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1、 业务可持续性 业务持续性管理程序 1 范围 本程序规定了当发生重大信息安全事件或灾难时，为保护公司业务活动免受影响，迅速恢复已中断的业务活动，实现公司业务持续发展而实施的管理活动。 本程序适应于本公司生产运营、商务等主要业务的持续性管理。 2 职责 2.1 公司事故应急小组负责公司业务中断恢复的总指挥与总协调。 2.2 行政部负责编制、修订公司业务持续性管理程序，并协调、推进公司业务持续性管理活动。 2.3 业务部门负责对外客户的联络, 负责推进公司业务的发展。 2.4 采购部门负责对供应商采购产品的
2、调配, 确保生产的顺利进行。 2.5 生产部门根据业务部门协调，积极组织生产, 确保生产任务及时完成。 3 程序内容 公司业务持续性管理过程规定如下： 3.2 业务持续性和影响的分析 3.2.1 公司在首次安全风险评估后进行业务持续性和影响的分析。 3.2.2 业务持续性和影响的分析由行政部组织，其他各相关部门分别开展以下活动： a) 对本部门的信息安全进行风险评估； b) 识别出对本部门业务持续性造成严重影响的主要事件，如设备故障、火灾等； c) 分析这些事件一旦发生对公司业务活动造成的影响和损失，以及恢复业务所需费用等； d
3、) 编写[业务持续性和影响分析报告]，详见附录A 。 3.2.3 [业务持续性和影响分析报告]应包括以下内容： a) 识别关键业务的管理过程； b) 可能引起公司业务活动中断的主要事件； c) 主要事件对本部门管理的信息系统的影响； d) 信息系统故障或中断对公司业务活动的影响； e) 关于系统恢复或替换的费用考虑。 3.3 编制[业务持续性管理实施计划] 由风险评估小组制订组织级《业务持续性管理实施指南》，详见附录 B，并提交公司事故应急小组讨论，经批准后予以执行。 3.
4、3.1 根据组织级《业务持续性管理实施指南》，各相关部门分别编制本部门管理的[业务持 续性管理实施计划]，并由事故应急小组批准，以便在这些系统发生中断时实施。 3.3.2 [业务持续性管理实施计划]包括以下方面的内容： a) 计划实施所涉及的部门/人员的职责、权限及接口关系的描述； b) 业务中断的速报程序及要求； c) 业务中断的恢复程序及方法； d) 业务中断的恢复时限要求； e) 保持公司业务运作连续应采取的应急措施与备用措施； 3.4 [业务持续性管理实施计划]的实施要求 上述重要系统一旦受到重大影响或中断后，有关部门应立即执
5、行[业务持续性管理实施计划]，对系 统采取应急措施、进行恢复，确保公司生产经营活动的持续运行。同时，应做好事故处理记录，记录内容应包括： a) 对系统中断原因的调查分析； b) 系统中断造成损失的统计； c) 采取的纠正措施； d) 应吸取经验教训及预防措施等。 3.5 业务持续性计划的测试与评审 3.5.1 每年下半年由运管部组织有关部门对[业务持续性管理实施计划]进行测试，以判断计划的可行性和有效性。测试可采用以下方法进行： a) 对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论； b) 组织有关部门进行业务中断及恢复的模拟演练； c)
6、采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量； d) 由供应商提供测试服务，确保所提供的外部服务和产品符合合同要求； e) 测试完成后填写[业务持续性管理计划评测报告]。 附录A （资料性目录） 业务持续性和影响分析报告 1 目的 为防止公司生产、经营、管理活动在出现重大事故/危机或灾难的情况下受到影响或中止，实现业务可持续发展，对信息系统在出现故障、灾难情况下,对本公司的业务影响做出分析。 2 故障/灾难风险种类分析 影响业务可持续性的风险主要有： a) 地震（非建筑物毁灭） 、水灾、火灾、台风、雷击等环境故障造成信息系统中断甚至毁灭；
7、b) 电源故障造成设备断电以至生产中止； c) 主要原材料供应商遭遇事故, 而无法及时供应原材料； d) 生产设备故障, 造成生产进度无法及时完成。 3 故障/灾难对公司业务的影响 表 1.故障/灾难的影响 序号 灾害/故障 公司业务的影响 程度 备注 1 地震 公司生产经营中止，业务受到影响。 中 2 水灾 公司生产中止, 业务受到影响 小 3 火灾 公司生产受到影响，公司业务中断。 重大 4 台风 对生产影响轻微，不影响业务 小 5 雷击 造成断电, 生产中止 中 6 断电 生产中止，业务受
8、到影响。 中 7 生产设备故障 无法按照预定生产进度生产, 影响公司出货 中 8 供应商无法及时供货 无法按照预定生产进度生产, 影响公司出货 重大 根据故障/灾难一旦发生后对信息系统和业务影响，对中等以上的，确定防范措施，对影响重大的进行业务连续性恢复分析策划。 4 信息系统故障/灾难防范和恢复分析 表 2. 信息系统故障/灾难防范和恢复分析表 序号 灾害/故障 防范措施 恢复措施 恢复要求 1 地震 建筑结构抗震 视情况而定 视情況而定 2 火灾 设置消防器材 RPO=7 天 RTO=7 天 3 雷击 避雷装置
9、建筑接地,抗静电地板 目前无法测试，视 目前无法测试，视 4 断电 与相关方签订协议保证供电 用自用发电机进行发电 根据停电的具 体原因恢复时 间不同 5 生产设备故障 平时对机器进行保养和维护 要求维修工人及时维修 视情況而定 6 供应商无法及时供货 与供应商签订优先供货合同 迅速联系备用供应商进行供货 视情況而定 上述灾难恢复能力根据业务要求确定，为第 1级-基本支持级。 5 分析总结 根据上述信息系统故障/灾难防范和恢复分析，对火灾引起的信息系统中断按《业务连续性管理实 施计划》进行恢复。
10、 附录B （资料性附录） 业务持续性管理实施指南 为了减少重大故障与突如其来的灾害给公司正常工作带来的影响，将其带来的损失最小化，特制定以下具体措施要求如下： 业务中断 事件 发生几率 造成的影响 允許中断時间/小時 控制措施 系統恢复時 限要求/小 時 测试 系統恢复時 停 电 有时 1.短时间停电给工作造 成暂时的中断。 2.较长时间的停电对工 作正常进行造成一定的 障碍。 2 作正常进行造成一定的 采用备用发电机发电
11、 否 行政管 理中心 生产机器 随时可能发生机 器故障，但多台 机器同时故障概 率极小 个别机器不能正常工 作，但对工作的总体影 响不大 3 1. 及时抢修 2. 留有备用机器 3. 联络工作机供应商。 根据不同故 障，修理时 间不同 测试供应商 可在一个工 作日里完成 故障修理。 行政管 理中心 外来人员破 坏 1.公司大楼门卫 负责。 2.进入公司须在 门卫处进行来访 登记。 个别工作场所的资料有 外泄的可能 2 1. 严防不明人员进入公司。 2. 来访人员登记进入，与业务无关的人员不得进入工作
12、场所。 2 否 行政管理中心 火 灾 行政管理中心负 责定期检查灭火 设备，发生的可 能性很小。 办公楼灾火 无法正常工作 1 1. 按要求配备防火器材，定期检查有效性。 2. 工作间内严禁吸烟，不得使用与业务无关的电器。如 遇火灾，迅速联络消防部门，并在灭火前后控制公司 信息流向，进行保密处理。 3. 重要数据保有备份。重要纸面资料放置在柜子中。 根据火灾面 积而不同 否 行政管 理中心 洪 水 极小 地区性灾难 公司可临时搬迁，进行工作。 视情而定 情況而定 否 行政管 理中心 地 震 极小 地区性灾难 如果城市预警通知，提前与客户协商解决方案。 情況而定 否 行政管 理中心 供应商无法及时供货 低 生产无法按照进度进行, 可能会影响交货期 3天 启用备用供应商，对原材料进行供货 3天 否 采购部门
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