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1、高层管理人员绩效考核 2.1董事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度 考核期末当年主营业务收入 财务部 考核期前一年主营业务收入1% 4 净资产收益率 年度 净利润 净净资利润产1% 财务部 5 企业战略目标实现率 年度 考核期内已实现的战略目标数考核期内应实现的战略目标数1% 董事会 6 董事工作报告通过率 年度
2、股东大会审议通过的董事报告数量董事会提交股东大会审议的报告数量1% 董事会 2.2监事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 财务审查计划按时完成率 年度 规定时间内完成财务审查的工作量财务审查计划完成的工作量1% 监事会 2 财务状况调查计划完成率 年度 规定时间内完成财务调查的工作量 财务状况调查计划完成的工作量1% 监事会 3 经营管理监督会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查报告提交及时率 年度 时规定缨内的交监督查查告告的囊量1%规定 监事会
3、5 列席董事会会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作报告通过率 年度 10（股东大鑫审议通过的大会事报告报告数量1% 监事会 2.3总经办关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划按时完成率 月/季/年度 规定时间内实际完成计划任务数规定时间内应完成计划任务数1% 总经办 2 文书记录起草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规使用
4、 次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备的充 分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料归档及时率 月/季/年度 规定时间归档的文件数1%规定时间内应归档的文件总数1% 总经办 8 企业宣传网站更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 2.4总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门
5、 指标 维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财务类 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在%以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到万元 利润额 10% 考核期内利润额达到万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到％以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到―一―％以上 内部 运营 类 年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到% 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在 %以上 投融资计划完成率 10
6、 考核期内投融资计划完成率在— — —％以上 客户 类 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到％以上 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在_____ %以上 客户投诉次数 5% 考核期内控制在％以内 学习 发展 类 核心员工保有率 5% 考核期内达到％ 员工流失率 5% 考核期内控制在___ %以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1. 成本费用利润率 成本费用利润率=利润总额x 1%成本费用总额 2. 品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人复核人
7、 签字：日期： 签字：日期： 签字：日期： 2.5生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财务类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到万元 生产成本控制 10% 控制在预算之内 内部 运营 类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到% 生产计划完成率 10% 达到1%
8、 产品质量合格率 10% 达到% 产品废品率 5% 控制在％以内 生产设备完好率 5% 考核期内达到％ 劳动生产率 10% 比上一考核周期提高% 生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为0, —般性安全生产事故控制在％。以内 客户类 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在%以上 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在一―分以上 学习 发展 类 培训计划完成率 5% 考核期内培训达到1% 员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在%以内 核心员工保有率 5% 达到%以上 本次考核总得分
9、 考核 指标 说明 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字：日期： 签字：日期： 签字：日期： 当期销售额或销售 1 1% 上 考核销售增长率量 指标 =期（或去年同期）销售额或销售量 说明 2.6营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财务类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在——％以上
10、 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到-—万元 销售收入 10% 考核期内销售收入达到万元 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到％ 内部 运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到% 销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到% 合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到％ 销售增长率 5% 考核期内达到％ 市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到% 客户类 市场占有率 5%
11、 考核期内市场占有率达到％ 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到％ 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在%以上 学习 发展 类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到1% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到% 本次考核总得分 销售增长率 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字：日期： 签字：日期： 2.7客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI指标 权
12、重 绩效目标值 考核得分 财务类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_____ %以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到——万元 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内 内部 运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到% 客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到 1% 客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到％ 客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在%以上 客户 类 客户投诉
13、处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到％以上 投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到％ 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到分以上 学习 发展 类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到1% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到% 本次考核总得分 考核 指标 1.客服流程改善目标达成率 说明 客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成的项数 1% 客服流程改善目标设定的项数 2.投诉解决率 解决的投诉数 投诉解决率=1% 投诉总次数 被考核人 考核人
14、 复核人 签字：日期： 签字：日期： 签字：日期： 2.8行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财务类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在％以上 主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到____万元 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内 内部 运营类 年度企业发展战略目标完成率
15、 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到% 行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到1% 行政工作流程改善目标完成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到% 后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到1% 行政办公设备完好率 5% 考核期内达到％ 客户类 内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到% 后勤投诉次数 10% 考核期内后勤投诉次数不得高于次 学习 发展 类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到1% 核心员工保有率 5%
16、考核期内核心员工保有率达到% 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=完好设…xioo% 设备总台数 被考核人 考核人 复核人 签字：日期： 签字：日期： 签字：日期： 2.9生产总监绩效考核方案 方案名 称 生产总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 XXXX年XX月乂乂日_xxxx年XX月乂乂日。 二、双方的权利和义务 ① 甲方拥有对乙方的监督
17、考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ① 乙方年薪为 万元（乙方年薪=固定薪酬X 65%+浮动薪酬X 35% ）。 ②每月固定发放薪水一一人民币；每月浮动部分为 ---元人民币，根据月度KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。 ③ 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励， 奖励额度为~ ___元。 四、工作目标与考核 （一）KPI指标考核 生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。 考核的依据是职位说
18、明书 KPI 考核指标表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 财务 类指标 总产值 总成本 总利润 非财务 类指标 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格率 安全生产事故 （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 五、附则 ① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ② 公司管理部与人力资源
19、部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计 监察力度。 ③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ④本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人 员 编制日期 审核日期 批准日 期 2.10销售总监绩效考核方案 方案名称 销售总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限XXXX年XX月XX日~ XXXX年XX月XX日。 三、职权
20、 ① 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 ② 对市场营运有决策建议权。 ③ 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 ④ 市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为 为0 %，每低于 1% , : 3^- : 减 分，完成率＜ % i，此项得分 销售增长率 绩效目标值为一 为0 ___% ,每低于1% , 减-- — 分，完成率＜-% i，此项得分 销售计划完成率 绩效目标值为一 为0 ___% ,每低于1% , 减-- — 分，完成率＜-% i，
21、此项得分 销售回款率 绩效目标值为一 为0 ___% ,每低于1% , 减-- -4-， 分，完成率＜-% i，此项得分 销售费用率 绩效目标值＜ - 为0 : -21— : ___% ,每高于1% , 减-- —bi 分，费用率＞-% i，此项得分 市场占有率 绩效目标值为一 为0 / * /. > - 1 ___% ,每低于1% , 减-- 分，完成率＜-% 「此项得分 一）业绩指标及考核标准 二）管理绩效指标 ① 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达一―分，每低 分，减 分。 ②
22、 客户有效投诉次数每有1例，减___分。 ③ 核心员工保有率达到%，每低于1%，减----分。 ④ 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减 分。 ⑤ 部门培训计划完成率达1%，每低于1% ,减一分。 ⑥ 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减分。 五、附则 ① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一 份。 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 相关说明 2.11财务总监绩效考核方案 方案名称
23、 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编号 一、岗位类别和聘期 姓名 任职部门财务部职务财务总监 入职时间 年月 日 聘期 年月 日一年 月日 考核期 年月 日-年 月日 、主要职责 1. 组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2. 对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3. 财务监控。 4. 财务分析与预测。 5. 疏通融资渠道。 6. 审计管理。 7. 分管部门管理。 三、工作目标 1. 财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减 分。 2. 财务分析。每月（季度）至少提供一次财
24、务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减 分~_分。 3. 疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务1%地完成，每差1%，减一分。 4. 投资回报率达到__%，每低1%，减一分。 5. 资金利用率达到__%，每低1%，减一分。 6. 成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减分。 7. 分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到1%，未完成该项工作，减一一分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_____分以上，加___分。 8. 年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表
25、重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 说明：①年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ②在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1. 责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2. 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3. 本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 4. 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说明 审核人员 批准人员 审核日期 批准日期 编制人员 编制日期
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