物流管理部工作流程.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第71页 共71页文件编号：BC/MY-208001版本/修改号：B/0 生效日期：2010年01月01日页次：第 1 页/共 1 页物流管理部工作流程与工作标准引用文件目录编写李胜审核郑炫真批准邓志刚1 目的因公司除管理大纲文件外，相关的管理文件尚有ISO质量管理体系文件，为明确大纲引用的文件来源，特制订本目录。2 适用范围本目录适用于大纲所有的引用文件。3 管理职责各部门负责将本目录文件纳入各部门的大纲文件中。4 内容物流管理部流程及其标准引用文件目录文件类型文件编码文件名称页数程序文件BC/QP-75005产品防护控制程序3作业文件BC/QW-72002产品发货作业指导书3作业文件BC/QW-75014配料工序作业指导书3作业文件BC/QW-75401包材仓作业指导书3作业文件BC/QW-75403成品仓作业指导书2作业文件BC/QW-75406原料仓作业指导书2作业文件BC/QW-83002报废处理工作流程2文件编号：BC/ML-208001版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第 1 页/共 3 页包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位物流管理部客户/相关人员PMC管理部/采购组厂长节点ABCD1234567891011反 馈货单交接出库单转交仓库统计录帐和转单装订单据登 卡标识防护按单备货接收出库信息开始联 络 单收货签单接收单据结束沟通反馈审核审批包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收领料信息程序B2 客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包材需求，提供联络单。随时联络单C2PMC管理部接收OEM客户非生产性包材需求单进行审核，ODM客户非生产性需求转采购组进行审核，然后转生产厂长进行审批。非生产性包材出仓一般分为三种形式：A、 包材异常退货（含退客户或客户供应商）。B、 包材报废出库。C、 客户领用包材出库。半个工作日内联络单D2生产厂长对申请单进行审批并转回PMC管理部；再由PMC管理部将审批有效的联络单转物流管理部。半个工作日内联络单重点接收需求信息。标准接收信息的准确性和报批的及时性。按单备货和出仓程序A2物流管理部接收签批有效的联络单，由物流主管组织非生产性包材出库的安排工作。半个工作日内联络单A3仓库人员按单进行备货，备货过程中有异常需及时向上级反馈和沟通。2个工作日内1、加工出仓单2、材料出仓单A4仓库人员尽量将能打包的货物进行打包，并逐一进行编箱号，同时在单上注明每个物料对应的箱号，便于接收方的查找和复核。对于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识说明，同时在单上也需注明尾数箱号。需注意对物料进行安全防护。A5执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点按单备货标准备货的及时性和准确性包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序A6备完货后通知PMC管理部或采购部。随时1、加工出仓单2、材料出仓单C6PMC管理部或采购部分别与客户、相关人员、供方沟通后确定出货时间，并反馈回物流部。随时1、加工出仓单2、材料出仓单A7对于直接交接的包材，要求货单交接时收货人员必须签名确认；对于发货运的，将出库单放于尾数箱内，并明确标识，将单转相关人员进行传达。随时B7客户、供方或相关人员签收单据。重点货单交接，签名确认标准货单交接签收的及时性和准确性录帐转单程序A8货物交接完成后由发货人上交加工出库单或材料出库单，仓库主办和物流主管审核单据并签字，确保发货正确。半个工作日内1、加工出仓单2、材料出仓单A9单据无误后有统计员准确录帐，并在出库单上注明发货时间，将加工出库单转PMC、材料出库单采购或其他相关部门。半个工作日内C9接受单据，并进行审核。随时A10包材仓统计按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第 1 页/共 3 页包装材料生产领用工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理部物流管理部生产制造部其他职能单位节点ABCD123456789101112131415 16异常处理接收单据生产计划货单交接结束标识防护装订单据录帐和转单单据交统计货运至生产部登卡反 馈备货分单核单制定领料单编号登记接收计划开始收货签单接收单据包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收生产计划程序A2PMC管理部下达分装作业计划。下午16：00前下达第三天分装作业计划B2包材仓主办接收每日的分装作业计划。随时B3材主办收到计划后对计划单编号逐一登记并记录下当天计划品种总数。半个小时重点接收分装作业计划标准分装作业计划接收的及时性。制定包装材料领料单程序B4根据分装作业计划，以bom为指导原则，统计员制定包装材料领料单。2个小时包装材料领料单B5包装材料领料单转仓库主办进行审核。半个小时B6仓库主办根据当天的发料总任务，将审核过的包装材料领料单进行发料任务分配。下午17：00重点制定和审核包装材料领料单标准包装材料领料单制定的及时性和准确性按单备货和出仓程序B7严格凭单备货，按单据逐一备货，要求先发放内包材以便提高生产效率。一个工作日包装材料领料单B8备货过程中有异常需及时向PMC管理部反馈。A8PMC管理部核实信息后给予回复，并与其他部门协商后给出处理结论。B9备货过程注意对标识的保护，没有标识的要标明标识，待发的货物需要贴标识，标识内容须包含客户名，品种，规格与数量。B10执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点凭单备货。标准备货的准确性和及时性包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序B11发货人将货物安全准确运到生产制造部分装车间指定地点，运送过程中要注意对货物的保管，同时确保货随单走。随时包装材料领料单B12物料运到车间由送货人与分装车间收货人员进行交接，收货人须要清点物料品种和数量，待确认无误后卸货。随时包装材料领料单C12分装车间收货人负责核对所发货物品种及数量，并签字确定。半个小时重点按单备货标准备货的及时性和准确性录帐转单程序B13发完物料发货人需要上交计划领料单，由物流主管审核所发实数并签字，确保不漏单，同时登记当天发货异常情况并上报PMC核实。单据无误后第二三四联交统计。半个工作日包装材料领料单B14统计及时准确录帐，并将OEM包装材料领料单财务联转PMC、ODM包装材料领料单财务联转财务。一个工作日A14接收OEM包装材料领料单财务联。随时D14接收ODM包装材料领料单财务联。随时B15包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第 1 页/共 3 页包装材料收货进仓工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位质量管理部物流管理部其他职能部门外部相关职能单位节点ABCD123456789101112131415 16 17检 验新包材编码结束开单登记单据转交统计单据录帐 分单登 卡索取送货单尾数归一标识来货归位签收送货单抽检核细数按单清点品种数件数卸货分类检查外包装接到收货预备库位接收信息开始接收单据预计到货通知通 知接收单据接收单据预计到货信息预计到货通知包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收包材预计到位信息预备库位程序D2客户、供应商或其他业务等人员提前通知1-2天包材预计到位信息，并转PMC跟单人员或采购人员。随时包材预计到位联络单C2跟单或采购人员接信息后，将信息传达至公司物流管理部包材仓。半个小时B2包材仓接收信息。随时B3按接收信息提前准备库位等工作安排。随时重点接收包材预计到位信息、备库位。标准信息的及时性和准确性。接收到货程序C4货物运到公司后，有关部门正式通知包材仓收货组收货。随时送货单B4及时安排人员根据到货的品种数量进行收货。随时B5收货人员先索取送货单，然后根据单据收货，如果没有送货单需要送货人补开送货单后再收货。送货人或承运商必须提供送货单。半个小时B6收货人协助卸货并查看外包装是否完整，并按同品种同规格堆放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不符合要求的要求其改正。不定B7送货人或承运商须保证包装规范、整洁，包装不规范的拒收。卸货后根据送货单核对货物品种数、记录下总件数。随时B8仔细核对尾数箱，然后按来货总数的10%抽检整数箱。存在误差的按实际抽点的误差率计算总数量。新包材需及时提供给质检法规员。随时A8质量管理部需及时对新客户新包材加编码，以便录帐发放。半个工作日B9收货人确认无误后须在送货单上签字并注明收货总件数、货物总数和收货日期。如果单据上数据和实物不符的需要收货开单人注明实收总数。不定D9供应商接收确认的送货单。随时重点按收货单接收货物。标准收货的及时性和准确性。包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库归位程序B10安全搬运到仓库后按预备好的库位摆放整齐，注意保护外包装。随时1、 材料进仓单2、 加工进仓单B11同一品种同一规格货物要求尾数归一，并贴标识注明数量。随时B12归位后登记货卡，原有的货物用旧卡，新的重新登卡，并注明品种，规格，数量，日期，登卡人。随时重点进仓归位标准进仓及时性、登卡准确性录帐报检和转单程序B13归位登卡后开据物料进仓单，注意区分材料进仓单和加工进仓单。单据上须开据客户名、品种、数量、日期、开单人。收货主办登记每日来货信息，须包含日期，客户名，总件数，总数量。半个工作日1、 材料进仓单2、加工进仓单A13开单后第四联单据及时交质量管理部报检，检验包材是否合格并贴标识注明。半个工作日B14开单后第二、第三、第五联交统计。第三联单据由统计录帐存底，第二、第五联由统计转交各部门。半个工作日B15统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编码。一个工作日B16包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日C16采购组接收ODM进仓单，PMC跟单组接收OEM进仓单。随时D16ODM进仓单由采购人员转财务，OEM进仓单由跟单人员转客户。不定重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第 1 页/共 3 页包装材料生产退仓工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部物流管理部质量管理部其它职能部门节点ABCD开始 1确认货单同行接收退仓单 2编号登记 3 核单退单NO 4 退货分类 5 核查品种数量 6收单签收退仓单 7 退货归位 8 尾数归一防护标识 9 登卡 10 主办收单复核登记 11 单据转交统计 12单据录帐 13 收单分 单 14结束15包装材料生产退仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收退货单程序A2分装车间生产完成后组织物料退仓，退仓要求货单同行，无单不收货。每天上午1、 材料退仓单2、 加工退仓单C2退仓单需由质检部对质量状态进行确定。随时B2包材仓接收车间退仓单。每天上午B3仓库接收人员对退仓单编号登记单据和数量。 随时B4收货人核单，查看单据是否规范，开单是否有误。半个小时A4开单错误的要求退回重开单再交接。随时重点接收退仓单。标准退仓准确性和规范性。按单核数和收货程序B5收货人对退货包材进行分类，区分正品，次品，废品。1个小时1、材料退仓单2、加工退仓单B6按单核查退仓物料品种及数量，对照单据逐一核查，确保不多收不漏收造成帐面亏损。半个工作日B7收货人确定准确无误后签字收货，如果单据与实物不符数量不对的，要求其更改后再交接。半个工作日A7分装车间退仓人员接收确认的退仓单。随时重点按单接收退仓包材。标准接收退仓包材的及时性和准确性。入库归位程序B8按退仓包材的正品，次品，废品分类归位，要求归位准确。1个工作日1、材料退仓单2、加工退仓单B9包材尾数合并归一，原尾数的标识数量根据实数更改。B10登记货卡，填写退货进仓以及退货数量，日期和填写归位人。B11 归位完成后退库单交主办复核签字，同时登记记录异常情况。包装材料生产退仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库归位重点退仓包材的分类、入库归位。标准退仓包材分类准确性，入库归位及时性和规范性。录帐和转单程序B12退仓单转交统计。1个工作日1、材料退仓单2、加工退仓单B13统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编码。1个工作日B14包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。1个工作日D14财务接收ODM退仓单，PMC跟单组接收OEM退仓单。随时重点按有效单据录帐并转单。标准录帐和转单的及时性和有效性。文件编号：BC/ML-208005版本/修改号：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页包装材料生产补货领用工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部物流管理部PMC其他职能单位节点ABCD开始 1收到补货单提供 2编号登记 3反馈核 单 反馈NONO 4 开 单 5 备货 6标识防护 7尾数归一 8登 卡 9出库复核 10货运至生产部11收货签单货单交接 12主办收单登记 13单据转交统计 14单据录帐 15接收单据接收单据分 单 16结束 17包装材料生产补货领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208005版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收退货信息程序A2分装车间根据现场生产情况开补货单，上交车间主管或经理审批后交包材仓主办。补货单需注明补货原因等，按表格要求填写完整、规范。随时1、补货单B2包材仓接收车间补货单，并检查补货单是否填写完整、规范。随时B3包材仓主办对补货单进行编号登记（含补货品种及补货数量）。随时B4包材仓主办按补货单核查库存数，如无库存或者其他异常需及时反馈PMC管理部和分装车间。半个小时C4PMC管理部结合物流部反馈信息协助分析，并将结果进行核实并反馈回包材仓。半个小时A4包材仓结合PMC复核结果及意见将信息反馈回分装车间。半个小时重点退货单的接收和核查标准退货单接收的及时性、核查的准确性按单补货和出仓程序B5仓库主办开包材仓出库单，并安排仓管员进行发补货包材，补货过程要求快捷准确。20分钟1、补货单2、材料出库单3、加工出库单B6仓管员按签批有效的补货单进行备货。半个小时B7备货过程注意对标识的保护，没有标识的要标明标识，待发的货物需要贴示标识内容，须包含客户名，品种，规格与数量。随时B8发货人补完货要对尾数清点归一贴标识注明。保证只有一个尾数。随时B9物料备好后发货人需要登记货卡，货卡须注明发货数量，发货日期，剩余库存数及发货人。随时B10发货人在登卡后须在出仓单上填写实发数量，同时对于发货异常现象做好记录并上交主办审核。随时重点仓库管理员按单备货。标准 备货的及时性和准确性。包装材料生产补货领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208005版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序B11发货人将货物安全准确运到分装车间，运送过程中要注意对货物的保管，同时确保货随单走。B12物料运到车间由送货人与车间收货人员交接，收货人须要清点物料品种和数量。待确认无误后签字卸货。半个小时1、材料出库单2、加工出库单A12车间收货人负责核对所发货物品种及数量，签字确定收货量。随时B13发完物料发货人需要将手工开的出仓单，由主办审核所发实数并签字，确保不漏单，同时登记当天发货异常情况。随时重点与分装车间货单交接。标准货单交接的及时性和准确性。录帐 转单程序B14主办核实后无误单据第二三四联交统计。半个工作日1、材料出库单2、加工出库单B15统计及时准确录帐。一个工作日B16统计录完单后，将OEM包装材料出库单转PMC、ODM包装材料领料单转财务。一个工作日A16接收OEM包装材料出库单。随时C16接收ODM包装材料出库单。随时重点按有效单据录帐并转单。标准录帐和转单的及时性和有效性。文件编号：BC/ML-208006版本/修改号：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准编写邓亚林审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理部生产厂长技术工艺部原料仓 采购组 相关部门节点 A B C D E F开始1订单需求 2复检通知核查合格半成品及部品 3审核转发订单需求复检通知核查呆滞及待处理半成品4 分类转发 5 技术评估原料分解技术评估原料分解 6原料汇总表7 新原料采购工作流程审核审批 8分发汇总表9通知供方备货核查原料库存原料短缺信息原料短缺信息反馈10审核审批原料请购单11原料采购转发请购单12货期反馈货期反馈货期信息13结束14订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208006版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料订单需求输出程序1、订单需求2、报检单A2PMC部跟单组负责将客户订单转化为订单需求。半个工作日A3PMC部计划组负责核查合格半成品及部品库存，在订单需求上注明可消化的品种及数量，并按库存半成品复检管理规定执行报检。F3质管部负责检验并反馈检验结果给PMC部。按检验时限A4PMC部跟单主办审核订单需求后转发技术部。即时重点订单信息转化、库存核查及报检。标准订单需求输出及时、准确。原料需求输出程序1、订单需求2、库存半成品复检管理规定3、原料需求汇总表4、新原料采购工作流程C4技术部文员负责依据订单需求核查呆滞及待处理半成品库存，在订单需求上注明半成品编码相同或相近的库存品种及数量，并将相同的呆滞半成品按库存半成品复检管理规定执行报检。2小时F4质管部负责检验并反馈检验结果给PMC部。按检验时限C5技术部文员负责将订单需求按产品配方管理属性进行分类，属研发中心管理的配方转交研发中心。即时C6技术部负责人对配方、原料、库存半成品消化等进行技术评估并签署意见，由文员负责分解原料需求。3小时F6研发中心对配方、原料、库存半成品消化等进行技术评估并签署意见，分解原料需求并转交技术部。3小时C7技术部文员负责汇总技术部及研发中心输出的原料需求，分成品订单、半成品订单及大订单分别形成对应的原料需求汇总表并提交审核。1小时C8技术部负责人负责审核汇总表，重点审核原料分解汇总有无异常，并对大订单提出分批采购建议；若有新原料则按新原料采购工作流程执行。即时B8厂长负责审批汇总表，签批请购意见或备货意见。即时C9技术部文员负责按照签批意见将汇总表转发原料仓或采购组。即时订单原料需求分解及请购工作标准与工作标准文件编号：BC/ML-208006版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料原料需求输出重点呆滞和待处理半成品若无成熟消化方案原则上不扣减对应原料量，由配方管理部门负责制定消化方案并验证后，再进行消化。标准及时、准确输出原料需求汇总表，合理消化库存。原料请购程序1、原料需求汇总表2、常用原料最低安全库存3、原料请购单E10采购组根据汇总表备货意见通知供方准备原料。1个工作日D10原料仓主办根据汇总表请购意见核查原料库存，并结合安全库存、在途原料量及之前原料需求量等情况，测算原料短缺量，并反馈技术部。2小时C10技术部文员将原料短缺信息反馈PMC部。即时A10PMC部接收原料短缺信息。即时D11原料仓主办依据请购原则填写原料请购单，附相应的原料汇总表进行报批。即时C11技术部负责人负责审核原料请购单是否符合汇总表签批意见及请购原则。0.5小时B11厂长负责审批原料请购单。0.5小时D12原料仓主办负责将原料请购单转发采购组。即时E12采购组负责依据原料请购单进行采购。4小时E13采购组负责将采购原料的到货期反馈原料仓；如有直接影响货期的异常情况，另需反馈PMC部及厂长。即时D13原料仓主办负责将短缺原料的到货期反馈PMC部。即时A13PMC部接收短缺原料到货信息。即时重点 原料请购原则：1、 有最低安全库存指标的原料，请购量需满足原料需求量及安全库存量；2、 无最低安全库存指标的原料，请购量需满足原料需求量。标准及时、准确输出原料请购单进行请购。文件编号：BC/ML-208007版本/修改号：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页仓库盘点工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产厂长物流管理部其他职能单位节点ABC开始 1盘点计划盘点表 2盘点安排 3按库位清盘 4逐一清点品种细数 5尾数规整 重盘 6 登卡 7记录 8抽 盘抽盘 NO 9 YES核 单10 统计录帐11 出报表 12审 核审批报 批 13结 束 14 仓库盘点工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208007版本/修改号：B/0页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料盘点安排程序盘点计划盘点表A2生产厂长在每月、半年、年末按要求分别组织工厂存货盘点，并审批盘点计划。盘点前3个工作日B2各仓库接盘点计划后，由统计员负责制定盘点表，需注明存货编码、存货名称、帐面数、存货状态、质量状态，实盘数（空格），存货库位以及备注。2个工作日B3由仓库主办按客户分配盘点，责任到人。原则上由各客户负责人负责盘点其客户品种数量。半个工作日重点盘点安排。标准盘点计划的合理性。盘点实施程序B4要求按客户库位逐一顺序清点盘核，杜绝漏盘。即时盘点表B5各品种细数都要求细盘，杜绝错盘。B6每一品种盘核完毕后归整尾数箱，贴标识，注明盘核时间，数量以及品种。B7盘点完成后登记货卡，注明“盘”，日期数量以及盘点人。B8对照盘点表中的存货名称以及存货代码，由盘点人填写盘点数、存货库位情况。重点按计划盘点。标准盘点的及时和准确性。抽盘程序盘点表B9盘点完成后报财务及PMC管理部抽盘，仓管员需配合抽检。盘点结束后一个工作日C9ODM包材及其他存货由财务管理部抽盘，OEM包材由PMC管理部抽盘。抽盘按盘点数量的10%抽，盘点数量和抽查相差较多，不符合抽盘准确率的，抽盘部门有权责令仓库重新盘点。2个工作日重点财务和PMC抽盘标准抽盘及时性和准确性仓库盘点工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208007版本/修改号：B/0页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料出报表程序盘点表报表B10抽盘合格后现存量与盘点量对照核查实物与单据，找到误差原因并在备注栏内说明。随时B11核单完成后盘点表交统计整理并录帐。即时B12出存货报表：内容包括期初结存，上月盈亏调账、总计入库，总计出库，帐面数，盘点数，盈亏数、