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威科质量手册

39
2020年4月19日
文档仅供参考

武汉威科集团供销总公司

质 量 手 册
Quality Manual

文件编号 ：QM-A

发布日期 ： .06.01

版 本 ： A 版

审核: 批准:

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号：QM-A
章 节：第0章
版本/次： A/0

目 录
0公司简介………………………………………………………………
3
1手册颁布令、管理者代表任命书……………………………………
4
2公司质量方针、质量目标……………………………………………
6
3引用标准、术语和定义………………………………………………
7
4质量管理体系…………………………………………………………
9
4.1 质量管理体系概述……………………………………………
9
4.1.1质量管理体系组织结构图…………………………………
9
4.1.2质量管理职能分配表………………………………………
10
4.1.3质量管理体系范围…………………………………………
11
4.2 质量管理体系文件概述………………………………………
12
4.2.1质量管理体系文件结构 ……………………………………
12
4.2.2质量手册……………………………………………………
14
4.2.3文件控制……………………………………………………
15
4.2.4质量记录的控制……………………………………………
16
5管理职责………………………………………………………………
17
5.1 管理承诺………………………………………………………
17
5.2 客户要求………………………………………………………
17
5.3 质量方针………………………………………………………
17
5.4 策划……………………………………………………………
17
5.5 职责、权限和沟通………………………………………………
18
5.6 管理评审………………………………………………………
21

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号：QM-A
章 节：第0章
版本/次： A/0

6资源管理……………………………………………………………
22
6.1资源的提供………………………………………………………
22
6.2人力资源…………………………………………………………
22
6.3设施………………………………………………………………
22
6.4工作环境…………………………………………………………
22
7过程管理……………………………………………………………
22
7.1过程管理规划……………………………………………………
22
7.2与客户有关的过程………………………………………………
22
7.3设计开发（删减）……………………………………
23
7.4采购………………………………………………………………
25
7.5生产和服务的运作………………………………………………
25
7.6测量和监视设备的控制…………………………………………
27
8测量、分析和改进……………………………………………………
28
8.1策划………………………………………………………………
28
8.2测量和监控………………………………………………………
28
8.3不合格产品的控制………………………………………………
29
8.4数据分析…………………………………………………………
30
8.5改进………………………………………………………………
30
9 附件1：质量体系程序文件一览表…………………………………
31
10附件2：质量手册修改记录表………………………………………
32
11附件3工艺流程图………………………………
33

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号： QM-A
章 节： 第0章
版本/次： A/0
公 司 简 介
武汉威科集团供销总公司（前身为武汉仪器仪表工业集团公司），是拥有二十余年历史的国营仪表企业。多年来研制开发环保现场仪表和自控系统，尤善承担水处理自控系统项目和水质在线监测系统项目，拥有一大批严格培训的中高级技术人员。运用计算机建立了庞大的用户售后服务管理网络。本公司取得了由武汉市环保局颁发的《环保工程施工许可证》。
同时为满足市场要求, 为钢铁企业配套加工生产扩孔器钻头产品，其产品覆盖了国内许多重点钢厂，产品质量获得了市场的好评。
近年来，在武汉市、区环保局的支持下，我公司对70余家企业实施、建造了排污口规范化整治和在线监测联网工程，经过了严格的技术验收，至今一直正常运行（如同济医院、百事可乐、统一食品公司、光明乳品、市一医院、市三医院、武大口腔医院等一系列知名企业）。
面对市场激烈竟争，公司遵循“以诚信求市场，以优质求生存，以科技求发展”的经营理念。坚持“科技创新、规范管理、追求精品、优质服务”的质量方针。为着眼未来，努力提升企业形象，创造精品奉献社会，公司为此导入了ISO9001质量管理体系认证，为更好地满足顾客要求，提升顾客满意度，以更好地地方建设发展做出更大的贡献
总经理：周耀棠
公司地址： 湖北省武汉市前进四路160号
电话：027---- 82781871
传真：027---- 82781871

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号： QM-A
章 节： 第1章
版本/次： A/0

1.1质量手册颁布令
武汉威科集团供销总公司《质量手册》，是依据ISO 9001: 国际标准结合公司实情、全面综合阐述公司质量管理制度的纲领性文件，凡公司职员所从事的质量活动均需在此手册精神下贯彻执行，以保证质量管理体系的有效运行，进而强化公司管理制度、增进市场占有力度，创造更佳经济效益。

总经理:
日 期: 6月1日
武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号： QM-A
章 节： 第1章
版本/次： A/0

1.2 管理者代表任命书

兹任命 刘群 为公司管理者代表全权负责ISO 9001质量体系的推动与维持,并执行下列工作：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在全公司内提高满足顾客要求的意识（即以客户为中心有效开展质量管理的意识）；
4、质量体系有关事宜的外部联络；
以上任命自签署之日起生效,望各部门全力支持其工作,服从领导和指挥，确保公司质量体系有效运行。

总经理:
日 期: 6月1日
武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号： QM-A
章 节： 第2章
版本/次： A/0

2.1质量方针
贴近市场 务实管理
品质至上 服务顾客
2.2质量目标
2.2.1总目标:
（1）工程项目一次交付合格率95%.最终交付合格率100%
（2）客户满意度85%以上,每年递增2%;
2.2.2各部门分目标
（1）办公室
内、外审文控轻微不合格2项以下。
人事: 培训计划实施率 95%
（2）产品加工部:
生产任务按时完成率100%
（3）环保产业部：
1、工程竣工一次性经过验收。
2、重大安全事故率为0
（4） 供销部
1、采购物资不合格批次数不超过2次。
2、合同评审率100%

总经理：
日 期 ：　　 　 　
武汉威科集团供销总公司
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文件编号： QM-A
章 节： 第3章
版本/次： A/0

3.1引用标准:
本质量手册依据ISO9001: 质量管理体系要求建立,并引用ISO9000: 质量管理基础知识和术语中的有关术语和定义。
3.2质量术语和定义
3.2.1 有关质量的术语
a. 质量
一组固有特性满足要求的能力
b. 客户满意
客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号： QM-A
章 节 第4章
版本/次： A/0
4.1质量管理体系概述

4.1.1公司质量管理体系组织结构图

总 经 理

管 理 代 表

产品加工部
环保产业部
办公室
供销部

武汉威科集团供销总公司
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文件编号： QM-A
章 节： 第4章
版本/次： A/0

4.1.2质量管理职能分配表

职能部门

质量体系要求
总经理
管理者代 表
环保产业部
产品加工部
办公室
供销部
4.质量管理体系

4.1总要求
▲
○
○
○
○
○
4.2文件要求
○
○
○
○
▲
○
5管理职责

5.1管理承诺
▲
○
○
○
○
○
5.2以客户为中心
▲
○
○
○
○
○
5.3质量方针
▲
○
○
○
○
○
5.4策划
▲
▲
○
○
○
○
5.5职责、权限和沟通
▲
▲
○
○
○
○
5.6管理评审
▲
○
○
○
○
○
6资源管理

6.1资源的提供
▲
○
○
○
○
○
6.2人力资源
○
○
○
○
▲
○
6.3设施
○
○
▲
▲
○
○
6.4工作环境
○
○
▲
▲
○
○
7产品实现

7.1实现过程的策划
○
○
▲
▲
○
○
7.2与客户有关的过程
○
○
○
○
○
▲
7.3设计与开发
7.4采购
○
○
○
○
○
▲
7.5运作控制
○
○
▲
▲
○
○
7.6测量和监控的控制
○
○
▲
○
○
○
8测量、分析和改进

8.1策划
▲
○
○
○
○
○
8.2.1客户满意的测量
○
○
○
○
○
▲
8.2.2内部审核
○
○
○
○
▲
○
8.2.3过程测量和监控
○
▲
○
○
○
○
8.2.4产品的测量监控
○
○
▲
▲
○
○
8.3不合格的控制
○
○
▲
▲
○
○
8.4数据分析
○
○
○
○
▲
○
8.5改进
○
▲
○
○
▲
○
▲表示主办部门 ○ 表示协办部门

武汉威科集团供销总公司
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文件编号： QM-A
章 节： 第4章
版本/次： A/0
4.1.3质量管理体系范围
4.1.5.1本组织按ISO9001: 要求建立了形成文件的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。具体经过以下活动达成：
a、 对公司质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用予以确定；
b、 确定这些过程的顺序和相互作用；
c、 制订了为确保这些过程的有效运行和控制所需的程序、操作规程等；
d、 提供充分的资源和信息以支持过程的有效运行和对过程的监视；
e、 对这些过程进行监视、测量和分析；
f、 实施必要的措施（如内审、管理评审、资料分析、纠正和预防措施等）实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.5.2本质量管理体系涵盖公司排污口在线监测系统施工、扩孔器钻头生产及服务，它们和标准的4、5、6、7、8章及本手册的4、5、6、7、8章相对应。
4.1.5.3外包说明：本公司产品形成过程中均在本公司内部完成，无外包行为。
4.1.5.4本手册的剪裁：本公司提供给顾客的产品，是依据顾客要求及国家行业的相关规范生产及施工，不涉及到设计开发过程（本公司也不具备相应资质）因此对标准的7.3条款予以删减。删减后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

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文件编号： QM-A
章 节： 第4章
版本/次： A/0
质量手册
质量记录
作业指导书,管理制度、标准
程序文件
II
II
III
IV

4.2质量管理体系文件
4.2.1质量管理体系文件基本结构
1)根据本公司基本规模及产品类型,以及质量活动的复杂程度， 人员的技能状况结合ISO9001: 标准要求而编制, 公司质量管理体系其基本结构如下:

2)公司质量体系文件亦包括适宜的外来文件和资料
3)公司所编制的程序文件见附件1:质量体系程序文件一览表。
4.2.2质量手册
1) 手册目的
a.确定公司经营理念、质量政策、质量目标及达成方针目标运作要求。
b.对公司内部而言，明确各部门及人员在质量体系中的职责和基本运作程序，指导全体员工的质量活动的基本原则；
c.对市场及客户而言，清楚展示本公司质量管理体系，以便客户了解本公司满足质量要求的能力。
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文件编号： QM-A
章 节： 第4章
版本/次： A/0
2）手册控制说明
a.核发：管理者代表负责组织编制及审核。总经理负责手册的核准、办公室负责发行、回收等管制。
b.质量手册正本由办公室出版及保存，副本分发至部门经理级以上管理人员。
c.市场拓展需分发非受控之质量手册，必须经总经理批准，方可发放。
d.质量手册的评审、修改、回收、使用管理按《文件与资料控制程序》进行。
4.2.3文件与资料管制
1)本公司受控文件包括：
a.内部文件：质量手册、质量程序、工作工艺指引。
b.外来文件：客户提供标准或要求、国际标准、国家及行业标准。
c.相关质量记录。
2)文件核发：
a.所有文件和资料发布前，须经授权人员审批，确保清晰、准确、适用；
b.质量手册须经总经理批准生效，程序文件须经管理者代表批准；
制订并修订文件总览表以管制发行状况。
c.有关质量、法律、法规性文件由资料室负责收集并负责有效性跟踪和分发管理。外部文件有关工程技术标准、法规由各部门负责收集并负责有效性跟踪。
d.各持有文件部门应定期查核现场文件及持有文件是否最新版本。
3)文件资料的修订更改
a未经批准任何单位不得随意修订
b.每次管理评审中应评审文件的持续有效性，必要时并修订相关文件。

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文件编号： QM-A
章 节： 第4章
版本/次： A/0

c.文件和记录表单的修改应按规定由原执行或审批部门执行。外部文件的修改必须由文件发出单位修订。
d. 作废文件应及时销毁，所有文件变更均应作好回收，并保证交旧领新，
保证使用最新有效之版本。
4)具体依照《文件与资料控制程序》。
42.4质量记录管制
1)本公司受控质量记录应包括:
a.凡质量体系文件中明定格式的。
b.监理公司或行业规定的业务表单。
c.其它相关内部、外部沟通记录。
2)质量记录填写应字迹清晰、内容完整，相关人员签字齐全，不得任意更改。
3)质量记录由相关单位整理归档,并妥善保存，以防止丢失、损坏或变质等。
4)质量记录应界定保存期限。
5)具体依照《记录控制程序》执行。
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文件编号：QM-A
章 节：第5章
版本/次：A/0
5.管理职责
5.1管理承诺
公司总经理承诺建立并持续改进公司的质量管理体系,为此总经理将采取如下措施:
1)传达并督导公司和所有员工遵守相关法律法规。
2)遵循对内员工第一，对外客户第一的工作准则，开展质量管理活动。
3)制定公司质量方针和明订质量目标并宣传贯彻执行。
4)适时召开管理评审。
5)及时提供质量管理所需资源确保质量活动的有效开展。
5.2 以顾客为关注焦点
为保证客户的要求得到确定和满足，总经理应宣传并督导公司各部门遵循以客户为中心质量管理原则，有效执行公司质量体系文件:
1)客户需求的确定转化经过《工程投标管理程序》及《合同评审程序》进行。
2)在质量管理各环节重视客户信息反馈, 有效处理客户投诉，随时改进工作质量,保证产品符合客户要求。
3)监控客户满意度具体依照《客户满意度测量程序》执行。
5.3质量方针
公司质量方针由总经理正式颁布交付各相关部门宣传交流、 理解并切实执行，总经理每年至少检讨一次质量方针的适切性，每次管理评审均需分析质量方针的达成情况。

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文件编号：QM-A
章 节：第5章
版本/次：A/0
5.4策划
5.4.1质量目标
为有效实施公司的质量方针,公司总经理应确保在方针给定的框架内建立公司总的质量目标层层分解到各部门，目标的建立应满足下列要求：
1) 质量总目标应与方针保持一致，各级分目标确保总目标的达成；
2) 质量目标应是具体的可测量的；
3) 质量目标应包括产品的要求及满足产品要求所需的内容；
4) 质量目标应有挑战性，但同时必须是经过努力能够达成的。
5) 现阶段公司的质量目标见第2章。
5.4.2质量策划
本公司质量策划包括:
1) 根据公司质量目标建立或完善公司质量管理体系确保质量目标的达成。
2) 明确所需资源及具体过程,及其完成标准与记录,持续满足或扩充质量体系制度。
3) 当具体的产品、项目和合同的要求超出公司现有文件规定或条件时应针对性地进行质量策划具体见《质量策划控制程序》。
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
1) 全面主持公司生产经营工作
2) 遵循质量管理原则，开展质量工作
3) 制定质量方针，质量目标并确保有效实施
4) 任命管理者代表，督导有效建立、实施和改进质量管理体系
5) 负责提供质量体系实施所需资源
6) 开展管理评审，负责重大质量异常的处理
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质 量 手 册
文件编号：QM-A
章 节：第5章
版本/次：A/0
办公室
——负责文件和资料控制的管理工作；
——负责本公司技术标准、规范目录的采集；编制和不定期发布与更新确保使用现行有效的各类文件及记录。
——对工程技术文件的控制管理负责检查和指导，参与对纠正和预防措施的制定及检查与指导。
——负责组织实施公司质量体系的内部审核，管理内审员，并将审核情况及时向管理者代表和总经理汇报，负责内审中不符合项的跟踪验证。
——负责公司人力资源管理，组织同质量有关的管理和验证人员的教育培训和取证工作，并检查和考核培训实施结果，对员工进行质量意识的考核；
——负责项目经理及专业人员的培训、选拔、考核和配备。
环保产业部
——负责编制排污口工程项目质量计划和施工组织设计；
——负责竣工后回访保修工作。
——跟踪项目进度，督促施工项目按期完工。
——负责所负责工程项目的施工管理及过程控制。领导生产安全工作。
——合理调整本部门生产资源，如设备、人员、材料等，确保项目顺利进行。
——有关工程项目执行中与相关方的沟通、协调。
——对施工设备实施控制管理。
——负责本部门工作环境的过程控制及管理。
——负责本部门检验、测量和试验设备的管理，编制检测设备检查计划，并及时送检。
——负责控制施工过程及项目质量，负责工程过程及最终检验，组织工程交付。
产品加工部
——负责扩孔器钻头产品的生产加工及过程控制。组织本部门的安全生产。

武汉威科集团供销总公司
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文件编号：QM-A
章 节：第5章
版本/次：A/0
——负责控制本部门生产制造过程及最终产品质量，负责加工过程及最终检验。
——负责对生产加工设备实施控制管理。
——负责检查和指导对生产过程中不合格品的评审和处理事宜。
供销部
——负责物资采购合格供方评定和采购合同的审定及执行；
——负责供方沟通及进货不合格控制管理。
——负责公司市场开发及顾客沟通的管理和控制。
——负责投标．招标工作,组织合同评审。
——负责顾客满意度调查及反馈。
5.5.2管理者代表
5.5.2.1公司总经理亲自任命管理者代表并告知全员服从其领导，确保质量管理活动有效开展。
5.5.2.2管理者代表不受其它职权影响，其职责为：
（1）确保建立、实施和保持ISO9001: 质量管理体系所需的过程。
（2）向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进。
（3）确保在整个组织内对客户要求保持充分的认识。
（4）就公司重大质量问题决策及与质量体系有关的外部联络。 。
5.5.3内部沟通
（1） 公司应确保质量管理信息在相关职能和层级中得到及时有效的沟通。
（2） 内部沟通方式可包括：a内部会议 ； b公司刊物；c公告栏；d 直接面谈 ；e管理报告、联络单；f 其它活动
（3） 具体执行参照《内部沟通管理程序》。

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号：QM-A
章 节：第5章
版本/次：A/0
5.6管理评审
5.6.1总则
为保证质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，总经理应适时主持召开管理评审会议，检查质量方针、质量目标的实现情况，并评价质量管理体系有否变更或改进的需要。
5.6.2评审输入:
管理评审会议至少应对以下事项进行评审分析:
1) 对质量管理体系的内外审核结果
2) 客户投诉及反馈信息以及客户满意度监控情况
3) 各部门体系运行情况有及质量方针和质量目标的达成情况
4) 纠正和预防措施实施情况
5) 上次管理评审会议之后续措施的情况
6) 可能影响质量管理体系变化情况及改进建议
5.6.3评审输出
管理评审会议之后,管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的《管理评审报告》。
1) 对质量管理体系及其过程的必要改进措施
2) 与客户要求有关的服务的必要的改进措施
3) 由于上述改进措施而导致的资源要求的变化
5.6.4管理评审决议措施必须落实并跟踪验证.评审及有关记录应加以保存,
具体依照《管理评审控制程序》执行。

武汉威科集团供销总公司
质 量 手 册
文件编号： QM-A
章 节： 第6章
版本/次： A/0

6．资源管理
6.1资源提供
公司需保证持有较先进的各项资源，以确保产品质量，同时有需要时，应积极改进各项资源．
6.2人力资源
6.2.1 根据职责权限及岗位需求确立各级职员能力需求，进而确定岗位所需教育、培训、技能、经验等。
6.2.2 根据具体需求规划人力资源及所需培训
6.2.3 有计划、有体系地实施招募、考核及评估培训
6.2.4 记录有关培训的过程
6.2.5 定期评估培训的有效性
6.2.6 人员工作绩效与培训之协调评估
6.2.7 强化分析有关人力资源的改变状况
6.2.8具体依照《人员安排及培训管理程序》执行.
6.3设施资源
6.3.1设施的适切性管制
1)业务运作中应及时确定相关设施能否满足要求，必要时应加以配备。
2)定期检讨并纳入管理评审。
6.3.2设施安全操作及保养维护:
明订设施安全操作及保养规程并加以实施。
6.4工作环境
6.4.1公司需识别并控制工作中影响产品质量及人体安全的各项环境要素。
6.4.2针对各项环境,明订出相关指引以防护及确保有效管制。
6.4.3具体管理依照有关现场,安全等管理制度执行。
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文件编号： QM-A
章 节： 第7章
版本/次： A/0
7. 产品实现
7.1实现过程的策划
7.1.1公司环保产业部/产品加工部分别对排污口在线监测系统施工、扩孔器钻头生产所必须的过程进行策划，确保给客户提供产品过程与公司质量体系要求相一致。
7.1.2 公司对实现产品/服务的策划应包含以下内容:
a. 顾客的质量要求、目标。
b．相关法律法规及行业规范要求。
c．顾客、设计方提供的资料及相关证明材料。
d．产品（工程）的要求的验证、确认、监控、检验和试验活动。以及产品（工程）接受标准。
7.1.3针对特定施工项目制定《项目施工方案》（质量计划）以明确项目实现所需的工序、资源提供、作业规定、控制内容、质量记录等监控全过程。
7.1.4公司制订《施工组织设计程序》，有效实施策划程序，确保质量管理体系的完整性。
7.1.5支持性文件《质量策划控制程序》
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
7.2.1.1供销部经过市场需求调研、市场信息调查、市场情报处理活动，从行业现行技术水平和实现能力、发展趋势考虑，识别挖掘市场顾客的发展需求，从前瞻性、经济性、适用性评审需求，提出市场产品需求信息及适销产品方案。
7.2.1.2 业务人员与顾客的联系中应注意清楚了解顾客的要求，识别各要求的重要性、紧迫性、明确性、合理性，确保顾客的要求内容明确，有关内容应加以记录，对有明确需求的顾客，应填写合同草案。
7.2.2产品销售订单或合同的评审
7.2.2.1 常规订单或合同（包括口头订单）的评审
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文件编号：QM-A
章 节：第7章
版本/次：A/0
7.2.2.2 常规订单或合同是指本公司现有条件或规定能够满足顾客要求的订货或施工项目，一般由销售业务员与顾客洽商，洽商的内容包括：
（1）产品数量、规格、型号；或工程状况.
（2）质量要求；
（3）交货期限与交货方式；
（4）价格情况；
（5）结算方式；
7.2.2.3 特殊订单或合同的评审
7.2.2.4 特殊订单或合同是指顾客的要求超出了本公司现有施工条件或规定的订货。特殊订单或合同由总经理召集相关部门参加评审，各部门提出是否能满足顾客要求的意见，并填写“合同评审记录表”。特殊合同评审的内容按《合同评审记录表》中的条款进行。
7.2.2.5 特殊合同评审后由总经理或总经理委托的代理人签订后生效。
由总经理进行评审和批准。
7.2.2.6 对于口头订单(如电话订货)供销部负责将相关内容填写在记录本中,经双方确认(可用传真、电话记录、E-MAIL等方式)，并执行以上合同评审要求。
7.2.2.7 合同变更
合同执行中，因故需变更相关要求时，必须按规定重新进行评审方可进行。
7.2.2.8 支持性文件
《合同评审程序》
7.2.3与顾客沟通
a．公司在以下方面与顾客进行沟通。
1．所提供服务的信息。
2．咨询合同或订单的处理，合同更改。
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章 节：第7章
版本/次：A/0
3．客户反馈，含客户投诉。
b．公司保持良好的沟通渠道，及时传递有关工程项目及产品要求。合同的处理信息，解答客户的问题，接受客户投诉并妥善处理，监控客户满意度，并实施改进。
c．支持文件
《客户满意度测量控制程序》
7.3 设计开发
删减
7.4采购
7.4.1 公司建立并实行《物资采购控制程序》、以确保公司采购的物资符
合规定的要求。
7.4.2供应商的评价和选择
供销部组织对物资供应商的生产或供应状况、质量、价格、交付能力及售后服务方面进行评审，选择合适的供应商。
7.4.3采购信息
物资采购，需求部门应准确提报采购要求，并形成文件。相关信息应确保供应商能按要求提供所需的材料和服务。相关合同应明确提出有关的技术、质量、交期要求及相关方的权责、义务和违约责任，确保质量得到控制。
7.4.4采购验证
每批采购物资均应按有关程序文件的规定进行验收。合格后方可办理移交和结算手续。如果客户在某项采购物资的提供者处进行该物资的验证，本公司不能用客户的验证结果取代或免去原规定的检验过程。如检验不合格，本公司依然拒收物资。具体按《材料检验与试验控制程序》。
7.5生产和服务的运作
7.5.1运作控制
1）公司 对生产加工及工程施工过程制定相应程序文件及管理制度并实施，
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文件编号：QM-A
章 节：第7章
版本/次：A/0
使各项活动的开展都处于受控状态。
a．环保产业部任命项目经理及现场工程师对工程实施管理，督促施工过程
严格按设计和相关规范执行。产品加工部负责对产品加工过程控制.
b．对生产过程中所用的材料、设备，按质量标准及工艺要求进行管理。
c．对于关键过程，环保产业部/产品加工部要进行重点监控，由现场质检人员会同有关部门进行验收，并做好记录。
2）所有设施、设备要应保持良好状态满足施工/加工需要。
3）所有参与过程运作的人员均应达到本岗位资质要求，并在有效文件指导下进行工作。对项目经理及五大员等人员要进行培训考核，取得上岗证后才能上岗。
4）具体依照《生产过程控制程序》进行。
7.5.2过程确认
对生产加工、施工过程中的特殊过程以及特殊工种，公司应对相关人员进行资格确认，必要时对相应过程进行连续监控，本公司特殊过程为焊接，公司应按要求对其确认。
7.5.3 标识与可追溯性
1）各类加工及施工材料应分区分类存放，利用适当的标牌或标签、区域标识等明确作好产品及检验和试验状态标识。
2）各施工及加工工序应作好相关验评记录以明确各工序状况和检验状态，只有经过规定的检验并合格后方可继续下工序施工。
3）具体依照《产品标识和可追溯程序》进行。
7.5.4 客户财产
客户财产包括施工及加工产品所涉及顾客提供的图纸、施工过程中涉及到的设施及提供之物料和设备等。对客户财产应按与客户协调好的标准进行验收，并妥当标识、贮存、保管和使用。如有丢失、损坏、不适用、资料泄密等任何问题，均应立即向客户反馈并协调处理。
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文件编号：QM-A
章 节：第7章
版本/次：A/0
7.5.5 产品防护
1）材料或设备搬运时应选用适宜的方法进行，接收时应按有关文件规定作好
验收工作，贮存期间应按程序要求分区分类堆放、明确标识产品及检验状态、妥当防护、严格办理领用手续，做到先进先出，帐、物相符。对于特殊物资如危险品等，应制定适宜的管理措施并切实执行。
2）产品加工及工程施工期间一直到交付前应作好产品防护。
７.5测量和监视设备的控制
7.6.1 根据产品加工及工程施工要求确定并提供相应精确程度的设备。
7.6.2 所有检验与测试设备在其购入使用前，都要经过检定或校准方可使用，并有合适之使用操作说明可取阅。使用人员需培训相关的操作，使其掌握应有的方法和技巧。
7.6.3 对影响质量之所有检验与测试设备应予以管制，建立统一台帐，登记编号、配置标志、统一管理。
7.6.4 建立对各种检验与测试设备定期校验制度，依其特点及对产品质量之
影响订定其校准方式和周期，并建立其检定或校准、保护规范及验收标准，对用做检验手段之比较标准等使用前，应加以校验，并按周期复查。
7.6.5 对各检验与测试设备之质量状况予以标识，规定其有效使用周期，对精准度不符要求者要及时处理并有停用标志隔离。
7.6.6 对用于量值传递的标准仪器,不论是内部或外部的,都要能够追溯到国际标准，对不存在此标准时，应记录用于校准的依据,适当标志或经批准的记录清楚，标明其状况。
7.6.7 内校作业应有详细的记录，并依据标准进行评判、记录应涵盖设备的
名称、编号、检校日期、结果、环境条件、责任人员等内容，并予以保留，记录可应客户要求提供做参考。
7.6.8在发现检验与测试设备出现不良状况或有疑问时，应采取适当措施对 以往使用该检验或测试设备的检验测试产质量量有效性，重新确认并记录，必要时需重新检验。
7.6.9具体依照《检测设备控制程序》执行。
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文件编号：QM-A
章 节：第8章
版本/次：A/0
8.测量、分析和改进
8.1策划
公司根据产品各业务运作阶段的管理要求，策划并实施各类测量、管控、分析和改进活动，确保产品质量、服务水准符合要求，达成客户满意从而实现企业永续经营。
1)加强运作过程管理，于各适当阶段开展相应检验活动以证实产品符合要求；
2)经过与客户的沟通及各类渠道监控客户满意度并及时改进；
3)实施检查、召开例会、开展内审、管理评审等活动以检讨质量体系的符合性、有效性并加以改进.
8.2测量和监控
8.2.1客户满意度管制
1)供销部必须定期或不定期采用适当方法及渠道收集整理分析客户对产品服务的反馈信息,这些信息包括:
a.客户使用过程或使用后状况
b.客户其它潜在信息的要求
c.市场要求及竞争方法的变化
2)定期全面评估收集到的各类信息,并作出相应对策策划。
3) 客户满意度的调查分析结果应作为管理评审的输入处理。
4)具体依照《客户满意度测量程序》执行。
8.2.2内部质量体系审核
1) 本公司必须定期或不定期对内部质量管理体系进行评审,以确保符合最新ISO9000系列国际标