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1、 企业管理流程汇编 75 2020年5月29日 文档仅供参考 天鹰高压 企业管理流程汇编 受控状态 □受控 □非受控 持有部门 持 有 人 受控编号 编号 标 题 版次 修订号 实施日期 QGP/TY.01-- 经营计划管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.02-- 员工录用管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.03-- 员工培训管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.04--
2、 员工绩效考核流程 A 0 月 日 QGP/TY.05-- 员工离司管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.06-- 员工定薪及调薪流程 A 0 月 日 QGP/TY.07-- 请休假管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.08-- 派车管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.09-- 管理体系维护流程 A 0 月 日 QGP/TY.10-- 差旅费报销流程 A 0 月 日 QGP/TY.11-- 采购管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.12--
3、 采购计划管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.13-- 销售计划管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.14-- 订单管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.15-- 生产计划管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.16-- 现场管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.17-- 安全管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.18-- 工艺管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.19-- 设备管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.20-- 经销商选择
4、流程 A 0 月 日 QGP/TY.21-- 经销商取消流程 A 0 月 日 QGP/TY.22-- 销售部管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.23-- 采购管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.24-- 物控管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.25-- 费用审批流程 A 0 月 日 QGP/TY.26-- 借支流程 A 0 月 日 QGP/TY.27-- 生产资金付款流程 A 0 月 日 QGP/TY.28-- 固定资产采购付款流程 A
5、 0 月 日 QGP/TY.29-- 销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程 A 0 月 日 QGP/TY.30-- 销售部代理商结算费付款流程 A 0 月 日 QGP/TY.31-- 费用控制流程 A 0 月 日 QGP/TY.32-- 预算管理流程 A 0 月 日 QGP/TY.33-- 管理/财务监察流程 A 0 月 日 QGP/TY.34-- 会计凭证处理流程 A 0 月 日 QGP/TY.35-- 报废审批流程 A 0 月 日 天鹰高压 企业管理
6、管理流程图 经营计划管理流程 第1页 共 1页 QGP/TY.01-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 起草公司年度计划 办公室 11月上旬 初审公司年度计划 总经理助理 11月中旬 讨论经过年度计划 总经理办公会 11月下旬 制定部门年度计划 各部门 12月上旬 讨论评审部门年度计划 总经理办公会 12月中旬 分解生成部门月度计划 各部门 每月28日 审核部门月度计划 各主管副总经理 每月30日前 计划实施监察及评价 办公室/审计部 每月每部门至少3次 结束 § 公司战略 § 外部环境
7、§ 公司年度经营计划初稿 § 公司年度经营计划审核稿 § 公司年度经营计划定稿 § 部门年度年度计划初稿 § 部门年度计划定稿 § 部门月度计划初稿 § 部门月度计划定稿 § 部门计划执行情况分析 § 公司年度经营计划审核稿 § 公司年度经营计划初稿 § 公司年度经营计划定稿 § 部门年度计划初稿 § 部门年度计划定稿 § 部门月度计划初稿 § 月度计划考核登记表 天鹰高压 企业管理管理流程图
8、 员工录用流程 第1页 共3页 QGP/TY.02-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 需求申报 各部门/人力资源部 根据需要 需求审批 主管副总经理 收到申请3天内 发布招聘信息 人力资源主管 按需求时限 筛选候选人 人力资源主管 综合面试 人力资源主管/主管副总/用人部门 § 人员需求申报表 § 人员需求一览表 § 人员招聘清单 § 报纸/网络/招聘会/委托 § 淘汰 § 人员定编表 § 应聘登记表 § 应聘登记表 专业面试/笔试(管理人员) 用人部门/主管副总 § 淘汰
9、 结束 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工录用流程 第2页 共 3页 QGP/TY02-- 版次 A 修订号 0 实施日期
10、 月 日 不合格 合格 不合格 合格 确定入司培训时间 人力资源主管 课程安排 人力资源主管 培训组织 人力资源主管 确定初步入司名单 人力资源主管 录用及签订合同 人力资源主管/用人部门 结束 § 先入司后培训由主管副总审批 § 培训课程表 § 初录人员名单 § 员工聘用合同书 § 培训评估表 (续上页) 总经理见面会(副部长以上) 总经理 § 淘汰 合格 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工培训管理流程
11、 第1页 共 3页 QGP/TY.03-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 天鹰高压 人员增补申请表 申请部门 申请日期 增补原因 希望报到日期 增补总数 扩大编制 储存人员 短期需要 离职补充 其它原因 具体要求 性别 婚姻状况 年龄要求 文化水平 未婚 已婚 18—25岁 不限 小学 初中及中专 大专 大专以上 其它要求 男 女 申 请 说 明 主管副总经理 部门主管
12、 申请人 总经理审批 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工培训管理流程 第2页 共 3页 QGP/TY.03-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 部门年度培训需求 各部门/主管副总 每年12月1日 公司年度培训计划 人力资源主管/总助 每年12月5日 年度培训计划审批 总经理办公会 每年12月10日前 培训计划实施 人力资源主管 全年 培训效果评估 人力资源主管 全年 结束 § 师资/教材 培训计划修订 人力资源主管/总助 全年
13、 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工绩效考核流程 第1页 共 3页 QGP/TY.03-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 绩效评价 总经理 每季度1次 季度书面述职 副总经理/总经理 每季度1次 开始 § 月度绩效计划及考核表 § 上月绩效考核结果 § KPI,OPI考核项目/标准/权值 § 绩效考核结果 § 每月6日
14、前送财务部工资会计审核绩效工资 确定下月度绩效计划 被考核者/直接主管 每月25日 绩效辅导 直接主管/被考核者 全月 绩效考核 直接主管/被考核者 次月3日 考核结果使用 直接主管/主管领导 结果反馈 直接主管/被考核者 每月7日 结束 高管 其它 季度工作计划 副总/总经理 每季首月5日 季度计划审批 总经理 5日内 过程沟通 副总经理/总经理 每月至少1次
15、 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工绩效考核流程 第2页 共 3页 QGP/TY.04-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 绩效考核结果使用对照表 绩效等级 绩效等级描述 对应分数区间 绩效工资幅度 备注 A 出众 90-100 120% 10％ B 优秀 80-89 0% 15％ C 良好 70-79 100% 50％ D 尚可 60-69 85% 23％ E 差 59及以下 70% 2％ 备注: 1、 绩效工资基数占工资总额的40%; 2、 一般
16、员工:连续三次绩效等级为D者,降工资一档。连续三次绩效等级为A者,提升工资一档;连续三次绩效等级为E者,解除劳动合同。 3、 中层干部:连续两次绩效等级为D者,降工资一档。连续两次以上绩效等级为A者,提升工资一档;连续两次绩效等级为E者,降职或解除劳动合同。 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工绩效考核流程 第3页 共 3页 QGP/TY.04-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 天鹰高压 月绩效计划及考核表 (以培训主管为例) 部门名称: 办公室
17、 岗位名称: 培训主管 姓名: 张三 项目名称 工作内容 量化指标及考核标准 权重 得分 小计 KPI 人员招聘 根据各部门需求,组织招聘 人员满足率>80%,每低于5%,扣一分 20% …… …… …… …… …… …… …… …… OPI 修改劳动合同 结合劳动相关条款,结合企业实际进行修订 9月25日前提出初稿,每推迟 日,扣1分 40% …… …… …… …… …… …… …… …
18、… 综合得分 说明: 1、 KPI和OPI的满分各为100分,综合得分＝KPI得分×80%＋OPI得分×20%; 2、 部门绩效即为部门负责人绩效。 绩效计划审批签字: 绩效考核签名: 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工离司管理流程 第1页 共 2页 QGP/TY.05-- 版次 A 修订号 0 实施日期
19、 月 日 开始 提出离司申请 离司员工 提前一个月 离司审核 部门主管 1天内 离司面谈 一般员工 人力资源主管 办理离司手续 人力资源主管 1天内 办理工作交接 所在部门/办公室/财务部 2天内 结束 § 员工审批申请表 离司审批 总助 1天内 § 员工离司审批表 离司面谈 关键员工 主管副总 § 工作交接\物资交接\计算工资\工资补贴等 § 员工离司审批表
20、 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工离司管理流程 第2页 共 2页 QGP/TY.05-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 员工离司审批表 姓名 部门 岗位 离 司 理 由 部门主 管意见 主管副 总意见 人事主 管意见 请按以下顺序,在三日内办理完离司手续 序号 应办理事项 经办部门 负责人签名 备注 1 交接手头工作清楚,数据物品等移交完毕 所在部门 2 归还所领各类工具、仪器和设备
21、办公室 3 交回胸卡或员工卡、劳动合同等 人力资源部 4 其它 5 结清欠款和应扣款等财务事宜 财务部 天鹰高压 企业管理管理流程图 员工定薪及调薪流程 第1页 共 1页 QGP/TY.06-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 特批 总经理 随时 年度普调 日常调整 开始 提出申请 部门主管 随时 审批 主管副总经理 随时 交人力资源部备案 人力资源部 随时 结束 起草调整方案 办公室 6月上旬 评审 总经理办公会 6月中旬 §
22、 工作满1年 § 普调率不低于70% § 在该岗位薪酬标准内 § 在该部门工资总额预算内 是 否 天鹰高压 企业管理管理流程图 请休假管理流程 第1页 共 1页 QGP/TY.07-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 提出请假申请 请假人 随时 直接领导审核 请假人/直接领导 随时 部门领导审定 请假人/部
23、门领导 随时 人力资源复核备案 人事主管 随时 月度请假情况统计 人事主管 每月7日 结束 一般员工 中层以上管理者 n 请假申请单 工资会计核算 工资会计 每月9日 主管副总审核 请假人/主管副总 随时 n 部门主管:1天内 n 主管副总:3天内 n 总经理:3天以上 天鹰高压 企业管理管理流程图 派车管理流程 第1页 共 2页 QGP/T
24、Y.08-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 提出申请 当事人 随时 审核 部门主管 随时 派车 车队队长 随时 出车 驾驶员 按需求时间 签字确认公里数 当事人 返厂时 结束 将出车单交回车队队长 驾驶员 当天 统计公里数/油耗 车队队长/办公室 每月底 天鹰高压 企业管理管理流程图 派车管理
25、流程 第2页 共2页 QGP/TY.08-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 申请人 用车人 部门主管 用车时间 年 月 日 时 分---- 年 月 日 时 分 行车路线 用车理由 车队队长意见 驾驶员 车牌号 实际公里数 用车人签名 年 月 日
26、 天鹰高压 企业管理管理流程图 管理体系维护流程 第1页 共1页 QGP/TY.09-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 提交体系运行情况报告 各部门 每年3-6-9月上旬 召开管理体系研讨会 办公室 3-6-9月上旬 下达体系修改任务书 办公室 3-6-9月中旬 修改体系文件 各部门 3-6-9月下旬 评审发布修改文件 总经理办公会 4-7-10月上旬
27、 结束 天鹰高压 企业管理管理流程图 差旅费报销流程 第1页 共2页 QGP/TY.10-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 填报报销单 当事人 随时 部门确认 当事人/部门主管 随时 主管副总签批 当事人/主管副总 总经理审定 总经理 § 差旅费报销申请单 财务审核报销 出纳 结束
28、 天鹰高压 企业管理管理流程图 差旅费报销标准 第2页 共2页 QGP/TY.10-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 级别 轮船 火车 飞机 长途汽车 备注 高层经理 头等舱 硬卧 经济舱 中层经理 二等舱 硬卧(8小时以上) 经济舱 总经理特批 一般工作人员 三等舱 硬卧(8小时以上) / 备注: Ø 如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的,节余票价的60%返回给当事人; Ø 超过标准乘坐交通工具,超额部分自理。
29、 级别 市内交通补贴 住宿标准 伙食补贴 A B C A B C 高层经理 实报实销 260元/天按实 200元/天按实 150元/天按实 30元/天 中层经理 20元/天以内按实报销 80元/天按实 60元/天按实 50/天按实 20元/天 一般工作人员 10元/天以内的公交票 50元/天按实 40元/天按实 30/天按实 15元/天 备注: n 城市分类: Ø A类城市指:北京、上海、广州、深圳、珠海、天津 Ø B类城市指:除上述城市外的省会城市及直辖市 Ø C类城市:其它地区 n 特殊情况,经请示总经理后执行; n 一般
30、工作人员随领导出行实报实销的,不再享受以上三项补贴; n 邀请客户吃饭,报销发票的,取消伙食补贴。 天鹰高压 企业管理管理流程图 采购管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.11-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 下达采购任务 采购主管 随时 询价 采购员 送采购主管决策 业务员 § 采购计划 § 询价报告 商务谈判 采购主管 送财务部备案 业务员/成本会计 签订合同 物控部部长/法律顾问 合同评审 主管领导/审计部/财务部 n 5千元以下由物控部部长 n 5千元以上由总经理
31、结束 备注:零星采购三天汇总,清单交审计部备查。 天鹰高压 企业管理管理流程图 采购计划管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.12-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 编制采购计划 采购主管 每月2日前/随时 计划审批 主管领导 每月3日/随时 下达采购任务 采购主管 每月5日前/随时 §
32、 生产用料由主管副总 § 固定资产由总经理审批 结束 天鹰高压 企业管理管理流程图 销售计划管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.13-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 制定下年度销售计划 营销部 每年12月20日前 评议销售计划 各区域经理 每年12月24日前 整理年度销售计划 营销部 每年12月26日前 § 年度销售
33、计划书 审定年度销售计划 总经理办公会 每年12月31日前 结束 分解年度销售计划 营销部/办事处 每月28日前定下月计划 实施计划 办事处 计划考核 营销部/人力资源部 销售计划调整 总经理办公会 天鹰高压 企业管理管理流程图 订单管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.14-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月
34、日 1． 设计院信息 2． 各省年度计划 3。 网络,报纸,杂志等 开始 市场信息收集 整理,分析,跟踪项目 决策 不参加投标 参加投标 未中 中标 签订合同 评审 排产计划 安调 回收保证金 天鹰高压 企业管理管理流程图 生产计划管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.15-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 生产计划拟制造 物控部/主
35、管副总 每月25日 月度销售计划 营销部/主管副总 每月20日 外协件供应计划 物控部 生产计划审核 总经理办公会议 每月28日 生产计划制造 物控部 每月28日 生产计划下达 物控部 每月29日 物控部/主管副总 随时 销售计划调整 营销部/主管副总 生产计划执行监督 物控部 随时 生产旬报表 物控部 生产计划完成检讨 事业部/物控部/主管副总 次月5日 月度生产计划完成情况报表 次月6日 结束
36、 天鹰高压 企业管理管理流程图 现场管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.16-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 制定现场管理标准 事业部 制定现场管理奖惩办法 事业部 现场管理检查 事业部/人力资源部 定期/不定期 § 6S标准 § 6S培训 § 现场管理奖惩办法 现场检查通报 事业部/主管副总 结束 § 现场抽查情况表 § 月度检查通报和奖惩通报
37、 天鹰高压 企业管理管理流程图 安全管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.17-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 安全生产规程建立和维护 事业部 安全操作规程 事业部 安全检查 办公室 10天一次 安全隐患事故排除处理 事业部 三日内 处理结果报告及责任人处罚建议 事业部 安全改进措施提议 事业部 设备改进 人员调整 处理结果审议批准 总经理 改进措施审议 办
38、公室 发生安全事故 结束 安全生产隐患报告 设备管理流程 天鹰高压 企业管理管理流程图 工艺管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.18-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 工艺体制设计 事业部/研发部 工艺改进 事业部/主管副总 新工艺运用审批 总经理 工艺流程纪律培训 事业部 工艺流程 工艺纪律 工艺检查
39、 通报 设备改进 工艺流程修改 新工艺获取和引进 工艺实施检查 事业部 随机 新工艺运用实施 事业部 新工艺培训 事业部 结束 天鹰高压 企业管理管理流程图 设备管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.19-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 新设备购置申请 事业部/设备部 购置可行性审批 总经理
40、 设备采购 物控部 设备布局及安装 供应商/事业部/设备部 设备调试运行 供应商/事业部/设备部 资金提供 财务部 现有设备技术档案建立维护 设备部 设备主责任人明确 事业部 设备维修请求 设备主负责人 设备维修 设备部 定期/不定期 设备维修验收 主负责人 设备回厂验收 设备部/事业部 1日内 交付使用 结束 结束 申请报告 经审批的申请报告 设备验收单 试运行报告 设备维修记录单
41、 天鹰高压 企业管理管理流程图 选择经销商流程 第1页 共1页 QGP/TY.20-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 选择经销商 开始 寻找/受理客户申请 经销商主管 随时 评估目标客户并提交评估结果 经销商主管 3日之内 进行实质性商务谈判 营销部部长/目标客户 2日之内 进行审核 营销副总/总经理 1日之内 签定合同 营销部部
42、长/目标客户 1日之内 结束 天鹰高压 企业管理管理流程图 取消经销商流程 第1页 共1页 QGP/TY.21-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 取消经销商 开始 申请 客户/经销商主管 随时 进行审核 营销部部长 1日之内 提交合同解决方案 营销部部长 1日之内 进行审核 营销副总/总经理 1日之内 执行 经销商主管 3日之内 结束 立即通知经销商主管及客户 否决
43、 天鹰高压 企业管理管理流程图 销售部管理流程 第1页 共1页 QGP/TY.22-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 开始 l 信息收集 信息收集渠道 区域经理/市场调研员/市场专员/经销商/厂方物流 随时 l 信息汇总提案 获取信息、讨论并提交方案给副总 信息处理部门/营销部/市场部 1天 l 方案执行 直营片区方案执行人活动开始后第一天起隔日向市场部上报执行状况和市场反应情况。经
44、销片区方案执行人活动开始后第一天起每2日向市场部上报执行状况和市场反应情况。 l 执行效果追踪 市场部根据各片区域执行人上报情况,进行评估,随机抽查方案执行情况,提出修改建议并快速呈报主管部门。 l 结案 方案结束后由各片区执行人3日内提交书面结案报告到市场部汇总,市场部总结后抄报副总处 结束 修改意见 天鹰高压 企业管理管理流程图 采购管理流程 第1页 共1页
45、 QGP/TY.23- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 天鹰高压 企业管理管理流程图 物控管理流程 第1页 共5页 QGP/TY.24-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 主要作业流程 营 销 部 研发中心 物控部 质保(初检、制检、终检) 货仓(物料收、发、存及配送) 物控主管(生产计划) 计划员(物料需求计划) 采购(物料订购、追踪) 订单的确认和评审作业 订单取消作业或由销售部协调推迟交期 订单确认单 销货成交单
46、 经相关部门审核后 销货成交单 未批准 产品用料清单和样品制作的审核 批 准 交期计划排程产能的审核 产能规化作业 未批准 批 准 批 未批准 物料订购数量,日期的审核 准 检验项目,允收标准的审核 未批准 生产计划管制 批准 保存 做为订单出货依据 生产进度追踪与计划调整作业 批准 计划调整单 月.周生产计划排程
47、表 月.日计划达成表 生产异常工时表 月周生产计划编排作业 保存 作为订单物料请购依据 保存 作为物料采购依据 保存 作为成品或半成品入库的依据 天鹰高压 企业管理管理流程图 物控管理流程 第2页 共5页 QGP/TY.24-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 物料需求计划作业 询价、比价、议价作业 物料分类
48、采购作业 采购单下达 审批干批 订购物品数量.交期.质量追踪 保存 技术谈判和商务谈判 审批批干批 异常反馈 销货成交单和 BOM单 审批干批 生产性物料需求作业 生产物料需求计划 审批干批 审批 交与采购 C类物料安全存量管制作业 请购单 审批干批 采购计划 审批干批 月.日生产计划表 来料检验入库作业 此为设计开发部提供 依订单量,库存可用量,在途订单,制造欠量等计算出请购量 物料采购作业
49、 供应商送货 作为外购外协材料入库的依据 天鹰高压 企业管理管理流程图 物控管理流程 第3页 共5页 QGP/TY.24-- 版次 A 修订号 0 实施日期 月 日 物控管理流程 主要作业流程 物控部 营销部 采购 质保部 货仓 生产部 财务部 物控主管(生产计划) 物管(计划员)
50、 外购外协料件验收入库作业 周生产计划 审批 跟额领料单 备料作业 发料作业 入账 补料单领料单 BOM单 检验 审批 初检作业 进料验收单 送货单 审批 审批 检验 不合格品处理单 点收作业 分类摆放 入 账 退仓单 审批 审批 保存 进料难收单 不合 退货作业 保存 进料难收单 格 保存 进料难收单 合格物料 入库作业 保存 进料难收单
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