2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表.xls

20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门总经理审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款1.11.1总总质质求求1HACCP体系范围是否明确问询、查阅2对食品安全管理体系的总要求是否明确问询、查阅审审核核条条款款2.12.1管管理理承承诺诺3经营目标是否支持食品安全的要求查阅4是否向全员传达满足客户和法律法规要求的重要性查阅5是否制定和颁发了食品安全质量方针和质量指标查阅审审核核条条款款2.22.2合合规规义义务务（新新增增）6公司是否制定合规异物控制程序查阅7公司是否对法律法规和顾客要求进行合规评价查阅审审核核条条款款2.32.3食食品品安安全全文文化化（新新增增）8公司是否践行食品安全推广问询审审核核条条款款2.42.4食食品品安安全全方方针针、目目标标9是否制定有效的食品安全方针，并予以实施和保持查阅10是否制定与方针匹配的安全目标查阅20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门采购部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款3.53.5采采购购管管理理1是否建立合格供应商清单查阅2是否建立对供应商评价机制，并保持记录查阅审审核核条条款款3.123.12食食品品欺欺诈诈预预防防3是否建立食品欺诈脆弱性评估程序查阅4是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划查阅20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门生产部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范场场所所设设计计、建建设设、布布局局和和操操作作1车间各功能区运行正常和规范，无潜在交叉污染隐患；现场检查2风幕、洗手消毒、空间消毒等设施正常与否；现场检查3车间清洁维护方便操作；现场检查4车间排水系统运行正常，无反水或异味；现场检查5车间墙壁和屋顶无脱落、凝水等现象；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-空空气气和和水水质质6空气出风口安装有滤网；现场检查7加工用水符合生活饮用水标准；现场检查8车间生产用水与非生产用水无交叉污染隐患；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-废废弃弃物物管管理理9车间废弃物日产日清；现场检查10车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-设设备备与与维维护护11是否建立维护保养计划；查阅12是否保持设备维护记录；查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-产产品品污污染染风风险险和和隔隔离离13原料预处理筛选设施是否正常；现场检查14金检设备是否运行正常；现场检查15现场化学品管控是否规范；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-清清洁洁消消毒毒16是否保持清洁消毒记录；查阅17清洁用具日常管控是否合理科学；现场检查18清洁消毒实施运行正常与否；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-虫虫害害防防治治19清洁消毒实施运行正常与否；查阅20虫害防治措施是否有效；现场检查21虫害防治是否有效落实；现场检查22是否保持有效的虫害防治记录；查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-员员工工卫卫生生&工工作作服服管管理理23员工洗手、消毒实施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、风淋门等现场检查24员工个人着装是否规范；现场检查25工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好现场检查26工作服存放柜消毒设施是否正常；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-返返工工27是否保持返工记录；查阅28返工品标识是否规范；现场检查29返工品存放是否规范，防护是否到位；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-运运输输储储存存30生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；现场检查31料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-来来访访者者32外来人员进入车间是否专人陪同随行；查阅33外来人员检查记录是否有效保持；查阅审审核核条条款款3.73.7标标识识和和追追溯溯34追溯体系的可操作性查阅35是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；问询审审核核条条款款3.133.13应应急急准准备备和和相相应应36应急预案是否进行演练或验证查阅37针对特殊情况，应急实施是否配备齐全查阅审审核核条条款款5.15.1不不合合格格和和纠纠正正措措施施38不合格品记录查阅39不合格品纠正和处置记录查阅20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门仓储部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-仓仓库库管管理理1仓库门窗等安全防护是否到位；现场检查2仓库物料使用是否遵循“先进先出”和“有效期优先”原则；现场检查3物料存储是否离墙离地，无外漏或被污染现象；现场检查4特殊原料是否遵循特殊储藏要求，如添加剂、冷藏食品等；现场检查5库存物料有无过期或变质；现场检查6仓库卫生是否有效维护；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-包包装装材材料料7包装材料防护是否到位；现场检查8包装材料标识是否规范和牢固；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-废废弃弃物物管管理理9车间废弃物日产日清；现场检查10车间废弃物暂存桶是否采用带盖式垃圾桶，并定位，标示醒目现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-清清洁洁消消毒毒11是否保持清洁消毒记录；查阅查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-虫虫害害防防治治12是否建立虫害防治布局图；查阅13虫害防治措施是否有效；现场检查14虫害防治是否有效落实；现场检查15是否保持有效的虫害防治记录；查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-运运输输储储存存16生产用物料盛房容器是否有潜在污染隐患；现场检查17料车、地牛、平板车等是否有污垢死角；现场检查审审核核条条款款3.83.8产产品品放放行行18是否保持相关记录；查阅审审核核条条款款3.113.11食食品品防防护护19是否建立和实施产品防护控制程序现场检查20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门品控部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-空空气气和和水水质质1加工用水符合生活饮用水标准；查阅2车间环境沉降菌符合内控要求；查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-废废弃弃物物管管理理3生活垃圾是否日产日清；现场检查4可回收废弃物是否分类存放；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-场场所所巡巡检检5加工现场巡检制度是否有效落实；查阅6是否保持巡检记录；查阅审核条款3.3良好卫生规范-培训7是否保持有效的培训记录；查阅8培训效果是否考核和评价；查阅审审核核条条款款1.2.31.2.3、1.2.41.2.4 文文件件和和记记录录控控制制9公司是否建立和实施有效的文件和记录控制程序查阅10文件和记录得到有效管控查阅审审核核条条款款3.63.6 监监视视和和测测量量（新新增增）11是否建立和实施有效的检测和测量控制程序查阅12关于CCP点是否建立适宜的监视和测量方法，并保持纪录；查阅13是否对测量设备有效识别和定期校准；查阅14校准证书是否合格和有效；查阅审审核核条条款款3.73.7标标识识和和追追溯溯15是否建立和实施有效的产品标识和可追溯程序；查阅16追溯体系的可操作性；查阅审审核核条条款款3.83.8产产品品放放行行17是否建立和实施有效的产品放行管理程序；查阅审审核核条条款款3.93.9产产品品撤撤回回和和召召回回18是否建立和实施有效的产品召回控制程序查阅19是否保持召回记录查阅20是否模拟召回演练查阅审审核核条条款款3.103.10致致敏敏物物质质管管理理21是否建立致敏物质管理程序，并有效落实；查阅22有无建立致敏物质清单查阅审审核核条条款款3.123.12食食品品欺欺诈诈预预防防23是否建立食品欺诈脆弱性评估程序查阅24是否建立有效的外购物料脆弱性评估及预防计划查阅审审核核条条款款5.15.1不不合合格格和和纠纠正正措措施施25是否建立不合格控制程序（包括退换货）查阅26不合格品记录查阅27不合格品纠正和处置记录查阅审审核核条条款款5.25.2投投诉诉处处理理28是否建立和实施有效的客户投诉处理程序查阅29是否保持投诉记录查阅20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门销售部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款2.52.5沟沟通通1是否建立有效的内外部沟通渠道问询问询审审核核条条款款3.93.9产产品品撤撤回回和和召召回回2是否建立和实施有效的产品召回控制程序问询3是否保持召回记录问询、查询4是否模拟召回演练问询审审核核条条款款5.25.2投投诉诉处处理理5是否建立和实施有效的客户投诉处理程序问询6是否保持投诉记录问询2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表被审核部门人力资源部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款2.52.5沟沟通通1 是否建立有效的内外部沟通渠道问询问询审审核核条条款款3.23.2人人力力资资源源2是否建立人力资源管理程序，对公司人员配置、任职要求等作出规定查阅3是否制定培训计划，内容涵盖法律法规、操作技能等。并保持培训记录；查阅4特殊岗位人员是否持证上岗；查阅、问询审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-废废弃弃物物管管理理5 生活垃圾是否日产日清；现场检查6 可回收废弃物是否分类存放；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-虫虫害害防防治治7委外单位资质及合同是否有效；查阅8是否建立虫害防治布局图；查阅9虫害防治措施是否有效；现场检查10虫害防治是否有效落实；现场检查11是否保持有效的虫害防治记录；查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-员员工工卫卫生生&工工作作服服管管理理12工作服、帽套、口罩、围裙等用品是否完好查阅查阅审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-员员工工健健康康13是否建立健康管理档案；查阅14是否有效落实1次/年健康检查；查阅15是否保持有效的健康证；查阅16现场有无健康异常员工；现场检查审审核核条条款款3.33.3良良好好卫卫生生规规范范-培培训训17是否有培训计划；查阅18是否保持有效的培训记录；查阅19培训效果是否考核和评价；查阅20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门haccp小组审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款44危危害害控控制制1Haccp小组成员能力是否满足公司生产经营的专业技术要求查阅2Haccp小组成员是否覆盖公司各部门查阅3是否建立和实施有效的Haccp计划查阅4Haccp计划是否涵盖相关品类的所有生产活动查阅5对ccp点的监控是否有效落实查阅审审核核条条款款5.35.3内内部部审审核核6是否建立和实施有效的内部审核程序查阅7是否进行内部审核查阅8内审不符合项及其整改落实与否查阅9是否建立和实施有效的管理评审控制程序查阅10管理评审信息和记录是否齐全查阅审审核核条条款款5.55.5持持续续改改进进11公司是否有持续改进的行为和举动，以便提高Haccp体系的适宜性、充分性和有效性查阅20222022年年新新版版HACCPHACCP体体系系V1.0V1.0各各部部门门内内审审检检查查表表被审核部门研发部审核人：序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款3.43.4产产品品设设计计和和开开发发（新新增增）1是否建立和实施有效的产品设计和开发程序查阅2是否明确规定产品设计和开发的权限，并保持完整记录查阅序号审查内容审查方法审查记录备注HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：办办公公室室序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:4.1:4.1 总总要要求求1HACCP覆盖的产品范围是否明确？提问查手册2对食品安全管理体系的总要求是否明确?提问查手册审审核核条条款款:5.1:5.1 管管理理承承诺诺3经营目标是否支持食品安全的要求查手册4是否向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性查阅文件、记录5是否制定和颁发了食品安全质量方针和食品安全质量目标查手册审审核核条条款款:5.2:5.2 食食品品安安全全质质量量方方针针6公司是否制定了明确的合理的食品安全方针和目标，并积极落实查手册座谈了解审审核核条条款款:5.4:5.4 职职责责和和权权限限7公司是否制定了食品安全管理制度，规定各有关部门、人员的食品安全职责、权限和相互关系。查阅手册8是否规了某领导负责公司的食品安全工作，该领导是否履行了其职责查阅手册座谈了解审审核核条条款款:5.5:5.5 食食品品安安全全小小组组组组长长9是否有任命食品安全小组组长，以负责组织食品安全质量小组工作查阅文件10是否明确了食品安全小组组长的职责和权限查阅文件审审核核条条款款:5.6:5.6 沟沟通通11公司是否建立、实施和保持有效的内部沟通安排。查看记录审审核核条条款款:6.1:6.1 资资源源提提供供12是否有满足各自要求的原料库,生产车间,和成品库现场查看审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：办办公公室室序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:6.1:6.1 资资源源提提供供13 现有的生产设备是否符合规定查阅台账14企业的领导是否了解产品质量安全生产的责任和义务座谈了解15质量卫生管理人员是否了解一定的质量卫生管理知识及食品安全生产知识座谈了解16企业的技术人员是否具有食品生产的专业技术知识座谈了解查看证明17要选择地势干燥，交通方便、有充足的水源的地区，厂区不应设于受污染河流的下游现场查看18生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要现场查看审审核核条条款款：6.26.2 人人力力资资源源19是否制定了人力资源管理控制程序对公司的人员配置、任职要求、要职培训等作出了适当的规定查阅文件20公司是否按人力资源管理控制程序对员工进行了适当的教育、技能及经验的培训。查阅文件查看记录21特殊岗位的人员是否取得了国家授权部门相应资格证书查看证书22 是否制定了培训计划查看记录23HACCP工作组成员及其相关成员是否接受HACCP培训，特别是监测CCPs的人员和管理HACCP的人员的培训工作查看记录24从业人员上岗前，是否经过卫生教育培训，并取得卫生培训合格证查看记录查看证书25是否对加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训查看记录审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：食食品品安安全全小小组组序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:4.2.2:4.2.2 文文件件控控制制1公司是否有部门或人员管理技术文件，技术文件管理是否良好查阅文件2是否制定了文件控制程序对本单位或外来的文件进行管理查阅文件3是否能清楚的识别文件及文件的修订状态查阅文件4对作废文件是否按要求进行了标识查阅文件5文件发布前是否得到批准，以确保文件是充分与适宜的查阅文件审审核核条条款款：4.2.34.2.3 记记录录控控制制6有无质量记录控制程序查阅文件7对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有无明确的规定查阅文件8对文件发放、回收，内审、管理评审、培训等是否做了详细的记录查阅记录审审核核条条款款:7.2:7.2 前前提提方方案案9是否具备生产所需的产品标准及相关标准。查阅文件10公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案。查阅证书11 是否具有科学合理的工艺文件。查阅文件12 公司是否制定了技术文件管理制度查阅文件13加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准查看报告14公司是否根据批准的采购文件进行主要原辅材料采购查看记录审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：食食品品安安全全小小组组序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:7.2:7.2 前前提提方方案案15采购人员应具有简易鉴别原材料质量、卫生的知识和技能提问16重复使用的包装物或容器，其结构应便于清洗、消毒现场查看17盛装原材料的包装物或容器，其材质应无毒无害不受污染，符合卫生要求查看记录查看报告审审核核条条款款:7.4:7.4 危危害害分分析析18是否对食品安全体系范围内可能出现的潜在危害进行识别查阅文件19是否对已识别的食品安全质量危害进行危害评价，以确定消除危害或将危害降至可接受水平查阅文件20 是否对控制措施的有效性进行评审查阅记录审审核核条条款款:7.5:7.5 操操作作性性前前提提方方案案的的建建立立21是否按产品品种分别建立生产工艺、卫生管理制度以及作业指导书，明确各车间、工序、个人的岗位职责，并定期检查、考核查阅文件查阅记录22是否建立相应的卫生管理机构对本单位的卫生工作进行全面管理查阅文件23建立健全维修保养制度，定期检查、维修，杜绝隐患，防止污染食品查看记录24是否制定了有效的清洗、消毒方法相应制度，以确保所有场所清洁卫生，防止污染食品查阅文件25是否制定并公布有毒化合物使用、贮存规章制度，对操作人员进行培训查阅文件查看记录审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：食食品品安安全全小小组组序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:7.5:7.5 操操作作性性前前提提方方案案的的建建立立26是否制定并公布明确的个人卫生制度,并定期进行检查,有无检查记录查阅文件查看记录27是否定期对员工进行体检,对体检不合格的人员是否及时调离生产岗位座谈了解现场查验审审核核条条款款:7.6:7.6 HACCPHACCP计计划划的的建建立立28是否确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时所采取的纠偏措施查阅文件29对关键控制点是否制定了相关的监控、控制措施或方法查阅文件30 是否制定了HACCP计划表查阅文件审审核核条条款款:7.8:7.8 验验证证策策划划31是否制定了验证程序，对验证过程验证方法、验证人员进行了规定查文件32 采购检验或验证的手续是否齐全查看记录查看报告33 是否对CCP点的记录进行了审核确认查看记录34对各个CCP点是否严格地按照HACCP计划进行了验证查阅文件查看记录35对监控仪器的校准或检定是否进行了审查验证,包括校准(检定)日期及其结果查看证明审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：生生产产车车间间序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:6.3:6.3 基基础础设设施施1建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。现场查看2水幕、风幕或空调设备运行是否有效现场查看3位于工作台、原料上方的照明设备是否加有防护罩，工作场所及检验台的照度是否符合生产、检验的要求。现场查看4在车间入口处或车间内适当地点是否设立了足够量的洗手设施、干手设备、指甲刀、洗涤剂和消毒液现场查看5洗手龙头是否采用非手动式开关现场查看6生产车间进口应设有工作靴鞋消毒池现场查看7鞋靴消毒池规格尺寸应根据情况务使工作人员必须通过消毒池才能进入目的地现场查看8是否设置了符合要求的淋浴室现场查看9更衣室内是否设有足够数量的衣架及个人物品存放柜，室内是否整洁，物品摆放是否整齐现场查看审审核核条条款款:6.4:6.4 工工作作环环境境10设备安装应符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离，传动部分应有防水、防尘罩以便于清洗和消毒现场查看11建筑物和各种机械设备装置；设置、给排水系统等均应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品现场查看12生产车间地面应使用不渗水，不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土）等铺砌，应有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水，其他厂房也要根据卫生要求进行现场查看13屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修，要有适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒现场查看审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：生生产产车车间间序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:6.4:6.4 工工作作环环境境14生产区有无苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害现场查看审审核核条条款款:7.5:7.5 操操作作性性前前提提方方案案的的建建立立15是否设置了有效的，防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和孳生的设施，防止受其危害和污染现场查看16员工是否穿戴适合作业的清洁的外套、鞋，戴帽子、口罩，穿戴是否规范现场查看17生产前及生产后，或被污染时，加工人员的手、手套、设备、器具接触产品前必须进行清洗，必要时进行消毒现场查看18生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒维修、检查设备时，不得污染食品现场查看19是否存在穿着工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所的行为现场查看20灌装间是否密封，是否有效防止外来杂质污染现场查看21在食品生产加工过程中是否有效的防止了污染或损坏。现场查看22操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作现场查看23上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动现场查看24直接与原料、半成品和成品接触的 人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间现场查看25生产车间内是否存放有个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等现场查看26 在岗人员有无健康检查合格证明现场查验27除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂现场查看审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：生生产产车车间间序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:7.5:7.5 操操作作性性前前提提方方案案的的建建立立28职工是否严格按工艺文件进行生产操作现场查看29在原料、半成品转运及成品运输中是否有效的防止了污染或损坏。现场查看查看记录30生产车间是否有有效的洗手,消毒,更衣设施现场查看31桶盖清洗、消毒是否符合规范要求，记录是否及时查看记录32是否定期对机器设备进行了维护保养和清理工作，记录是否完整查阅文件查看记录审审核核条条款款:7.6:7.6 HACCPHACCP计计划划的的建建立立33 对关键控制点是否进行了标识现场查看34是否确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时是否及时进行了纠偏或采取纠偏措施查阅文件查看记录35关键控制点的监控是否按规定进行并记录，关键限值偏离时，是否有纠偏及验证记录查阅文件查看记录审审核核条条款款:7.9:7.9 可可追追溯溯性性系系统统36是否建立和实施标识和可追溯性控制程序，确保能够识别产品批次及其与原材料批次、加工，并保持可追溯性记录现场查看37标识的方法有哪些形式(标记/条形码/印章/标签/标牌/流程卡/记录表或划分区域存放)提问现场查看审审核核条条款款:7.10.3:7.10.3 潜潜在在不不安安全全产产品品的的处处置置38是否按规定要求对潜在不安全产品进行了相关处置查看记录39 是否有潜在不安全产品的相关记录查看记录40对具有潜在危害的产品是否按规定要求进行了隔离，并做出了标识现场查看审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门质质检检中中心心序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:7.5:7.5 操操作作性性前前提提方方案案的的建建立立1是否制定了纠偏行动计划查阅文件2是否制定了关键控制点的操作控制程序，并严格实施查阅文件查看记录3应设置与生产能力相适应的检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作现场查看查看记录4检验人员是否具有相应的资格查看证明5检验室应具备所需的仪器、设备，并有健全的检验制度和检验方法，原始记录应齐全，并应妥善保存，以备查核查阅文件查看记录6是否制定了质量检验管理制度查阅文件7应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，并签发检验报告单查阅标准查看报告8是否定期对净化间操作人员手部微生物进行了检验并做好了相关记录查看记录9对生产卫生工艺操作规范是否定期进行了检查，检查记录是否齐全查看记录10是否制定并公布有毒化合物的使用、贮存规章制度查阅文件11有毒化合物的使用、标识、贮存是否设有专人管理查阅文件12是否有消毒洗涤用品验收、入库、出仓、领用记录。查看记录审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：质质检检中中心心序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款：7.67.6 HACCPHACCP计计划划的的建建立立13是否确定了关键控制点、关键限值、监控措施以及当关键限值出现偏差时是否及时进行了纠偏或采取纠偏措施查阅文件查看记录14对关键控制点是否制定了相关的监控、控制措施或方法查阅文件15是否按规定要求对关键控制点进行了检测、监控，是否做好了相关记录查看记录16 是否制定了HACCP计划表查阅文件审审核核条条款款:7.9:7.9 可可追追溯溯性性系系统统17是否建立和实施标识和可追溯性控制程序，确保能够识别产品批次及原材料批次、加工，并保持可追溯性记录查阅文件查看记录审审核核条条款款:7.10:7.10 不不符符合合控控制制18是否制定了相应的措施对出现的各类不符合项进行了纠正查阅文件查看记录19对出现的不合格品是否按不合格品控制程序对不合格品进行处理工作查看记录20对确定为不安全批次的终产品是否按规定程序对其进行撤回或召回工作查看记录审审核核条条款款:8.3:8.3 监监视视和和测测量量21检验用的仪器、设备，应定期检定，及时维修，确保检验设备的准确度符合要求，使其经常处于良好状态，以保证检验数据的准确查看证明22 有无计量设备台账查阅台账23是否制定了相应的监测程序，确定监测方法，频率与时间查阅文件24是否对检验用仪器、设备进行了标识以明确其使用状态现场查看25监控记录是否完整查看记录审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：仓仓库库序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:7.5:7.5 操操作作性性前前提提方方案案的的建建立立1公司是否制定了仓库管理控制制度对产品、原料进行管理查阅文件2原材料场地和仓库是否有防鼠、防虫设施现场查看3原料场地和仓库应设专人管理，建立管理制度定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气查阅文件查看记录4各种原料应按品种分类分批贮存，每批原材料标有明显标志，同一库内不得贮存相互影响的原材料现场查看5原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间还应有适当间隔现场查看6先进先出，及时剔出不合格质量和卫生标准的原料，防止污染查看记录7材料必须经过检、化验，合格者方可使用；不符合质量卫生标准和要求的，不得投产使用，要与合格品严格区分开，防止混淆和污染食品查看记录现场查看8包装上的标签应按GB7718的有关规定执行现场查看9经检验合格包装的成品应贮存于成品库，按品种、批次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品现场查看10成品码放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风，要留出通道，便于人员、车辆通行现场查看11食品在库房存储过程中是否有效的防止了污染或损坏。现场查看查看记录12贮存库无苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害现场查看审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格HACCP内部审核检查表被被审审核核部部门门：仓仓库库序号审查内容审查方法审查记录审核评定备注合格一般不合格严重不合格审审核核条条款款:7.9:7.9 可可追追溯溯性性系系统统13是否建立和实施标识和可追溯性控制程序，确保能够识别产品批次及其与原材料批次、加工，并保持可追溯性记录查阅文件查看记录14产品出仓记录是否包括了:批次产品名称发往何处发出数量等可追溯性内容查看记录审审核核条条款款:7.10.3:7.10.3 潜潜在在不不安安全全产产品品的的处处置置15是否对潜在不安全产品按规定要求进行了隔离，并做出了标识现场查看16是否按规定要求对潜在不安全产品进行了相关处置查看记录17对检验不合格的产品和原料是否按规定要求进行了隔离，并做出了标识现场查看18是否按不合格品控制程序对不合格品进行了处理，并做好相关处理记录查看记录审审核核条条款款:7.10.4:7.10.4 撤撤回回19是否制定了产品召回计划对不合格产品进行召回查阅文件20对确定为不安全批次的终产品是否按规定程序对其进行撤回或召回工作查看记录审核员：日期：年 月 日评价法：合格不作符号；一般不合格；严重不合格