 保养、 维修记录 年 月 日 项 目 金额 经办人 记录人 保存期限: 三年 返回 记录编号: Q/CTC.JL.09-06 基础设施检修申请表 设施名称 使用单位( 人员) 规格及型号 联系电话
40、 设备机号 领用时间 故障描述: 设施使用部门领导意见: 设施主管部门领导意见: 估计维修所需费用: 主管副总经理意见: 财务部意见: 保存期限: 三年 返回 记录编号: Q/CTC.JL.09-07 物资( 设备) 采购、 供应计划表 采购原因: 采购部门: 年
41、月 日 物资( 设备) 采购、 供应计划 序号 器材( 设备) 名称及规格 单位 数 量 单 价 金 额 要货时间 主管领导意见 备 注 保存期限: 三年 返回
42、 记录编号: Q/CTC.JL.13-01 工程材料设备分存计划表 工程名称: 第 页 共 页 序号 物资名称及规格型号 单位 数量 分 存 地 点 供货时间 备注
43、 保存期限: 三年 返回 记录编号: Q/CTC.JL.15-01 制表: 审核: 年 月 日 设 备、 材 料 进 货 记 录 工程名称:
44、 流水号: 序号 名称 规格 型号 计量 单位 数量 供 货 单 位 日 期 质 量 情 况 验 收 人 保存期限: 三年
45、 返回 记录编号: Q/CTC.JL.15-02 顾客不适用财产报告单 编号: 序号 材料名称 单位 数量 不适用范围 备注 质量 规格 数量 损坏 其它
46、 报告单位: 报告时间: 注: 此表由施工部门材料人员填写。 返回 工程设备、 材料实物帐 工程名称:
47、 表一 第 页 序号 名称 规格 型号 供货单位 计量 单位 收 入 合计 时间 数量 时间 数量 时间 数量 时间 数量
48、 保存期限: 三年 记录编号: Q/CTC.JL.16-01 工程设备、 材料实物帐
49、 工程名称: 表二 第 页 序号 名称 规格 型号 支 出 结余 数量 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人 时间 数量 领料人
50、 注: 收入、 支出序号应一一对应, 工程竣工后十日内交工程部一份, 自留一份。 返回 物资报损( 亏) 申请单 部门: 物资名称及规格 单位 数量 原单价 金额 备注
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