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深思商城项目商业计划书深思电工B2C项目“深思商城”商业计划书编制人：向玉富2010年6月目录第一章：计划书概要1第二章：项目背景11、为什么选择B2C模式？12、优势分析33、把握机遇4第三章：项目介绍51、项目构成52、产品选择53、服务内容64、社区建设6第四章：市场分析71、目标消费者市场定位72、市场竞争格局8第五章：投资分析与管理91、项目投资SWOT分析92、预期资金投入与市场回报123、财务控制与管理13第六章：项目执行151、团队建设152、网站建设173、商品管理184、营销管理195、渠道管理216、价格管理217、物流管理228、仓库管理22第七章：项目执行步骤23第八章：项目远景24 图目录图1 中国网络零售C2C市场发展情况2图2 SWOT矩阵11图3 深思商城网组织结构16表目录 表1 增强型服务列表6表2 消费者市场定位主要特征8表3 外部环境分析表10表4 内部环境分析表10表5 投资预算表12表6 盈利情况分析13表7 主要营销手段20表8 项目执行计划表24 深思B2C项目“深思商城”商业计划书 商密第一章：计划书概要本计划书包括以下章节，各章节内容简述如下：第二章：项目背景，从B2C模式的选择、公司的优势和时机的选择3个方面的分析阐述了项目的建设背景。第三章：项目介绍，从项目构成类型（B2C网站+社区）、B2C网站销售产品范围、销售服务内容和社区建设内容4个方面介绍了“深思商城”的业务内容和服务功能。第四章：市场分析，对“深思商城”的市场定位和所面临的竞争格局进行了相关描述，使得我们对项目操作的机遇和挑战有一个相对客观的认识。第五章：投资SWOT分析与管理，对“深思商城”的投资进行了详细的SWOT分析。接着本部分对“深思商城”项目的预期资金投入和市场回报进行了相关估计，并提出了相应的财务控制与管理方法。第六章：项目执行，本章具体对团队建设、网站建设、商品管理、营销管理、渠道管理、价格管理、物流管理和仓库管理8个项目的重点环节提出了项目建设要点分析，为项目建设的顺利推行提供了有益指导。第七章：项目执行步骤，对项目筹备阶段的任务进行了时间梳理，以指导项目筹备工作的有序展开。第八章：项目远景，提出了“深思商城”项目所面临的机遇与挑战，展示了我们成功的信心和希望。第二章：项目背景目前国内电工照明行业垂直B2C平台市场的空白，虽然在淘宝、拍拍等C2C平台有专门的频道用于电工、照明产品销售，但像麦包包、小鸟钻石、凡客、红孩子、好乐买等这样的专注于某一特定商品市场的电工、照明类B2C却还没有出现。1、为什么选择B2C模式？1.1在需求分析方面，首先商品购买方式的改变，即网络购物市场的发展成为我们开拓B2C电子商务的基础。网络购物比之于传统线下购物具有价格更便宜、比价更方便、商品信息更丰富、购买更快捷、运送更省力等诸多优势，对于具有丰富的网络应用经验、生活节奏加快的新一代互联网用户而言无疑具有很大的吸引力。我国的网络购物市场，在经过阿里巴巴、淘宝、拍拍等先行者的市场培育及后来者（百度有啊及各B2C网站）的积极参与后日渐走向成熟，网购群体初步形成，网络零售市场（在现阶段以C2C为主体）扩张趋势明显（参见图1）。图1 中国网络零售C2C市场发展情况 网上零售厂商在营销以及服务方面的积极投入，刺激了网购用户的消费；传统企业更加注重对网上零售渠道潜力的挖掘，传统企业尤其是服装、3C企业纷纷触网，拉动了网上零售市场规模的增长。2010年第1季度中国网上零售市场季度监测数据显示，2010年第1季度中国网上零售市场交易规模达到959.7亿元，环比增长18.7%。同比增长101.7%。易观国际预测，到2011年中国B2C市场规模将达到136亿元。上述数字表明网络购物不再只是网民一次新奇的尝试，它已经成为人们日常消费的方式之一。1.2 需求方面的第二个变化是网络购物人群日渐形成对B2C购物的倾向性选择。我国的消费品网购始于易趣、淘宝这两个大型C2C平台，网络购物在淘宝以免费开店的利器击败易趣后出现井喷式发展，但这一迅猛的发展同时也带来了另一个问题，即C2C卖家市场的鱼龙混杂，质次价低的商品大行其道，卖家的服务水平也是参差不齐。虽然淘宝在后来也推出了卖家信用评级体系以及支付宝的购买担保服务，但淘宝C2C卖家市场的普遍信誉问题以及一些卖家对淘宝信用评级体系的肆意违规使得C2C网购仍然存在较大的质量风险和支付风险。B2C网站以合法注册的企业经营单位为信用主体较之C2C网店以个人为信用主体，无疑可以在信用保障方面走在更前列，而且B2C相对于C2C的更严格的质量把关、更专业与完善的销售整体服务也将为网购群体提供更具综合价值的商品买卖服务。B2C模式的这些优势为网购人群所青睐，这在当当、卓越等综合B2C商城，京东、红孩子、新钻等垂直B2C网站的快速发展和大大小小B2C网站在近几年不断破土而出的情形中得到明显体现。1.3 在供给方面，2008年以来的出口型企业危机使得更多的企业不得不考虑国内市场的再开发和深入，但在传统渠道进行市场拓展无疑受到成本巨大和竞争激烈等多种风险的威胁。B2C模式作为一种新兴的渠道拓展模式，一来具有架构成本上较低的优势，二来可以有效避免与厂商现有市场渠道的冲突以及与同行业竞争对手的过度竞争，此外，B2C模式还通过对中间渠道的跨越或缩减使得产品厂商有机会得以更近距离地面对消费者，使得产品价格更具有竞争力，也为厂商更有效地了解、分析市场需求，把握市场方向提供了更有效的信息来源。通过B2C模式的这些特点，厂商无论是在渠道控制还是市场把握上都增加了主动权，这也是越来越多的厂商日渐青睐建立B2C网站参与到电子商务潮流中来的初衷。随着更多的传统企业进军B2C行业，网购所涉及的行业面也会越来越广，可以预见的是中国的网购市场将会更快地发展。 2、优势分析2.1 公司积累有20余年的丰富的电工、照明产品经验和行业经营经验，这些丰富的产品、行业经验使得操作“深思商城”项目更具专业优势。此外，无论是传统线下商品交易，还是电子商务的线上交易，卖家的核心价值仍主要体现在产品和服务方面，即提供高质量的对消费者有高价值的商品，公司在产品质量和销售服务上的一些列管理标准和严格控制，也将为“深思商城”网站给消费者提供满意的商品有了质量和服务上的保障。2.2 公司拥有丰富的企业管理经验。深思品牌已然成为我国电工照明领域的知名品牌。这一品牌价值的形成是与公司对产品质量严格管理和对企业管理模式始终不怠的探索提升分不开的。公司的绩效管理系统、市场营销管理系统等以及“青春、积极、乐观、向上、蓬勃”的工作环境，将成为“深思商城”项目管理的有益借鉴。2.3 公司广阔而稳固的销售商渠道网络。公司营销网络遍及全国，并已在湖南、湖北、四川、北京、辽宁、云南、广西、江西、安徽、河南、重庆、陕西、山东、河北、江苏、福建等地设有办事处。同时，公司定期实施销售渠道调查，通过与经销商、终端、消费者的紧密接触、恳谈，明确了区域经理、营销员与顾客接触的途径、要求，保障了销售网络在做大的基础上持续稳固。这些广阔而稳固的销售商渠道资源，可通过销售、体验、客服、商品储运等多种方式形成对“深思商城”项目的强力支持，对“深思商城”网站的业务多渠道拓展和渗透大有裨益。2.4 公司的资本投资实力。“深思商城”项目不是一个单纯的电工照明产品代销网站，为了保证它的生命力得到极大的扩展，我们的项目对自有品牌的培育，我们以尽最大可能地创造顾客让渡价值为己任，让消费者能通过我们的网站买到最有质量保障、价格最具优势的电工照明产品。同时，我们的网站也将采用B2C行业领先的网络技术标准、商品递送标准、售后服务标准等一系列增值服务来打造一流的电商业务。这一切服务的提供，与资本的强力支撑是离不开的，而公司恰恰具备这一投资的实力与战略眼光。3、把握机遇3.1对节能环保越来越重视。08年，国家发展改革委启动了中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划，国家通过财政补贴方式推广节能灯7000万只；09年推广节能灯1.5亿只，再加上我国关于城市亮化节能工程的全面实施，节能减排下的绿色照明已成为主流。有专家曾预测，未来3年内全球节能灯市场规模将急剧扩大到上百亿人民币。这是一个保守的预测，按目前内外部环境来看，未来3年全球节能灯市场容量远不止这个数目。3.2对价格的敏感。自2007年蔓延开来的通胀及在2008年度开始的股市受挫、经济危机影响了国家经济发展的同时也具体影响到了每一个人的收入。降薪、失业、破产，2008年对于多数的中国百姓而言是一个并不好过的一年。在这种居民总体收入下降，物价却不明显跟随下降的情况下，百姓对于商品价格的敏感尤甚于以前。电子商务生来与俱的商品价格优势无疑契合了消费者这一心理，“省”“到家”的电商购物模式为越来越多的消费者所青睐。3.3 B2C行业蓝海，正好作为。电商模式的发展至今近20年的时间，行业性的B2B网站呈现阿里巴巴、慧聪网、敦煌网、环球资源等大型综合行业网站和化工网、中国制造网等专门行业网站群雄割据的较稳定局面，C2C网站则以淘宝、拍拍、易趣为三足鼎立之势，现在又加入了百度有啊，竞争也趋白热化。无论是B2B还是C2C，其红海态势皆现端倪，而唯独在B2C这块，卓越、当当、京东三大领航者虽拔筹先行，占得优势，但其综合B2C业务尚未达到市场主导地位，卓越、当当其核心业务仍在于图书音像等业务领域，而京东仍以3C行业为主导。B2C模式作为电子商务的一个模块，其在我国的起步落后于B2B和C2C，但比后两者发展更为迅猛。从整体而言，我国的B2C市场发展仍是初始阶段，其蓝海态势明显，这也正是“深思商城”项目发力作势的有利时机。第三章：项目介绍1、项目构成 “深思商城”是一个以电工照明产品销售为基础电子商务平台，它由2个基本内容模块组成：电工照明产品销售的B2C主站、电工照明产品资讯构成的SNS社区。其中，B2C主站以各种类型的电工、照明产品销售为核心服务，旨在通过最丰富的商品类别选择、最严格的商品质量保证、最方便的用户购物体验和最快捷的商品配送来服务于用户。B2C主站点是“深思商城”网的根本盈利点所在，其定位于打造中国最专业的电工照明产品购物平台，以其电工照明产品的丰富、质量的精致和价格的实惠创造网上电工照明产品购买的不二选择，形成“买电工照明，上深思商城”的用户口碑。社区站点则以提供丰富的电工照明资讯、产品购买、故障处理等为主要服务SNS社区，其定位于成为中国最专业电工照明交流平台。2、产品选择“深思商城”作为对深思电工现有产品销售渠道的一个补充和有益延伸，在网站平台所售产品选择方面共分2个阶段推进：第一阶段以产品差异化为主导原则，即网站所售产品与现有线下经销渠道所售产品实行差异化管理，以防在准备不足的情况下仓促上架造成现有产品系列的渠道冲突乃至混乱。第二阶段涵括公司电工照明全部产品为发展思路，“深思商城”的产品系列将涉及公司主流产品，在此阶段，将对其所有产品的销售渠道进行整合、优化。3、服务内容“深思商城”除了提供一般性B2C网站的产品在线销售、配送服务之外，还将在以下服务内容进行深入与增强：表1 增强型服务列表商品直搜定位服务顾客在网站首页搜索栏输入商品名称的一个字或字母时自动联想顾客搜索目标。无需注册即可购买服务用户无需填写详细的注册资料，只需填写订单收件人地址、姓名和联系电话即可，但网站对于注册用户安排积分奖励策略，满足不同顾客群的购买心理需求。一个订单多件商品运费自动计算服务如果是同一顾客购买网站上多种商品，实行运费自动计算，使买家运费透明化。多种商品购买方式服务可安排拍卖、团购、限时抢购、积分兑购、活动券换购等多种购买方式。多种支付方式选择买家购物可选择支付宝、财富通、网上银行、邮局付款、银行转帐等多种货款结算方式，任何一种结算方式都提供积分奖励计划。多种商品递送方式选择买家可以选择快递运输、邮局普包、EMS、中铁快运等多种商品配送方式，以尽可能满足不同地理环境、不同生活方式顾客的取货需求。发票、保修、退换货服务对任何商品购买买家提供发票。商品保修和退换货服务则尽最大可能保障买家的利益，以提高顾客忠诚度。社区与B2C网站无缝连接服务该服务确保社区与B2C网站的紧密互动，简单包括：用户注册资料的统一化、推荐商品与社区产品资讯的有效结合、用户社区积分与网站积分的实时转化、社区交友与网站推荐信息的结合（如某某朋友也买了某产品等）、社区活动与网站销售活动的联合、社区直接购买商品安排等。4、社区建设“深思商城”SNS社区在初期主要作为“深思商城”的辅助、增值平台，定位于为电工照明购买者提供电工照明资讯、电工照明知识、电工照明购买经验等内容的一个学习、交流、分享平台。社区的发展是与“深思商城”网的发展是紧密联系的，社区的提供内容也将与销售网站的商品内容的扩展而逐渐丰富，其最终目标是成为中国最专业的电工照明SNS社区。在本项目初期阶段，“深思商城”社区的版块主要有公共版块和个人版块2个部分，具体如下：4.1 公共版块：4.1.1 活动中心网站销售的当月当周活动及一些日常积分的介绍；4.1.2电工照明大资讯电工照明的时尚风向，电工照明行业的产品、市场动态；4.2 个人版块：4.2.1个人资料用户的基本注册资料，包含网名、身份等级、积分、个人资料修改、密码修改等内容；4.2.2 我的订单用户在“深思商城”的购买记录和交易完成情况等；4.2.3 帐户管理收货地址、帐户余额、购物礼券、礼品卡；4.2.4我的积分会员级别与积分获取兑换明细、产品购买积分、社区积分、积分兑换、积分兑换历史、积分换购专区；4.2.5暂存架暂存架与用户最近浏览过的产品在一个页面，作用在于重复刺激引致购买；4.2.6我的评论用户最近对商品的评论；4.2.7我的收藏喜欢而没有立刻购买的产品；4.2.8我的话题用户发起或参与的社区讨论话题、用户收藏的话题和资讯；第四章：市场分析1、目标消费者市场定位这里依据传统营销管理理论中细分消费者市场的经典细分变量来对我们“深思商城”网的目标消费群体作出如下的描述：表2 消费者市场定位主要特征地理因素地区京津唐、长三角、珠三角地区城市大小人口200万以上城市、各省会城市、沿海发达城市人文因素年龄24-29，29-40家庭规模2人、3人、45人家庭年收入8万20万，20万30万居住条件父母老房；贷款购房；已付款结束的产权房。教育大专毕业以上职业脑力劳动者行为因素网购时机普通时机追求的利益商品质量（健康、安全、实惠）、服务（迅速、准确、放心）网购者状况熟悉淘宝但对B2C购物了解有限的群体、初次接触网购的群体忠诚情况对熟悉的、放心的网站具有较高的忠诚度。对网购的态度热爱、愿意尝试者对网购的关注点最优先考虑的是卖家信誉水平，包括卖家所售商品的质量如何、递送服务及售后服务水平如何；其次考虑的是商品价格的高低；然后便是对网站的购物流程、用户体验等服务的关注。上表描述了“深思商城”网消费者市场定位的若干个特征变量，与此消费者市场定位相结合的是我们的产品组合策略、产品定价策略和网络营销策略等。2、市场竞争格局2.1从产品竞争层次而言，本项目将依托公司的现有产品的质量影响力和品牌号召力，重点拓展并引入深思自有品牌系列产品，其所面对的竞争对象为电工照明产品制造领域的主要品牌厂家。与这些产品的竞争，将随着电子商务在我国的发展将不可避免地会由线下渠道的竞争延伸到网络渠道的争夺。这些传统的电工照明产品制造企业，在未来的市场竞争中也将会通过自己设立销售网站或者成为购物网站供应商这两种方式进军网购市场，而无论对手采取何种方式进入，公司在网络上拓展自己的产品线、充实自己的网络渠道都将由占有市场先发优势，为以后的渠道之争奠定自己的扎实基础。2.2 从“深思商城”B2C的模式定位来看，“深思商城”将不可避免地面临着与以淘宝、腾迅拍拍和百度有啊为首的C2C购物平台争夺网购用户群体的竞争。从B2C和C2C发展的现状来看，B2C网站本身存在的产品丰富性不如C2C平台这构成了一个显著的产品选择能力劣势。此外在销售服务上，B2C也还没有表现出比C2C的更完善、更优质的服务水平，这在产品质量保障、卖家信用标准、购买服务引导、售后服务提供等诸多方面有所体现。这两点导致了我国目前B2C电子商务销售份额不到整体网购市场10%的尴尬格局。“深思商城”网与这些C2C平台的竞争，将主要在融合、学习、自强的过程中形成自己的核心竞争力。这其中，尤其要以淘宝为自己的主要学习对手，通过对淘宝电工照明网购市场的调查来掌握电工照明产品供应和消费者需求动态。2.3 从“深思商城”网作为专业电工照明产品垂直B2C网站定位来看，“深思商城”还将不可避免地与当当、卓越这样的综合B2C网站展开电工照明产品领域的竞争。这些综合B2C网站在国内已经有了相当的知名度和信誉评价，同时也通过他们的注册会员制度安排培养了一定规模的忠诚用户。“深思商城”网作为一个新起的专业B2C平台，在于这些老牌B2C对抗时要充分打响自己“专注于电工照明产品”的商品销售门类特色，避开与综合B2C的直接对抗。同时要秉承“内功为首”的经营原则，以产品质量的提高、服务模式的完善来不断积累、培养自己的信誉和忠诚客户。第五章：投资分析与管理1、项目投资SWOT分析外部环境分析相对的是从“深思商城”项目本身建设时机的合宜性、迫切性来判断项目建设的意义，此分析的重点在于项目的功能、定位是否符合市场发展需要，而不太注重开展此项目的企业的条件如何。我们简单列举“深思商城”网项目的OT分析如下：表3 外部环境分析表外部环境分析机会（OPPORTUNITY）市场机会：人们对在节能环保观念的重视带来对电工照明产品购买的增加； 行业机会：电子商务业务支持体系的日渐完善（包括搜索、物流、比较购物等）；渠道机会：消费者对更便利、更省钱的网络购物渠道的愈加青睐；政策机会：政府对电子商务企业发展的政策性支持。威胁（THREAT）市场威胁：大量中小电工照明生产企业通过网购市场铺设自己的销售渠道,势必对以大规模投资铺设线下销售渠道的规模、品牌电工照明产品制造商的市场份额进行积压；经济威胁：融入国际经济秩序的我国经济将呈现出越来越明显的波动性，这也就要求企业发展尽可能多的业务模式应对经济的起伏波动，而单一的制造商角色和大规模的线下渠道投入将影响企业调整变化的灵活性。内部环境分析侧重的是实施该项目的企业的综合能力判断，是评价公司利用机会、避免威胁，取得项目成功的概率可能。结合公司的经营现状，并围绕该项目，我们列举的“深思商城”网的SW分析如下：表4 内部环境分析表内部环境分析优势（STRENGTHS）行业优势：对于电工照明行业丰富的经验和市场了解；品牌优势：深思的品牌号召力在电工照明领域的强力辐射；管理优势：公司高水平的产品质量管理、业务管理模式可成为“深思商城”项目的重要借鉴；渠道优势：公司现有的销售渠道可以为“深思商城”项目提供强大的服务支撑；资金优势：“深思商城”对于投资规模有一定的门槛要求，而公司可以满足这一要求。劣势（WEAKNESSES）新行业劣势：电子商务作为新经济模式，公司在此行业涉足不深，经验有限；渠道劣势：现有渠道对应于电子商务的来临面临着变革的需要，调整成本或许巨大；人才劣势：公司尚未积累懂得电子商务、精熟电子商务操作的技术、销售、管理人才；产品劣势：公司的现有的产品定位中高端，未来开展多层次产品定位或有冲突。SWOT分析不仅仅是列出上述清单这样，其更关键的目的是通过评价公司、项目的资源能力和机遇挑战来警醒两个问题：一、在现有内外部环境条件下，公司如何最优地利用自己的资源；二、如何建立公司的未来资源。为了对这两个问题进行有效地解答，我们需要结合SWOT矩阵，来研究“深思商城”网的4种发展战略：优势劣势机会威胁增长性战略（SO战略）扭转性战略（WO战略）多种经营战略（ST战略）防御性战略（WT战略）图2 SWOT矩阵 1.1 增长性战略（SO战略）：该战略综合考虑项目机会和公司优势，其目的就是利用公司的优势最大可能地把握机会。机会本身并不创造价值，只有通过对机会的响应、掌握才能创造价值。对于“深思商城”项目，SO战略的具体内容有：1.1.1利用公司的电工照明行业经验和产品质量管理优势，通过“深思商城”为消费者提供最便利、最实惠的电工照明产品购买服务，把握市场机会；1.1.2 利用公司的业务管理管理优势、品牌谈判优势争取最优的电子商务配套服务支撑，充分利用好电子商务行业整体发展的契机来打造具有典范效应的电子商务服务流程和信誉标准；1.1.3结合“深思商城”的网络即时下单、出单，利用公司现有的线下渠道优势增强“深思商城”的配送、售后等服务的时效性和可及性，为消费者打造响应速度最快、处理速度最快的便利购物渠道；1.2 多种经营战略（ST战略）：该战略集中应对如何利用公司的优势来避免公司发展所面临的潜在威胁。ST战略的具体内容有：1.2.1 利用公司的品牌号召力和资金优势强力切入电工照明产品网购市场，通过建立网购电工照明产品的品质标准来应对其他电工照明制造商的市场堵截；1.2.2 通过“深思商城”的建设将公司的业务重点延伸至商业领域，增强深思在电工照明领域的话语权来应对行业威胁和渠道威胁。1.2.3通过“深思商城”这一终端销售渠道的建设，使得公司对最终消费市场的发展动态可以做出最为即时和准确的判断。同时，电子商务通过对信息技术的利用，也可以公司在这一新型销售渠道的投入变得更为可控。这两点，都使得深思在应对经济和市场波动方面增强灵活性和适应能力。1.3扭转性战略（WO战略）：该战略集中于分析如何尽力减少公司的劣势可能对机会的把握造成的障碍。针对 “深思商城”，可采取的WO战略有：1.3.1厘清的电子商务发展思路，建立清晰的业务模式，以为顾客提供优质网络购物服务为导向，以网购市场占有率为营销目标，点滴完善“深思商城”站业务功能，以公司的创新精神减少其电商发展的后发劣势；1.3.2以传统渠道的功能延伸增强“深思商城”的网购服务功能，变渠道劣势为优势；1.3.3吸引外部电商人才和培养内部电商人才并举，渐次弥补深思在电子商务行业发展的人才劣势；1.3.4 利用“品牌”管理延伸定位于多个细分市场的产品线体系，并充分利用网络购物开辟新产品线的营销渠道。1.4防御性战略（WT战略）：该战略重点探讨如何避免公司的劣势对潜在威胁的放大作用。可采取的WT战略有：1.4.1通过“深思商城”延伸公司的产品销售渠道，避免市场缺失带来份额减少威胁；1.4.2通过线下渠道的功能向服务提供为主的角色转换，增强公司的整体渠道优势和灵活性；综合而言，SWOT分析的4种战略，其最核心的依旧是强调如何利用公司的优势来把握市场中出现的机会，优势不得到充分利用也就不成为优势，而机会不把握，则就丧失了发展的可能。2、预期资金投入与市场回报预期的资金投入根据“深思商城”发展阶段的不同而分为初期的固定成本投入和后续阶段的可变成本投入两种。我们大概列出了“深思商城”的全部资金预算如下：表5 投资预算表固定成本投入网站建设投入服务器1台3万网站开发4万（工资计）办公设备投入普通电脑6台，3000元/台1.8万小计8.8万可变成本投入服务器托管0.3万/季员工工资按20人计16.2万/季网站推广费用1.5万/季其他业务经营费用（常规）1.5万/季非常规费用事件公关等费用1.5万/季小计21万/季根据表5中可变成本投入在21万元/季度计算，并考虑“深思商城”在开展业务之前有4个月左右筹备时间，故“深思商城”的盈利情况如下表：表6 盈利情况分析时间当季成本（单位：万元）当季销售净收益（单位：万元）当季利润（单位：万元）累计利润（单位：万元）2010.82010.10210-21-212010.112011.1213-18-392011.22011.4216-15-542011.52011.72118-13-672011.82011.1021232-652011.112012.121254-612012.22012.421309-522012.52012.721309-292012.82012.10213514-152012.112013.1218059442013.22013.421100791232013.52013.721120992222013.82013.10212001794012013.112014.1212001795802014.22014.4212502298092014.52014.72130027911882014.82014.10213503291517由表6可以看出，“深思商城”将自项目筹备的第5个季度开始实现当季盈利，并在第10个季度实现整体项目盈利。同时，我们也应注意，在第4个季度，项目的资金投入将达到最大的67万元。“深思商城”年度运营目标：2010-112011-10 第一年度销售目标为50万2011-112012-10 第二年度销售目标为120万2012-112013-10 第二年度销售目标为500万2013-112014-10 第二年度销售目标为1000万3、财务控制与管理前面部分表5和表6关于净销售收益和利润的分析的前提条件是我们销售份额的不断增长、电工照明产品网购市场的快速增长以及对项目的可变成本所假定的季度不变。在这三个因素中电工照明产品网购市场的发展是属于外部不可控因素，因此我们对于项目的财务控制也就集中于属于我们自身可控范围的销售份额增长和可变成本控制。3.1 销售增长管理对于销售份额的增长，我们将通过“销售总结、分析新销售目标制定销售目标实现销售总结、分析”这样的循环目标控制法来推进我们市场业绩的增长。这一方法的具体展开是：3.1.1 根据对电工照明网购市场和线上、线下电工照明产品整体市场的考察、研究，对“深思商城”上一季度的销售表现进行综合评价，区分辨别影响销售表现的系统内因素（项目组成员表现、公司投入、项目战略等）和系统外因素（市场整体发展、竞争者表现和竞争者策略、消费群体特征等）；3.1.2通过对系统内因素和系统外因素对销售表现的影响、作用方式，结合项目发展的前景目标细致地制定新一季度的销售目标。销售目标的制定有两个层次：一个是从目标的内容分解而言，分销售额目标、市场占有份额目标以及利润水平目标等；另一个是从目标的实施主体和时间控制而言，具体确定各部门、各小组的工作目标，季度目标、月目标以及周目标。3.1.3在制定销售目标之后，确定目标实现的控制流程和规范。建立对目标实现过程的实时观测系统，通过开展工作协调会议、出台销售支持措施等方式对销售目标实现过程实现调控。3.1.4在季度销售完成之后，再次对项目的销售表现进行分析、总结，对提升系统内外因素对销售表现的积极影响，减少消极影响提出应对策略，制定应对措施，为下季度的销售目标制定提供战略指导。3.2 项目成本控制对于项目的成本，可以预期的是随着销售规模的增大，“深思商城”在团队建设、软硬件投资以及营销推广等方面的投入也会相应增加，因此表6中关于当季成本不变的假定在项目实施过程中并不严格，表中的利润中的相当一部分会以项目再投资的形式进入到成本范畴。因此，总体而言，“深思商城”的成本控制会遵循“量入为出+战略再投资”的原则。3.2.1量入为出原则：非战略性的规模扩大、成本扩张，要以电工照明的销售表现、利润水平的提高为基本前提，不盲目增加项目的整体成本。在该原则下，管理部门要尽力做到部门机构的精简，提高员工工作效率和部门间协调效率，同时对日常经营活动的支出进行高效管理，目标是达到以尽可能低的成本创造尽可能高的收益。3.2.1战略再投资原则：战略性再投资，主要是指那些涉及资金规模较大、对公司和“深思商城”的发展具有市场战略意义的物流仓储、营销渠道和公司结构投资。此类投资，是以对市场机会的发现、对投资战略的充分研究为前提的，目的是提升公司的内在潜能，掌握市场机会，从而使公司和项目得到根本性的发展。战略再投资要求对投资的成本、收益及风险进行全面、细致的评估判断，并对投资的具体步骤、方案做好详细规划，最后以投资计划书的形式报送公司总部审批，在获得公司总部审批后方能予以实施。如上所述的销售收入和支出成本控制构成了“深思商城”项目财务控制和管理的主体，财务管理的根本目标是掌控整个项目操作过程中的资金流，降低项目操作过程中潜在的资金链风险，保持项目财务状况始终维持在一个健康、有序的水平，从而使得项目可以得到长远发展。第六章：项目执行1、团队建设1.1 部门配置及职能根据“深思商城”的销售服务功能以及管理扁平化的精简原则，在“深思商城”项目开展初期，我们暂定“深思商城”网的项目团队组织结构如下：经理 运营组项目组推广组网页美工客服人员配送人员运营专员网站策划开发人员网络推广图3 深思商城网组织结构图以上各部门的职能及人员配备简述如下，具体的描述见网络渠道部团队规划手册。1.1.1 经理（1人）全面负责“深思商城”项目的全局营运掌控，营造良好的项目团队内外部环境，使项目的日常经营活动正常、有序地展开；制定项目的发展规划、年度及季度经营计划，并定时向公司报告网站营运状况；拟定、审核部门的基本管理制度、规章，拟定、审核项目管理机构配置及各部门职能分工，确保项目组内部各部门高效、协调地展开工作；拟定项目组财务预算、利润分配、员工工资福利奖惩等制度和政策，保证项目团队的稳定性、高效性以及项目财务状况的健康性；负责项目各部门各项工作的组织实施、检查与考核；履行公司章程授予的其他职权，完成公司赋予的其他任务。1.1.2项目组（6人）人员构成：主管1人，网站开发师2人，美工2人，网站策划1人建立并完善以商品介绍、在线交易和在线担保支付为主要内容的B2C电子商务平台；建立并完善以电工照明产品为导向的SNS社区，开展积极有效的发展和维护工作；开发统计商品进销存管理的后台程序；利用技术手段为公司其他部门的工作和业务展开提供必要的支持，并对各部门业务展开中出现的问题提供必要的技术解决方案；为公司项目战略的制定提供技术可行性分析和建议供决策层参考；网站规划，包括内容建设、网站布局、网站结构、技术架构等；网站功能性产品的需求分析、整体策划及方案实施，编写平台需求以及设计文档； 坚持技术创新、丰富服务手段。对所负责产品的BUG跟踪、收集改进意见、提供改进方案，不断改进产品功能。1.1.2 推广组（2人）人员构成：主管1人，网站推广1人，全面负责B2C网站和论坛的线上线下推广，其中以线上推广为中心；拟定每季度的网站推广目标和预算计划，制定实施步骤和策略；根据推广计划，采用搜索关键词、广告联盟、网络媒体发稿、网络宣传炒作等多种手段展开有效的网站推广计划；选择洽谈优质互换链接，拓展网站获悉途径，逐步提高网站知名度；配合技术部门，优化网站构架，利用SEM营销管理逐渐提高网站友好性；负责产品的用户体验优化、功能完善，提升产品黏度和易用性； 1.1.3 运营组（11人）人员构成：主管1人，“深思商城”运营专员4人，淘宝等其他运营专员2人，客服2人，配送员2人。制定各季度销售目标并按月分解，提出销售计划上报经理审核。在经理审核后，按计划分组、分人员完成销售任务；各销售人员负责商品信息上传，商品信息修改和订单垂询及跟踪；贯彻执行销售促进方案；负责拓展多层次的线下推广业务，如房展会的宣传册发放、房地产企业合作,展开线下促销活动安排；根据销售考核调整销售策略，努力完成当季、当月销售目标并争取实现突破；完善售后服务流程，为顾客提供高质量的售后服务受理。按照项目组要求拍摄商品图片，为项目组提供商品图片和基本文字信息； 负责管理物流供应商以使货物送达目标客户手中，并不断提升客户的服务水平；负责处理客户投诉、退货等问题的处理。2、网站建设具体的网站建设方案见深思商城平台规划及实施方案，“深思商城”B2C的网站建设除了具备一般B2C的业务功能之外，还将在以下方面建立起自己的特色：2.1 网店系统“深思商城”将依托自有的技术团队开发符合“深思商城”项目功能需求的网店系统。2.2 社区系统该系统将集合资讯、百科（电工照明知识）、论坛、SNS社区、商品推荐链接等功能，第一通过资讯、百科栏目的建设，突出社区对网购人群学习电工照明知识的价值；其次，通过SNS社区功能，提升社区用户的交互水平，增加用户粘性；最后，通过商品推荐链接的合理设置，使得对商品有兴趣的用户可以更方便地进入商品购买页面。2.3 用户注册提供多种方式的用户注册选择：无需注册、简单注册、资金帐户注册。对非注册用户，其购买时临时填写相关收货信息即可；对注册用户，网站将为其提供一系列的增值服务，包括订单地址自动填写、累计网站积分和社区积分、开辟好友系统（可查询好友订单、好友评价、好友留言等）以及其他网络增值服务等。其中，对于资金帐户注册用户，网站将为其建立网站银行，并提供安全的资金保管服务以及更具优惠的系列增值服务。B2C网站和社区网站注册用户资料将互通共享。2.4 电子支付“深思商城”将与众多银行机构、支付平台进行密切合作，以满足消费者多种货款结算方式的需求。同时，网站也将开辟用户预储资金系统，该系统将有效保障用户的资金安全，并通过安全、便利的退款系统安排方便用户预储资金的退出。2.5 用户体验“深思商城”将努力打造高水平的用户购物体验流程，始终以便利性、安全性、准确性为基本原则设计网站结构，完善网站功能。2.6 商品推荐“深思商城”将在常规网购站点所具备的“热门推荐”、“新品推荐”、“特价推