物流管理手册.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第46页 共46页物流管理手册 二O一O年三月一日印制目 录1 组织结构及岗位职责1.1.物流拓展部下仓储部组织架构图质量管理运输管理调度物流公司经理公司4号租赁仓库管理驾驶员调度员成本核算仓管员发货跟单员报账核算员专职质量检测员仓储管理仓管员设备、人员等综合管理仓管员公司3号仓库管理公司1号仓库管理公司2号仓库管理料帐员料帐员料帐员仓管员料帐员1.2仓库主任岗位职责1. 组织本库人员传达、学习、贯彻公司及部门的指示和相关制度、规定、标准。2. 负责客户的日常沟通与维护，听取客户意见，协调解决相关问题并反馈，处理好内外客户的关系。3. 及时掌握仓库库场情况，制定合理的仓储计划，合理利用仓储资源，降低单位成本。4. 安排本库人员日常工作，保证货物进出库有序、及时准确。5. 督促仓管员及时完成货物出入库工作，合理调派装卸工。6. 组织本库人员做好货物的养护、库区保洁，注意货物防潮、防霉、防腐蚀、防虫害。7. 负责库区安全管理工作，预防各类事故、案件发生。8. 通过加强各项管理，提高客户满意度，积极维护本仓库的公共关系，确保突发（或困难）问题的及时、顺利解决。9. 按制度定期检查实物与物流系统帐是否相符、帐卡相符。10. 负责本库人员的绩效考核。11. 督促料帐员做好单据录入及保管工作，保证系统数据更新及时、有效、安全。12. 12. 完成领导交办的其他工作。1.3仓管员岗位职责1. 树立高度的责任感，忠于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，具有敬业精神。2. 讲求团结协作，与相关人员保持及时、紧密的沟通，完成有关的各项工作任务。3. 熟悉公司业务流程，严格遵守仓库管理的规章制度，严格履行岗位职责，按要求及时做好物品入库验收、保管保养和出库发放工作。4. 物资收发、记账要有完整凭证，保证库存物资的数量清，标志清和帐、卡、物相符。5. 掌握库存物资的收支动态，发现库存短缺应及时上报，保证库存物资的存储安全，不发生损坏和丢失。6. 按仓库管理要求，保持库容整洁,物资堆码整齐、有序，每月按时做好物资、工具的盘点工作。7. 做好客户的沟通工作，保证到货证明及时、准确。8. 熟悉仓库设施、工具的保管保养知识及使用方法，确保能有效、正常的使用。9. 严格遵守安全生产规定和保卫保密制度，并定期检查执行情况。10. 保证备用金的安全，掌握资金收支、结余情况。11. 树立市场观念，提高服务意识。掌握物资的性能、用途和替代产品的情况。1.4料帐员岗位职责1. 严格执行相关法律、法规和各种规章制度。2. 按时限完成系统单据录入，掌握材料出入情况，负责出入库单据核对、分类、归档。3. 每月与保管员对帐、对物、盘点仓库物资，确保存货记录的真实性、准确性、完整性和及时性。当遇到帐物不符时，要及时查明原因并向上级汇报。4. 每月结帐后进行库存分析与小结，提交上级领导。5. 当月所有单据、日报表、月报表分别装订成册妥善保存。6. 协助做好物资收发工作及仓库其他管理工作。 7. 完成上级领导交办的其他工作。2. 规章制度2.1仓储管理制度2.1.1仓库守则第一条 仓库是货物流通的储运基地，全体员工必须自觉遵守现代企业制度要求的各项规章制度和劳动纪律，热爱本职工作，坚守岗位，服从管理，听从安排，努力工作，争做贡献。第二条 端正服务思想，改善服务态度，在工作中要讲文明、讲礼貌、讲团结、讲奉献，不断提高服务质量，积极开展各种物流服务业务，为客户提供安全、优质、便捷、多储、低 耗的优质服务。第三条 牢固树立“安全第一”的思想，切实搞好以防火、防盗为重点的各项安全管理工作。库内严禁吸烟，谢绝无关人员到仓库进行与仓储业务无关的各种活动，确保工作人员和仓库货物的安全。第四条 仓储管理的具体任务是做好货物的入库、出库工作，控制库存量和库存成本；做好货物保管工作。仓管员应掌握每种货物的位置、数量，登记仓库实物帐、电子系统帐，经常盘点、清查库存物资，做到帐、卡、物相符。做到货物收发准确、及时、简便，手续完备。保持库区整洁，货物摆放整齐有序。第五条 仓储业务人员要经常主动与客户保持业务联系和信息传递。第六条 仓储主管要在做好统计的基础上，认真做好统计分析，通过对比掌握业务发展变化情况，从中发现问题，研究制定改善经营管理的措施，以达到提高经济效益的目的。2.1.2 仓库库位管理规定第一条 仓库货区布局的基本要求（一）适应仓储作业过程的要求，有利于仓储业务的顺利进行。1. 单一的物流方向。2. 应尽量减少储存物资在库内的搬运距离，避免任何迂回运输。 3. 最少的装卸环节。4. 最大程度地利用空间。（二）有利于提高仓库的经济效益1. 货区布局应充分考虑地形、地质条件，因地制宜。2. 平面布置与竖向布置相适应。3. 货区布局能充分和合理地利用我国目前普遍使用的门式、桥式起重机等固定设备。（三） 有利于保证安全生产和文明生产第二条 仓库应视实际情况划分为存储区、待收区、操作区、搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理。操作中注意遵循分区分类规划的原则(一) 存放在同一货区的物品必须具有互容性；(二) 保管条件不同的物品不应混存；(三) 作业手段不同的物品不应混存；(四) 灭火措施不同的物品决不能混存。第三条 仓储管理人员应将货物的储存区域、物料架分布情况绘成平面图，张挂于仓库明显的地方。第四条 提高仓库空间利用率，物资尽量采取立体堆放方式，根据库存物品的不同性质、类别确定相应的垛距、墙距、柱距、顶距和灯距，要求保持装卸空间，使物料搬运得以顺畅进行。堆垛货垛时, 不能依墙、靠柱、碰顶、贴灯；不能紧挨旁边的货垛, 必须留有一定的间距。库区内通道宽度应根据货物及装卸设备的体积以及消防要求确定。支道的数量主要取决于储存货物的批量大小和吞吐特点，支道的宽度应与储存货物的体积和装卸设备大小相适应，一般不小于1米；货场一般不少于1.5米第五条 经核点后的货物,仓管员应根据货物的情况存放,办理相关手续。（一） 对于验收合格的货物，搬运至存储区相应的货位。（二） 对于验收不合格的货物暂存放在待收区，做好隔离和标识，及时反馈业务主管和供应商处理。 （三）对于未检验的货物，应存放于待收区。2.1.3 仓库日常管理规定第一条 为确保货物的安全,应做好各种防患工作。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第二条 仓管员应做到四个检查： （一） 上班必须检查仓库门锁有无异常，货物有无丢失。 （二） 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （三） 必须保持仓库通风。 （四） 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 （五） 合理有效地使用仓库面积，货物要分区、分类码放，保证整齐有序。建立货物的储位图、标识、物料卡。 （六） 物料卡上应载明客户名称、所属项目、货物名称、编号、规格型号、计量单位、价格、出入库日期、入库数量、出库数量、结存数量、摘要（出入库凭证单据号）。第三条 货物应保证合理的堆放，不能超高、超宽、超重，仓库内的进出道要畅通。要求库容整齐，堆码有序，标记鲜明；各库位要设立明显标牌；实施库位管理，各库位需标示编号，使每一项物资均有明确的储放位置。第四条 经常按整理、整顿、清扫、清洁、素养的标准整理库容，保证库区清洁卫生。第五条 建立并不断完善仓库保管帐册，定期进行帐目核对和盘点工作，达到帐、物、卡相符。第六条 严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容包括以下几项：（一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。（二）严禁酒后值班。（三）严禁无关人员进入仓库。（四）严禁未经上级同意涂改帐目、抽换帐纸。（五）严禁在仓库内堆放杂物。（六）严禁在仓库内存放私人物品。（七）严禁私领私分仓库物品。（八）严禁在仓库内嬉戏、打闹。（九）严禁随意动用仓库消防器材。（十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。2.1.4 仓库安全管理制度为确保物资管理的安全性，根据国家、各级政府有关安全生产管理法规、条例要求，结合本公司仓库安全管理实际情况，制定本规定。第一条 无关人员禁止进入仓库，因工作需要入库的外来人员按规定进行证件核实与登记，经核实无误后由仓管业务员陪同方可进入库房。第二条 仓库内存放的物资及设备器材必须保密，不得让无关人员翻阅单据、账本等。第三条 定期对消防栓、灭火器等消防设施进行检查，保持完好有效，并放于明显和便于取用的地点，严禁圈占、埋压和挪用。第四条 消防设施及灭火器周围，消防通道上严禁堆放物品和杂物。第五条 仓库内严禁使用明火。仓库动火作业，须经本单位领导及消防部门批准并办理“临时动火作业许可证”后方可进行，作业时要采取严格的安全措施。第六条 库区内严禁吸烟，严禁将火种带入库区。第七条 库房内不准使用电炉、电烙铁、电锅、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器，库房电器设备周围严禁堆放物品。第八条 装卸作业结束后或下班前应对库区、库房进行检查，确认安全后方可离开，仓管员离开库房时必须关闭电源开关，锁好门窗。第九条 本库仓管人员负责保管好仓库钥匙，不得随意将钥匙交他人使用。第十条 发现火情隐患，应设法排除，如发现火苗，应立即利用灭火器或其他简易方法将火苗扑灭，扑救无效，应迅速拨打“119”报警，并报告公司领导及有关单位。第十一条 本库各类人员应熟练掌握消防器材的使用和保养方法，熟悉消防安全知识，做好本岗位的防火工作。第十二条 本库人员要定期进行安全检查，将安全隐患消除在萌芽状态，并及时做好有关检查记录。2.1.5 其他相关规定第一条 货物入库存放规定（一） 验收后的货物，除了需直接发运的，一律要进入仓库加以保管。（二） 进仓库的货物一律按规定分类规则堆放。堆码的基本原则1分类存放不同类别的物品分类存放，甚至需要分区分库存放；不同规格、不同批次的物品也要分位、分堆存放；残损物品要与原货分开；对于需要分拣的物品，在分拣之后，应分位存放，以免混 串。此外，分类存放还包括不同流向物品、不同经营方式物品的分类分存。2选择适当的搬运活性（三） 堆放要有条理，注意整体美观，装箱标签一律面向通道侧，便于发货分拣和盘点，不能挤压的物品要平放在层架上。（四）凡库存物品，要逐项建立登记物料卡片。物品进库时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出结余数；要做到帐物相符，做到规格不混、数量准确。卡片固定在物品面向通道侧，方便拣货、盘点。第二条 保管与抽查（一）仓库作业过程要采取的管理措施1. 严格验收入库物品；2. 妥当安排储存场所；3. 科学进行堆码苦垫；4. 控制好仓库温度、湿度；5. 定期进行物品在库检查和盘点。（二）物资保管应按照物资的性能特点采取相应的保管方法。对库存货物要勤于检查，做到无损坏、无变质、无隐患，保质、保量，将物资的损耗率降到最低限度；检查实物与卡片或台帐是否相符，若不相符要及时查对。（三）仓库应做好防尘，防鼠虫害，库存物资表面用手擦摸不能有明显灰尘,发现有鼠虫害的要及时处理并做好防护措施。第三条 货物的记帐（一）建立帐簿和登记帐（包括物流系统帐和手工帐）台帐要整齐、全面、一目了然。（二）台帐要分类设置，物资要分品种、型号、规格、物资编码等设立帐页。（三）记帐时，要先审核送货验收单，无误后再入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐。（四）审核送货验收单、入库单、请购单、出库单时，手续完善后才能入帐，否则退回料帐员补齐手续后入帐。2.1.6囤货物资出入库管理规定第一条 厂家到货时，管料员必须预先核对系统是否有对应单据，没有对应单据应暂停收货，及时与本部到货管控人员联系后再做相应处理。第二条 公司本部人员在接到管料员通知厂家到货，但系统无对应单据后应在1个小时内给仓管员做出收货与否的指示。第三条 管料员必须凭有效的请购单进行材料发放。第四条 管料员未核对纸质请购单与系统请购单是否对应之前，严禁发放材料。第五条 物料代码申请不准确时严禁发货，须将请购单回退申请人修改再行发货。第六条 必须根据请购单生成提货单之后，才能到仓库发放材料，双方确认材料无误后在提货单上签字。第七条 仓管员必须保证到货证明的准确，及时打印交分公司盖章签字，杜绝错、漏、重的情况发生。第八条 对直接运送到施工现场的物资，保管员根据送货清单和手续齐全的领料单办理入库、出库手续。 第九条 物资出入库、质量检测、保管保养按照本管理手册执行。2.2 货物验收管理制度2.2.1总则第一条 目的对所有入库货物严格把关，统一货物的验收办法，确保供应商、质量、数量、规格型号准确无误。第二条 范围本制度适用于所有进入我公司仓库的货物验收管理。第三条 验收标准依据仓管员应对进入我公司仓库的货物严格按物资质量检验管理办法进行检验。第四条 货物验收是通过对货物的检查实现的，是对所接收货物按合同或发货清单的数量点收和质量检验。2.2.2检查类别第五条 合格证检查：检查货物是否有合格证，证上是否有检验和检验员签章。第六条 数量清点检查：重点检查货物的数量及其完好性。第七条 标志检查：对所抽样品进行标志检查时，严格按照物资质量检验管理办法进行检查验收。检查货物包装或包装内实物所标识的产品品牌标识、标注的生产厂家与收货通知上的供应商名称是否一致。第八条 包装检查：检查包装质量及其完好性，包装是否牢固，是否可能因包装不良而使货物受损及包装本身是否受损。第九条 对有使用期限的货物进行日期检查：重点检查货物的生产日期、进货日期是否符合物资质量检验管理办法的规定。第十条 质量感官检查：根据标准或经验判定货物的质量。2.2.3 验收的作业物资卸下装运车辆，应放置在仓库验收区，在0.5个工作日内根据到货签收单对物资的箱号，外观，项目名称等进行验收，验收合格后，物资才能转入储存区货位进行储存。第十一条 要核对送货清单与实物的数量、重量、规格型号、供应商情况及有关标签、制造日期、货物品质等。第十二条 要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核实数量。第十三条 要对无生产厂家、无地址、已破损、已变质、商品标签不符合国家或通信行业有关法规的货物拒收。第十四条 实物接收完毕，若无异议，仓管员应与承运方一起在到货签收单上签收，若有异议时，应在到货签收单上做好相应记录,物资暂存验收区等待处理。2.2.4 争议处理第十五条 接运入库前的争议处理接运差错处理，包括错发、混装、漏袋、丢失、损坏、污损等。差异原因：供应商造成的、运输单位造成的、自己装卸运造成的。除了不可抗拒的自然灾害以外，所有差错有要向责任人索赔。差错事故记录包括：货运记录。承运单位开具的供收货方索赔的文件，包括物料名称、件数与货运单记载不符、失窃、损坏、物料污损、受潮、生锈、霉变等。记录必须在收货人卸货前或提货前，通过认真检查后发现问题，经承运单位复查确认后，由承运单位填写，交给收货人。收货方凭以上记录向供应商、承运人交涉索赔。第十六条 验收争议处理（1）到货与订货合同、发货通知不一致时，及时同时经办业务员作出（退货、奇存、变更采购订单）处理。要在物流系统上或到货通知上查看是否有采购订单，来货是否与采购订单上的需求信息一致，品名、规格、数量、供应商、包装等是否出现差异，详细登记处理结果。（2）入库前发生的短缺，按实际数量入库，并作出与来货清单差异的报告，提交给经办业务员与发货方沟通，向承运部门索赔。（3）开箱验货时发现应附的合格证或技术标准等文件不全时，作为待验物流处理，仓管员反馈给经办业务员，经办业务员向供应商索取文件。（4）对于验收中发现的不合格品，应保存证据，作出不合格品报告。（5）对于待处理的物料，不得办理入库手续，应单独存放，妥善保管，防止与正常库存混杂出库，防止丢失变异。（6）发生差异时，仓管员在验收2小时内通知采购负责人，送错或数量不足时，要及时补充订货。超过采购数量时，超出的部分原则上要拒收，避免增加仓储管理费用，如果采购员同意接收，仓库应要求采购员提供补充的采购订单，严禁仓管员私自接收无订单、超订单的“人情货”、“关系货”。（7）对于没有包装、没有商品信息的物件，即使仓管员物流识别能力强，也要用记号笔把品名规格写在裸件上，或填写物料卡片挂在裸件上，以防止盘点和出库时发生识别差错。 （8）对于包装异常时，如污损、破损、变形，仓管员要会同送货人员一起开包验货，发现数量减少或质量变异时，要立即登记汇报、索赔，拒绝入库，单独存放，与正品隔离，做标识，等待处理。2.2.5 附则第十七条 执行物资质量检验管理办法（暂行）。第十八条 本制度经核准后颁布执行，修改时亦同。2.3货物入库管理制度2.3.1总则第一条 目的为了规范货物入库操作，确保入库货物的质量，特制定本制度。第二条 适用范围凡进入公司仓库或公司代管仓库的货物，均依本制度执行。2.3.2 入库的程序第三条 仓管员根据收到的委托方或供应商到货通知单，查明将要到货的物资的种类、性质、特点等情况，了解货物的规格、数量、单件重量、包装标准、到货时间，提前安排货位，做好货物接收入库的准备工作。安排入库货物的验收工作按物资质量检验管理办法（暂行）执行。第四条 安排入库的货位（一） 本着安全、方便、节约的原则，使货位合理化。（二） 注意货物自身的自然属性，货位安排需要适应储存货物的特性，否则就会影响货物的质量，易发生锈蚀、霉腐、挥发等变化。（三） 注意方便出入库操作，要尽可能缩短收、发货作业时间。以最少的仓容，储存最大限量的货物，提高仓容使用效能。第五条 安排入库货物的搬运工作（一） 搬运工人将每批入库单的数量，分批搬运到预先指定的货位，要做到入一批、清一批，严格防止不同批次互串。（二）对于批次多、批量小的入库货物，分类工作要由仓管员在单货核对、清点件数过程中同时进行。（三）搬运过程中，要做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库货物在搬运途中的停顿和重复劳动。（四）对批量大、包装整齐，卸货时利用托盘实行定额卸载，从而提高计算准确率，缩短卸车时间，加速货物入库。第六条 选择入库货物的堆码方式通信物资主要适合采用三种堆码方式（一）垛堆方式：即指对包装货物或长、大件进行堆码。堆垛的具体操作方式包括：直叠式、压缝式、通风式、缩脚式、交叠式、牵制式以及栽桩式等。（二）垛堆方式：小件货物或不宜堆高的货物应采用货架方式，能提高仓库利用率，减少货物存取时的差错。（三）成组堆码方式：利用货板、托盘和网格等成组工具堆存，一般每垛5层。（四）必须具备以下条件的货物才能正式堆垛：1. 货物的数量、质量已经彻底查清；2. 货物包装完好，标志清楚；3. 外表的污物、尘土等已经被清除，不影响货物的质量；4. 受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分已经加工恢复或已经剔除另行处理，与合格品不相混杂；5. 为了便于机械化操作，金属材料等应该打包的已经打包/捆，设备等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。第七条 仓库管理人员须了解堆垛场地的要求。（一）库内堆垛：垛应该符合距墙0.3米、柱距0.1米、距地0.15米、距顶0.5米，距照明灯具0.5米的标准。（二）货棚内堆垛：货棚需要防止雨水渗透，货棚的两侧或者四周要有排水沟或管道，货棚内的地坪应高于货棚外地面。堆垛时要垫高，一般应垫高0.15米。（三） 露天堆垛：堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地要高于四周地面，垛底要垫高0.2米，四周必须排水通畅。第八条 货物堆垛时，应遵守如下基本操作要求。（一）合理 垛型必须适合货物的性能特点，不同的品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的货物，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛距和通道标准一般为：垛距0.5米、架距0.6米、小作业通道0.8米、大作业通道1.5米、机械通道2.5米，排水畅通、垫物平实。（二）牢固货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的货物、托盘和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。（三）定量每行每层的数量力求整数，过称的货物不成整数时，每层的货物应明显分隔，标明重量，便于清点发货。（四）整齐垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝向通道侧。（五）有序货物堆码无倒置和无超高现象。（六）节约堆垛时要考虑节省货位，提高仓库的利用率；还要考虑节省人力，以提高搬运人员的工作效率。第九条 堆垛前的准备工作（一）计算货物的占地面积按将到货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形。对于箱装、规格整齐划一的货物，占地面积可参考以下的公式计算。占地面积 = （总件数可堆层数）该件货物的底面积（m2）或 占地面积 =总重量（层数单位面积重量）（m2）可堆层数 = 地坪单位面积最大承重量 单位面积重量 （层） 或 = 该种货物的一般堆高层数标准的上限值（一般生产厂家已将其标示在包装箱上）。单位面积重量 = 每件货物毛重 该件货物的底面积 （KG）在计算占地面积确定垛高时，必须注意上层货物的重量不超过底层货物包装可负担的重力。整个货垛的单位重量不能超过地坪、货架或托盘的容许单位重量。（二）做好机械、人力、材料的准备货位垛底打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等材料。2.3.3 办理入库手续 物资经验收合格后，应办理入库手续，在1个工作日内录入物流系统，建立入库物资的明细账、保管卡片记录。第十条 建立货物明细台帐（物流系统台帐），物料卡片：（一） 物料卡片要能够直接反映该垛货物的物料代码、分组属性（货主）、品名、型号、 规格、数量、计量单位、进出动态和积存数，摘要项须填写有对应的系统入库单编号。（二）物料卡片应按“到货通知单”、入库单所列的内容逐项填写。货物入库堆码完毕，应立即建立卡片，一物一卡。（三）填制的物料卡片应直接挂在货物的货垛上。挂放的位置要明显、牢固。便于仓管员随时与实物核对，有利于货物进出操作时及时更新卡上记录，可以提高仓管员的工作效率。第十一条 签收单货物验收入库后，应及时签退送货单据，以便向供应商或货主表明收到货物的情况。若出现短少等情况，签收单也可以作为货主向供应商交涉的依据，所以签收单必须准确无误。2.3.4 入库注意事项第十二条 货物入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。接收货物时要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将货物按指定地点验收入库。第十三条 货物入库时，必须按规定办理收货。仓管员验收确认单据与实物相符后，要在随货同行单据签上姓名和日期和验收结论，留存顾客联，签退回执联给送货人。第十四条 验收过程中，若发现单据记载与实物不符、差错损失或质量问题，收货的仓管员应当在半个工作日内与业务主管反馈，并在随货同行送货清单上加以注明，做好记录，以利于交涉处理，再进一步调查原因，得到业务主管解决确认后，仓管员才能办理入库手续。第十五条 仓管员若遇到同种货物不同包装或使用代用品包装，应向业务主管反馈，问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。第十六条 由厂家承诺送货上门并包卸到指定货位的车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，直接向送货人收取卸车费，并按公司现金管理办法规定交纳到公司财务。第十七条 货物验收后，仓管员应及时在送货单据上签名和标注签收日期，留存顾客联，签退回执联给送货人，在原始签收单上注明物流系统对应的入库单编号，按单据文档管理要求存档备查。第十八条 在下列情况下仓管员拒收不合规范的入库发运凭证：(一) 字迹模糊、有涂改；(二) 错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库；(三) 单货不符；货物严重残损；质量包装不符合规定；(四) 超过采购订单数量时的超出部分(五) 违反国家生产标准的货物。第十九条 货物入库时，要轻卸轻放，保持清洁干燥，不使货物受潮，检查货物有无破损或异常，及时修补或更换包装，抽查部分货物，特别是包装异样的货物，用感官检查货物有无霉、虫、损、潮、漏、脏等情况，分清责任。2.3.5 附则第二十条 本制度经核准后颁布执行，修改时亦同。2.4 货物出库管理制度2.4.1 总则第一条 目的为了规范本公司的货物出库工作，保证货物快速、准确地出库，特制定本制度。第二条 适用范围凡从我公司仓库货物的出库工作，均按本制度的相关规定执行。2.4.2 出库准备第三条 包装整理货物因多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求，因此仓库必须根据情况事先进行整理、加固或换包装。第四条 零星货物的组配、分装。（一） 对需要拆零、分割后才出库的货物，仓管员应事先做好准备，备足零散货物，以免因临时拆割而延误发货时间。（二） 对需要拼箱的货物，仓管员事先应做好挑选、分类、整理和配套等准备。第五条 包装材料、工具、用品的准备对需要拆箱、拼箱或改装的货物，仓管员要根据货物的性质和运输要求，准备各种包装材料及相应的货物衬垫物，以及写包装标志的用具、标签和钉箱、打包等工具。第六条 代发货区容量及装卸机具的安排调配。留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以便运输人员的及时装载货物。第七条 发货作业的合理组织。因为出库发货是一项人员多、时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓管员应事先对出库作业合理组织、安排，协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。第八条 出库凭证的准备仓库发货必须凭请领单、发货通知、调拨单、出库单执行。2.4.3 出库的程序第九条 核对出库凭证仓库收到出库通知单、物资调拨单、领用单、退货单等出库凭证后，应在1个工作日内完成单据审核。（一）货物出库，必须有正式的出库凭证。此类凭证均应由业务主管或货主单位签章。（二）出库凭证应包括以下内容：1. 收货单位名称；发货方式（自提、送货、代发运）；2. 货物的名称、规格、数量、单价或总价、用途；3. 发货凭证号；4. 发货部门、经办业务员。（三）仓管员接到出库凭证后，要认真核对货物的代码、品名、规格型号、数量有无差错和涂改，有关部门的签章是否齐全。掌握有效期，审核出库通知单等出库凭证是否在有效期内。（四）按照出库凭证上所列的货物的代码、品名、规格型号、数量与仓库账目再做全面核对。（五） 确认无误后，进入货物出库的准备工作，包括准备随货出库的技术证件、合格证、使用说明书、质量检验证书等。（六）凡在证件核对中发现有物料代码、品名、规格型号不对的，签章不齐全、数量有涂改、手续不符合要求的，均不能办理出库发货手续。第十条 备货仓管员根据出库凭证，经复核无误后，按其所列的项目内容和凭证上的批注、时限要求，准确完成分拣物资，将物资搬运到发货区，并进行复核。（一）分拣 根据出库物资的项目、时间、目的地要求，分拣物资，将小件物资搬运到发货区，对于较重、较大件（如主设备等）的物资也要将其调整在垛堆的外层，以确保方便尽快装车。将分拆、裁剪的物资进行再包装，如馈线、电缆、光缆等的两头须用胶布封口防止泥沙、雨水的进入（300对以上电缆还需要采用端帽封头）。将不易人力搬运的物资标明出库凭证编号、项目及“收货单位”简称。（二）核对 仓管员根据货物场地的大小、运输车辆的配置，路线，将操作区的物资编配分堆。然后对场地分堆的货物进行单货核对，核对工作必须逐车、逐个目的地地进行，以确保单货数量、标识、去向完全相符。（三）标识为了方便收货方的收转，仓管员理货时必须在应发货物的外包装上帖粘公司标签（写明凭证单号、接收单位、收货人及联系电话等）批注发货去向。标识应在货物外包装的两侧，字迹清楚，不错不漏；复用包装重新标志时必须刷除或覆盖原有标志；如粘贴标签，必须粘贴牢固，便于收货方的识别、收转。（四）通知 在完成物资的分拣后书面（或邮件）通知运输调度或承运方及时提货。第十一条 复核查对（一）出库复核人员按照出库凭证，对出库货物的品名、规格、数量进行再次核对，以保证货物出库前的准确性。（二）复核查对包括以下内容：1. 怕震、易滚动的货物，衬垫是否稳妥，是否绑扎牢固；怕潮的货物密封是否严密。2. 每件包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。3. 收货人、目的地、箱号、防潮防震标志是否正确、明显。4. 是否便于装卸搬运作业。5. 能否承受装载物的重量，能否保证在货物运输装卸中不致破损，保证货物的完整性。（三）复核查对的形式可以采用：只有一人的仓库由仓管员自行复核；两人以上的仓库由仓管员之间交叉复核；其他人员复核。（四） 如经反复核对确实不符时，应立即进行调换，并将错备的货物所刷、粘贴的标志除掉，退回库房。退回后，再次复核结余货物的数量或重量，是否与台帐相符、物料卡片的结余数数目相符，若发现不符应立即查明原因，及时更正。第十二条 交付货物（一）销卡 在货位实存卡的现有量上减去本次的发货数量，再交付装运物资。（二）理单，按照出库凭证的到货地区及顺序排列，交付物资。（三）核对 按照货位找到应付的货位后，要“以单对卡，以卡对货”，进行单、卡、货核对。（四）点数 要仔细清点应付的数量，防止差错。（五）装车车辆到库装载待运货物时，仓管员必须在现场监督指导装载全过程。要按目的地到站逐批装车，防止错装、漏装。对于实际装车件数，必须与随车人员一起点交清楚，再将随货同行单证交付随车人员。（六）签单 逐笔在出库凭证上批注应发物资实发数，应付物资按单付清后，双方在出库凭证上签字确认。（七）发货完毕，应及时清理现场，整理货堆或货架。第十三条 放行必须凭仓管员签章后的出门凭证才予放行。第十四条 登账物资交付后，仓管员、料帐员要根据出库凭证清点结存物资，并及时录入物流系统确认出库完成（发货当天完成录入审核量60%，1个工作日内完成录入审核量100%），修改库存记录，清理单据。料帐员应根据出库凭证，按规定的手续记账，核销存量。1. 按照日帐日清的原则，在记帐时，逐单核对仓管员批注的实发数，如果与账面结存数不符，应立即通知仓管员，查明原因。2. 发现回笼的单证中，有关人员未签章或签章不完整的，应将原单退回补办签章手续，再做账务记载。第十五条 交接清点（一）出库货物复核无误后，再把货物交给提货人清点，办清交接手续。（二）如果是客户自提的方式，即将货物和单证向提货人当面点清，办理交接手续。（三）如果是代运方式，则应办理内部交接手续，具体手续如下：1. 仓管员向运输调度人员提交用车申请。2. 运输调度人员根据调拨、出库单指令，了解货物的性质、重量、包装、收货人地址、送货时限和其他情况，选择合理的运输方式。调度属于公司自有运输车辆及司机或同承运单位办理委托代运手续。对于超高、超长、超宽和超重的货物，必须在委托前进行说明，以便承运单位计划安排合适车辆。3. 承运车辆到库后，仓管员将箱件清点，做好标记，整理好发货凭证、装箱单等运输资料，同承运单位办理委托代运手续。4. 运输调度人员办理启运投保手续。2.4.4 出库后续工作第十六条 经点交清楚的货物发运后，该货物的仓储业务即告结束，出库的仓管员应做好清理工作，及时注销台帐（电子系统帐和手工辅助帐簿）、核销物料卡片，调整货位上的实存卡，以保持货物帐、卡、物一致，及时准确地反映物资进出、存取的动态。2.4.5 出库注意事项第十七条 出库须遵循“先入先出”的原则。对于光缆、电缆、馈线等需裁剪的物资，尽量先利用合适的短、散料，避免裁剪造成过多的短、散废料。第十八条 货物出库必须按规定凭调拨单、出库单办理，不得白条出库。客户指定的人员到仓库自提物资时，仓管员在物资发放前要详细核对出库单物资接收联系人、联系电话、身份证号码或工作证号码等信息，核对无误后方可和领料人员一同清点出库物资，清点无误后，仓管员及接收人在出库单上签名和标注发货时间，确认物资出库。第十九条 货物出库时，必须经复核，根据出库凭证仔细检查、用途（工程编号或注明维护）、库别、签章、品名、规格型号、生产制造商、数量是否清楚，发现问题及时与业务主管联系，妥善解决。第二十一条 出库物资必须按所标注的项目出库，物流代理类出库若没有货主单位的授权，不能擅自更改物资的项目用途；如出库单的物资有库存，但工程项目不对，要及时和货主单位物流主管反馈，并在反馈得到处理后，按明确的处理意见处理。第二十二条 货物出库时，必须有编码，以单对帐、以帐对卡、以卡对货，付货时必须执行“先销卡，后付货、签章、销帐”的操作规程。第二十三条 货物出库时，仓管员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监督搬运”，对搬运不符合要求的动作，要及时纠正，防止货物损坏。第二十四条 在下列情况下，仓管员要拒绝交付货物：（一）任何人开的白条都不能视同付货凭证；（二）凭证字迹不清，单货品名、规格型号不符或涂改；（三）提货人与付货凭证抬头所列单位不符；（四）领料单、发货单未盖有委托单位章。（五）请购单所用物料代码与库存物料代码不一致时。2.5 库存盘点管理规定 第一条 盘点的方式（一）日常盘点：每个工作日盘点，主要是对当天发生动态的物资进行盘点，要求在当天下班前完成。（二）循环盘点：每月月底盘点，主要是对仓库的物资按规格型号、项目进行循环盘点，每月盘点库存物资种类不少于二分之一，要求在2个工作日内完成。（三）全面盘点：每季季终盘点，主要是对仓库的货物进行全面的盘点，检查帐实相符，物资性能等，要求在3个工作日内完成。（四）巡检抽查：公司专职巡检人员不定期对库存物资进行抽查、盘点。第二条 盘点范围仓库库存的所有结存数不为零的物资。第三条 盘点人员（一）日常盘点、循环盘点为仓库管理的日常工作，由仓管员自行安排时间进行盘点。（二）全面盘点、巡检抽查为帐实相符的监督工作，应设置盘点人和监盘人进行盘点。（三）仓管员担任盘点人，仓库主管、专职巡检人员担任监盘人。第四条 全面盘点要求（一）盘点工作必须有统一领导，事先制定计