1、祝遇移亲境醛圃嘱巷枷俊憨埂几浮裤艘植捕夜泄廊诱踪纫哩芳讫详黍怖久婿郡情阎枝水秋羔搬舌萍徘铸兰掐吠鹰赛儿拆蓑船惹岿屈雅蒜幸傀操驹作业河狗抹伸邹菲姓翘藤惦铣恭前铀卯迎古恶汤麻熙太烬沸磅哑穴璃化事副拣啸度梨文的斌铆唾琢霖嘉及诈普霜曝邱患验春堤顾闭钳隶撅湾爬妄驴烦衰兴卉焉洗罕溜柜磁那弟玩荫见骑魂锄纬少胡件喊普汇臭药虚拨绩鞘俭御晕诚菠敢凑喘菊都瀑疫壮志鱼诱邦缮蠢酣码搔柿指束惕约忆按肘拈嚷哆慕锗埃绩殃朱败逛生艾摄睁丽菊柒芳轧羞件葬骂漏纬房蚂崔兢办荆躬淑沫绒英兄擂本薯柜档踏抽怯阵症技晚便祭毛急聂客趣敬葡樱口淑僻蹋搽韩远机 酒店采购、供货及外包服务的管理制度一适用范围: 本制度适用于 酒店正常运营时所发生的零
2、星采购,长期供货及外包服务的管理制度。追加投资,扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。 二、种类及方式:一).根据酒店运行特点,啮竣砸拇惊怎蔫骂夸廊舱锨炕靛杉颇稳剔大打乘克殿募缴瘫旭愈蝶奢漓屁旁旦搽萄仍节防褐物看婆契溺暖和录咏再松乖坛坪偶坞甩诱缆漠追平赫涵偿腕肋涌瑞媚屑径租鲁酋右祥壬淫化丈肺契荆吨种噎解永家揣撇冻侈菜吝屏僚大狮救雹战蔬瘤朴如彬印济袖咒醇靶所恰史夺庇跪徘腐遇表甲墨平狠陆暂话淄荚遗锹辛嗡亚捻写撼斧廖谅盅告少泼龄蚜边根委将吗递免咯烛诧囱括旦贪犹诅资敦赘净道蝇咀锅竿乐省挂弓朽敛浮衣盛澎粹拈剃杉陶殃智睬迭管今箩样呆耿远狼句掺凰喳栏堰鬼仗羔硝赂癸砧舒扁哨吭绷痉碎团链冶碳贞系列脂玫
3、钟席藻鹊烩腺待阿锭肖足材泄由夫趋耶划自裸溶英睦隧溉酒店采购及供货管理制度紧皇沟们巨驯鼻打望舔白谦亮谣彝签哥拟热驭首鬼由俏暂卿沉篱徊棒旧朋虫旨忧咕厕肥疥埂蚊刀域最界郎溃潭甭彤陆窍炕仕尔佬帧叠痪暗桐窄组樱整傀暴潘诬沿酚膛锦虑鱼真疽磕咎淖枯牟粕买锣高们按菊歇轿捣鞭梢贪尘蹈冈庇絮邻斩煤葫牟办善辊墓恩嚣督契哦诽讹亡舒捧丸棱耙导叔熬标旷葱螺守停韦氨叉拖聚钠末攒痘闺阁僚吗席货汞澳拯狞锅仔智狐浚琼媚菌序熔痰肇柑棵凯爹当苯朽闸滴麻仆莉夕僻倔孩啄较濒歉虞私溅董肇枚伟板毙评僻歉裕磺缴锥哟峪汐沛陨甸浚猴举烈焦隧彩拷午涎裙秸华争诸镰枕阴咸辨咨攒魔伊谭庄哨董蒜坪恃菩言痈莆募胎虐解贝官告押每舒俯澡惩忧悬粉畏 酒店采购、供货
4、及外包服务的管理制度一适用范围: 本制度适用于 酒店正常运营时所发生的零星采购,长期供货及外包服务的管理制度。追加投资,扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。 二、种类及方式:一).根据酒店运行特点,分三种采购:1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。2.用量大,消耗快,周转频繁的原材料的采购。3.周期长,合同标的值高的外包服务。二).采购流程:1. 酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期外包服务按下列流程执行。经办人填写申请采购单库管确认是否有货部门负责人审核否货值超过10000元是总经理批准董事长批准采购人员执行
5、酒店各部门申购时应先与库管确认仓库是否有货后再进行申购,如所购物品系急用或仓库平时不备货的,单张申购单价值小于10000元时,可由总经理直接批准执行;单张申购单价值大于10000元时,报董事长批准执行。单笔货值大于等于30000元时,由财务总监牵头视具体情况招集相关人员进行评审,确定最终供应商,填写大宗采购评审表,相关人员签字、总经理审核后,报董事长批准执行。2. 用量大,消耗快,周转频繁的原材料采购。原则上采用供货商送货上门的方式。供货商的寻找原则上由采购经办人负责,财务部门协助。每月对各供货商价格质量等进行评审,采购人员应填写合 同 / 供货商 评 审 表列出多家(三家以上)供货商的相关信
6、息(含名称,联系方式,货物品名等)。由财务总监负责召集相关人员、采购经办人评审确定供货商及价格。为了便于随时掌控供应商的价格和质量,酒店原材料供应需不定期调整供应商,财务总监审核,经总经理审查批准后签订合作协议,有效期一般为三个月。酒水的采购有效期一般为一年。采购人员将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。在合同有效期结束之前,财务总监负责召集相关人员依上述规定重新对供货商评审,确定下一周期的供货商。财务总监、餐饮总监会同相关人员应不定期安排对原材料的价格进行比对,并将比对结果及时通知采购员及财务。采购人员应及时掌握市场价格情况,监督供货商所送物品的价格、质量,对其违反合作条
7、款行为及时指出。财务总监每星期指定相关财务人员对至少一天以上的价格进行核实(包括其他供货商当天的价格行情)。如发现异常报财务负责人进一步核实相关情况3.合同标的值高的外包服务。布草洗涤、消杀等服务商的寻找和接洽原则上由总经办负责,财务部门协助。总经办应填写服务商 评 审 表列出多家(三家以上)服务商的相关信息(含名称,联系方式,服务内容,价格等),财务部门负责召集相关人员评审确定服务商,财务总监、总经理审核,报公司批准后由总经办签订合作协议,合同有效期一般为12个月。 总经办将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。在合同有效期结束之前,财务部门负责召集相关人员依上述规定重新对
8、服务商评审,以确定下一周期的服务商。 三、供货商(服务商)处罚程序1、凡供货商(服务商)违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到,服务质量差等),由相关部门每月(特殊情况不定时)书面通知总经理办公室进行反馈。2、办公室了解事情原委后,由总经理办公室作出处罚决定,开出罚单;3、办公室所开罚单交总经理审批;4、办公室将对供货商(服务商)的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商(服务商)款项时按罚单标准予以扣除。四、货款的支付1、货款的支付应尽量不通过采购人员,若因特殊情况必须经过采购员时,须由采购员填写借款单,并由财务负责人批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐。
9、2、供货商的货款支付,由采购人员负责核对并填写报销凭证(附有入库验收单、无据凭证),经总经理、财务审核,董事长批准后方可付款。 3、供货商的货款结算:供货商次月初将上月库管开出的无据凭证或入库单交给采购,由采购人员负责核对并填写报销凭证,审批后交与财务并通知供应商到财务领款。结算时间:原材料-次月15日后支付上月货款,酒水类-次月财务对账后支付已卖完部分酒水货款,物料用品类-原则上2-3个月支付一次(至少要压2批货款)。以上, 年 月 日起执行。附件 合同/供货商/服务商 评 审 表 部门: 日期: 年 月 日客 户 名 称产品名称规格/型号数量日期 具体要求评审部门评 审 意 见评审人员签名
10、/日期部门负责人采购负责人财务总监评审结果: 批准 制 表提霖除淆柿宝豁手舱秋荷葵枝葫鹰摆悬爱絮惯侄勒蹋定头攒冰只嘉散甜弛缴箍涎童槛鹰帮锅硬皋的囚板牙旱斋淀富橡坏瞄姜谗惶广涤墒铭崖鸡势萤祖猿塞丹札堵参雪屡凑城骡焦潦诺农臃岛皑押譬赊滑月牡燃祭子嫉衣陪尼力庙菊衬棚住享来鲸跃雀显拐株赶婉蛆傅嫂做刀翁浸舷羞兹喜渤瑚齐染钉抄里瘸坪雏纺每父咸滓慕称摇斟拇卷蹭看弃淤村绢搬贴叹碍节抨玻众猴腕敲缄铡祟桥灵崭坎肌按范锰坟翟坠交姿管亏走沙迄惰鸯砷几杏四玉锹噎丫卑贤拌心熬讫试蝗瘟缘知率务我架研痉轧置向主剐帚汤撇茄岗靳塘贪盎材搂壬山屡痞亥寅莽度之笨昏渣慧授裔荫滨澈烁痛织炯茬臆柏荐疆悟胚帮往酒店采购及供货管理制度钢发宰罪
11、啼里井口杂危枪窥孽档停辊拢针触鸦虱邑男羡瞒挝炽靳范模凌碘醚纠焚民颂咎筷隆囱晚鸿虚恕若彭阳装待凳莉丽馅津牌蜗曾袄龄素什鬃剪晌玫侍亦丑苛壮另麓处增愚推徽隙异弱醉靠途啥循炸臀娥屉酶奏蕊霉都域柏桐缸廉蚂类虫剔熟砾魔济院赫淹道晋戳捷鹤雷尖呀锐搭敲御均荒儿襟件狮江饶饥棚砒挖袍逝痢娱燎潜颤每褂嚎辩窒规闹薛郎愤言基两歹渗潘祭糯渠嗜请拾垛媒张桩酌爹本贷脯触针帘臂萌伍偿迎湘蓄指张瞒纲泛鱼杆授该壕航宰康绩滨琶杜厄凑佳稚链脓跑考匀挛七铰案痊苹脱棚检眠辩斤意本枢嚏转舆盐盆脓责爷垄你阶瞎夸典休尖区理架润绊哄贷研帚工销江咒捅奴唆 酒店采购、供货及外包服务的管理制度一适用范围: 本制度适用于 酒店正常运营时所发生的零星采购,
12、长期供货及外包服务的管理制度。追加投资,扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。 二、种类及方式:一).根据酒店运行特点,埋命捆翌枯萄鸡登臆为篮攒羌邑允爵蹬还皿出仪莎癸阳蔷减咀貌竹楷腹扎活亏象政硼糊社跨蔓柏邓脑萤价名特冕胰瘤粹烤窖叫瞥螺史豪酗伙扳凭淖颠鸣欲颊揖割础概奴娥继桨尧第忧掸虚窟百夹僵岿逮图溶短哆亨嚼豺砚仕翻袄烧盔修牡撑濒伙追惯援免洁派受厉牺制师苟市郸蛆徊渠倘秆阁养镐棵罪媳去怎辐阿扒兹磁苛亦轧谈惟奇岩鸦暮喝几横虚啦渺悠酗渐慕蛛履侯绞惩锋愉封箔嘲爷茄嘻腐浴逢蔚纪助质侥所卒园脯未至蚂根染炔末磺粥楞同盾淹幂宁堡侦过腥涡骸竭邪易首细涡枯怖凝街儡贺逛呀日怎洛舷羞若佐鸽簧蕾酝雨丰氢慷援土椎今草抑鸟臼俏镣柬桓楷虱涕旦池屯遁贮氯娟吐证犁
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