开发测试及准生产环境暂行管理办法范文.doc

开发测试及准生产环境暂行管理办法

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2020年4月19日
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****开发测试及准生产环境暂行管理办法
第一章 总则
第一条 为加强********股份有限公司开发测试及准生产环境的管理，确保开发测试及准生产环境项目文档、代码及数据安全，明确开发测试及准生产环境软硬件平台的维护职责，保证开发测试及准生产环境的稳定运行，提高开发效率，特制定本办法。
第二条 本办法所指开发测试及准生产环境是指公司软件项目在开发过程中所使用的相关环境，包括并不但限于开发环境、用户测试环境、准生产环境、配置版本库环境等。
第三条 开发测试及准生产环境的管理和建设应遵循以下原则：
(一) 安全性：经过相应管理制度和技术手段，保证开发环境数据、代码、文档等信息的安全可靠，保证不会丢失。
(二) 保密性：经过相应管理制度和技术手段，保证公司的商业秘密及数据、代码、文档等重要信息不会被非法访问或泄露。
(三) 高效性：经过采用合适的软硬件平台和技术手段，保证开发环境的各套系统的运行速度和效率，保证项目开发进度。
(四) 稳定性：经过采用合适的软硬件平台和技术手段，保证开发环境各套系统的稳定运行，减低系统故障率。
第四条 信息技术部核心组、投资OA组的开发测试及准生产环境管理应遵循本制度。
第二章 分工及职责
第五条 信息技术部运维组主要负责如下工作：
(一) 负责开发测试及准生产环境的机房设备、硬件设备、网络设备、系统软件的安装、管理、维护、故障报告后的性能监控及排查等工作。
(二) 负责开发测试及准生产环境的病毒防治工作。
(三) 根据项目组的要求，配合完成开发测试及准生产环境的数据及版本配置库的备份与恢复工作。
(四) 协助项目组完成开发测试及准生产环境的性能优化工作。
(五) 对开发过程中遇到的硬件平台、系统软件、网络等技术问题提供支持。
第六条 信息技术部项目组成员主要负责如下工作：
(一) 准生产系统权限、密码管理。
(二) 准生产环境的应用系统搭建、配置工作。
(三) 准生产环境程序、数据的同步。
(四) 准生产环境的版本管理及配置管理。
(五) 准生产环境的维护和软件系统投产前验证。
(六) 准生产环境应用软件故障的调查、分析。
第七条 开发厂商职责。
(一) 开发测试环境系统权限、密码管理
(二) 开发测试环境系统搭建、配置工作。
(三) 开发测试环境程序版本发布。
(四) 开发人员客户端程序代码、文档的管理、备份工作。
(五) 开发测试环境的程序开发、测试维护和投产前验证。
(六) 开发测试环境应用软件故障的排查、分析。
第三章 保密管理
第八条 为加强项目开发、实施期间的保密管理，维护公司的商业秘密和权益，所有参与****项目的厂商必须与公司签订《保密承诺书》，所有参与项目的厂商人员必须签字承诺遵守《****IT外包厂商人员日常行为规范》，否则不允许厂商及人员进场。
第九条 外包人员不得在办公区内部接待与工作无关的访客，如有人员来访，应在会客区接待；对因工作需要，需要在办公区接待的访客，应会知****工作人员，并填写《项目组外来人员访客登记表》，《项目组外来人员访客登记表》的格式请参考附件一。
第十条 为保证准生产环境中业务数据的保密性，必须保证准生产环境网络与开发环境网络严格隔离，保证开发环境网段、业务测试环境网段的人员不能访问准生产环境。
第十一条 为保证准生产环境数据的保密性，准生产环境网段的所有机器的USB端口必须屏蔽防止信息泄露。
第十二条 原则上，开发厂商人员不允许访问准生产环境，特殊情况下，开发人员必须访问准生产环境的，要由****IT人员会同，经过指定的机器访问，并填写《准生产环境访问登记表》，《准生产环境访问登记表》的格式请参考附件二。
第十三条 用户测试环境、开发环境原则上不允许同步生产环境的数据，特殊情况下，如果需要，则必须屏蔽、删除敏感数据后，才允许导入。
第十四条 从生产环境到准生产环境、测试环境、开发环境的数据同步，原则上必须经过网络传递，不能经过移动硬盘、U盘等移动介质，以防止信息的泄露和丢失。
第十五条 准生产环境、测试环境、开发环境各种服务器的密码管理必须符合《*****股份有限公司信息系统密码管理办法》，必须****IT掌握，并定期修改。
第四章 安全管理
第十六条 开发测试及准生产环境是公司重要的信息系统，包含有公司与软件项目相关的程序、数据、文档等重要信息，必须采取必要的安全措施，保证其稳定运营。
第十七条 开发测试及准生产环境的软、硬件平台在选购时，必须充分考虑安全、稳定、效率等因素，保证开发测试及准生产环境的信息安全。
第十八条 对开发测试及准生产环境的配置版本库以及重要数据、系统软件、配置参数、程序、代码、文档等要制定相应的备份策略，定期进行备份，以保证数据安全。
第五章 版本库管理
第十九条 配置版本库作为公司最核心的信息资产，为保证其安全性、机密性，必须采用必要的措施保证其未被非法篡改、泄露和破坏。
第二十条 ****项目经理负责配对应项目版本配置库的管理和权限审批，****IT人员、厂商人员必须根据项目的工作范围，提交《IT配置库使用权限申请单》，申请配置库的使用范围和权限，《IT配置库使用权限申请单》的格式请参考附件二。
第二十一条 IT人员、IT外包人员离职或调动，由IT项目经理通知配置管理人员注销其配置库访问权限。
第二十二条 IT部将定期对配置库中内容进行审计检查。如被要求，所有IT人员、IT外包人员必须协助这项检查。
第二十三条 严禁在配置库中提交各种病毒、恶意广告、游戏、电影、非工作相关内容。
第二十四条 未经允许，严禁删除配置库中任何内容。
第二十五条 严禁IT人员、IT外包人员经过其它渠道获取配置库中与其权限不对称的内容。
第二十六条 严禁使用任何媒介复制配置库内容带离职场。
第二十七条 对违反上述规定的IT人员、IT外包人员，一经查实，将酌情处理通报，情节严重者将追究当事人及其所在公司的法律责任。

附件一；项目组外来人员访客登记表
来客姓名
接待人员
****会同人员
事由
起始时间
结束时间

附件二：准生产环境使用登记表
厂商
人员姓名
陪同人员
使用日期
起始时间
结束时间
事由

附件三：版本配置库权限申请单
申请人信息：
厂商/信息技术部：

申请人：

申请日期：

厂商项目经理签字

权限信息

版本库模块
权限

用途说明
只读
读写
需求

设计

代码

项目管理

项目规范

测试

培训

其它权限需求
请在下面填写

审批：
项目经理签字：