贵阳市工业和信息化局贵阳市磷石膏资源综合利用产业扶持资金项目支出自评报告.docx

贵阳市工业和信息化局
贵阳市磷石膏资源综合利用产业扶持资金
工程支出自评报告
一、工程基本情况及评价范围
（一）工程概况
湿法制酸副产物磷石膏的资源综合利用是世界性难题，全 球磷石膏有效利用率仅为5%,国内在30%左右，主要以堆存为 主。磷石膏堆存所带来的环境风险和平安风险，直接威胁乌江 流域的生态环境平安，与我省建设国家生态文明示范区要求有 较大差距。贵州省委、省政府对此问题始终高度重视，认真贯 彻落实习近平生态文明思想，从建设国家生态文明试验区，保 护乌江生态环境平安的大局出发，在全国率先提出磷石膏“以 渣定产”，按照“谁排渣谁治理，谁利用谁受益”原那么，将磷石 膏产生企业消纳磷石膏情况与磷酸等产品生产挂钩，倒逼企业 加快磷石膏资源综合利用，加快绿色化升级改造步伐，确保全 省磷石膏新增堆存量为零，并逐年消纳已有存量。
按照贵州省人民政府下发的《关于加快磷石膏资源综合利 用的意见》（黔府发〔2018） 10号），贵阳市人民政府出台了《贵 阳市磷石膏资源综合利用十条措施（2018-2020）（试行）》（筑 府办发（2018） 29号），该措施提出建立贵阳市磷石膏资源综 合利用产业扶持资金，主要扶持方向：一是贵阳市磷石膏资源 综合利用企业和工程；二是贵阳市磷石膏资源综合利用产品的 宣传、推广和应用。该资金总规模1.5亿元，连续三年每年安 排5000万元，其中市级财政每年安排3000万元，开阳县政府、 息烽县政府每年各安排1000万元。
（二）工程绩效目标及目标完成情况。
1、工程总绩效目标。
贵阳市实现磷石膏产消平衡，渣场磷石膏新增量为“零”。
2、工程年度绩效目标。
2019年磷石膏利用量为600万吨，利用率到达73%； 2020 年磷石膏利用处置量为680万吨，利用处理率为100%,渣场磷 石膏新增量为“零"；2021年实现磷石膏产消平衡。
3、绩效目标完成情况。
2020年贵阳市磷石膏产生量为676. 36万吨，利用处置量 为739. 75万吨，利用处置率为109. 37%,消纳渣场堆存量63. 39 万吨，超额完成年度目标任务。
二、评价依据
根据《省人民政府关于加快磷石膏资源综合利用的意见》（黔府发〔2018） 10号）《贵阳市磷石膏资源综合利用十条措施 （2018-2020）（试行）》（筑府办发〔2018） 29号）《贵阳市磷 石膏资源综合利用行动计划（2018-2020年）》《贵阳市磷石膏 资源综合利用十条措施（2018-2020）（试行）》（筑府办发（2018） 29号）等要求，设立贵阳市磷石膏资源综合利用产业扶持资金, 扶持磷石膏资源综合利用企业和工程，以推动我市磷石膏“以 渣定产"及资源综合利用。
三、各项评价指标综合评价及说明
（一）投入情况分析
工程投入指标分值20分，评价得18分，得分率90. 00o 其中：
1、工程立项：工程立项指标综合评价总分值为10分，针对 专项资金设立规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三级 绩效指标明确性进行评价；评价得分10分，得分率为100. 00%o
2、资金落实：指标综合评价总分值为10分，针对专项资金 总资金到位率、工程资金及时到位率进行评价；评价得分8分, 扣2分，得分率为80%0本工程计划到位市级资金为3000万元, 实际到位资金为1371. 86万元。
（二）过程情况分析
工程过程中指标分值20分，评价得20分，得分率100. 00%o
1、业务管理：业务管理指标综合评价总分值为10分，对管 理制度健全性、制度执行有效性、工程质量可控性、工程绩效 自评4个指标进行评价；评价得分10分，得分率为100. 00%。
2. 资金管理：资金管理指标总分值10分，资金使用率、资金 使用合规性、财务监控有效性方面对专项资金财务管理情况进 行评价；此项综合评价得分为10分，得分率100%o
资金以补助资金形势投入企业，主管部门及各企业均建立 了完善的财务管理制度，单工程投资超出预算，资金未进行有 效监控。
（三）产出情况分析
工程产出指标分值25分，评价得23分，得分率92%,其 中：
1、实际完成率：实际完成率指标总分值11分，围绕工程财 政资金的任务完成情况，反映和考核工程产出数量目标的实现 程度等方面情况进行评价；此项综合评价得分为11分，得分率 100%o
通过该资金的引导激励作用，2020年，我市有效推动贵州 鸿海石膏粉产业、息烽捷浪建材开发、贵州开 莱绿色建筑材料、开阳县明阳磷石膏等企业加 大磷石膏综合利用，全年共利用141. 45万吨磷石膏生产磷石膏建 材产品；推动贵州捷众森建材年产50万吨磷石膏粉项 目、贵州开莱绿色建筑材料2X20万吨/年磷建筑石膏及 配套5X10万吨/年石膏砂浆工程（二期）、贵州昕鸿海石膏科技 38万吨建筑磷石膏粉新建工程、贵州昊越建材 磷石膏系列新型材料研发与生产工程（一期）、贵州开迪绿色建筑 材料3000平方米无纸面石膏板工程等8个磷石膏资源综 合利用工程建成投产，新增40万吨/年磷石膏综合利用能力。该 项工作的实施，有效发挥了专项资金的引导激励示范作用，将加 快推动磷石膏“以渣定产"的实施及磷石膏产消平衡的实现。并 对下一步招商引资，吸引更多企业开展磷石膏资源综合利用，推 动我市磷化工产业绿色可持续开展起到积极推动作用。
2、完成及时性：实际完成率指标总分值7分，考核是否在计 划时间内完计划工作，此项综合评价得分为7分，得分率100%。 计划完成目标已全部完成，产品补助已全部按要求拨付到申补 企业，磷石膏利用工程已全部进行建设评估。
3、预算控制情况：预算控制情况指标总分值7分，考核对扶 持对象预算控制审批情况及资金利用率。此项综合评价得分为5分，得分率71.43%o年初计划预算资金为3000万元，实际拨 付资金为1371. 86万元，预算与拨付相差较大。
（四）效果情况分析
工程效益指标分值35分，评价得分33分，得分率94. 29%。 其中：
1、经济效益：经济效益指标总分值4分，围绕工程实施对经 济开展所带来的直接或间接影响情况，由于市场接受度低、运 输本钱高、销售半径短等问题，该工程资金扶持的企业大局部 产能未能到达要求，进而导致磷石膏资源综合利用企业除了补 贴外，利润率普遍偏低。由此该项评价得分为3分，得分率75%O
2、社会效益：社会效益指标总分值9分，围绕工程实施对社 会开展所带来的直接或间接影响情况，工程实施在全国率先提 出“以渣定产",加快了磷石膏资源综合利用及绿色化升级改造; 按照“谁排渣谁治理，谁利用谁受益"原那么，带来了生态环境 平安和企业最终受益；通过工程的实施，推广和宣传，市场接 受度已有所提高。由此该项评价得分为9分，得分率100%。
3、生态效益：生态效益指标总分值10分，围绕工程实施对 生态环境所带来的直接或间接影响情况，工程的实施有利于保 护乌江等地生态环境，加快了绿色化升级改造，加快了我省建 设国家生态文明示范区步伐。由此该项评价得分为10分，得分 率 100%o
4、可持续影响：可持续影响指标总分值6分，围绕工程后续 运行及成效发挥的可持续影响情况。通过工程实施充分使贵阳 市磷石膏资源综合利用，能带动相关企业逐步实现经济效益， 更符合生态环境保护是长期性的基本国策。由此该项评价得分 为6分，得分率100%o
5、社会公众或服务对象满意度：社会公众与服务对象满意 度指标总分值6分，主要通过问卷调查的方式，①访谈调查；② 问卷社会调查。根据对对贵阳市工业和信息化局工程相关人员、 扶持企业的员工、社会公众进行满意度调查及问卷统计，此项 综合评价得分为5分，得分率83. 33%O
四、综合评价情况及评价结论
贵阳市磷石膏资源综合利用产业扶持资金工程立项规范、 资金到位及时，在工程管理方面按照相关法律法规政策要求， 在工程质量、工程进度、工程资金等方面的管理合规有序，项 目的建成表达全市完成年初制定产消平衡计划目标，磷石膏制 建材产品初具规模，综合利用能力得到提升，新增规上磷石膏 利用企业4户，实现工业产值约为3亿余元。通过对该工程投 入、过程、产出、效果、满意度进行综合评价，最终得分94 分。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
自实施磷化工企业“以渣定产"和磷石膏资源综合利用 政策以来，在2020年实现产消平衡，并逐步消纳存量；通过 对磷石膏资源综合利用新建或技改工程扶持补助，以及磷石 膏直接利用企业产品补贴，进一步扩大全市磷石膏资源化规 模，进而实现产业化，带动企业开展壮大，促进磷化化工产 业循环经济开展和生态文明建设。工程实施过程中仍受市场 接纳度低、运输本钱高、销售半径短等因素影响，导致已建 成工程的产能未能充分释放，磷石膏制建材产品途径仍然任 重道远。建议继续加大财政资金支持力度，并及时调整支持范 围，助推工程建设成效促进企业健康可持续开展。激励建筑龙 头企业参与磷石膏资源综合利用工程建设，加大招商引资力度; 加强科研开发力度，加强企业优势品牌创立；加强宣传推广力 度，提高市场认知度。加快磷化工企业绿色化升级改造，确保 生态环境平安。
六、其他需说明的问题
无。