水利工程建设质量隐患排查表样本.doc

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附件1
水利工程建设质量隐患排查表
工程名称: 总投资额: 工程规模:
项目法人( 公章) : 填 表 人: 联系电话: 填表日期:
序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
一
建设管理
1
是否设置专职现场管理机构
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
技术人员是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
质量责任制是否建立和落实
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
设计变更是否履行程序
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
质量检查( 检测) 制度是否建立
是
否
已整改
正在整改
未整改
6
是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文
是
否
已整改
正在整改
未整改
二
设计工作
1
设计单位资质是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
设计文件是否满足工程建设需要
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否按合同规定派驻现场设代人员
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
设计变更是否及时配合处理
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
设计供图、 参加重要隐蔽部位验收等设计服务是否及时
是
否
已整改
正在整改
未整改
6
是否存在违反强制性条文情况
是
否
已整改
正在整改
未整改
水利工程建设质量隐患排查表
序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
三
施工管理
1
单位资质是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否存在资质借用行为
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否有转包、 违法分包行为
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
是否有专项施工方案
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员
是
否
已整改
正在整改
未整改
6
是否对施工人员进行了质量控制岗前培训
是
否
已整改
正在整改
未整改
7
施工质量检验制度是否建立、 健全
是
否
已整改
正在整改
未整改
8
原材料、 中间产品是否满足规范及设计要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
9
是否开展施工质量通病防治工作
是
否
已整改
正在整改
未整改
10
是否按照工程设计图纸、 施工技术标准和强制性条文施工
是
否
已整改
正在整改
未整改
11
是否发生过质量事故
是
否
已整改
正在整改
未整改
12
已发生的事故是否按照”四不放过”的原则进行了处理
是
否
已整改
正在整改
未整改

水利工程建设质量隐患排查表
序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
四
监理控制
1
单位资质是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
人员数量及资格是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否按要求编制了监理实施细则
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
是否按合同或监理规划的要求, 对工程关键部位、 关键环节进行旁站
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
是否按规定实施了跟踪检测和平行检测
是
否
已整改
正在整改
未整改
6
是否存在违反强制性条文情况
是
否
已整改
正在整改
未整改
五
检验检测
1
单位资质是否满足要求
是

否
已整改
正在整改
未整改
3
质量保证体系是否健全
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
检测设备及环境是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
是否建立不合格项目台账
是
否
已整改
正在整改
未整改
6
检验检测工作是否符合规范、 合同、 设计文件及强制性条文的要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
7
是否存在转包质量检测业务现象
是
否
已整改
正在整改
未整改
六
评定验收
1
是否按照规范和标准进行了质量检验和评定
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
质量评定结果是否准确
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否按照规定及时开展验收工作
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
验收结论是否准确
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
验收是否对遗留问题提出明确的处理意见
是
否
已整改
正在整改
未整改
水利工程建设质量隐患排查表
序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
七
质量监督
1
是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、 设备
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否及时办理质量监督手续
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否制定质量监督计划, 确定质量监督的组织形式和工程各阶段质量监督的措施与方式
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
是否按照有关规定和技术标准要求, 对项目法人报送的项目划分及时确认
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
是否适时开展受监工程的现场监督检查工作
是
否
已整改
正在整改
未整改
6
阶段验收时, 是否出具工程质量监督报告, 对工程质量进行评价
是
否
已整改
正在整改
未整改
八
其它

存在的其它质量隐患
( 本栏可追加)
隐患内容:
已整改
正在整改
未整改
九
意见与建议

注: 本表由项目法人负责填写, 上报上级流域机构或水行政主管部门。
附件2
水利工程建设质量隐患抽查表
工程名称: 总投资额: 工程规模:
抽查单位( 公章) : 填 表 人: 联系电话: 填表日期:
序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
一
建设管理
1
是否设置专职现场管理机构, 是否符合要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
质量责任制是否建立和落实
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文
是
否
已整改
正在整改
未整改
二
设计工作
1
设计文件是否满足工程建设需要
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否存在违规设计变更
是
否
已整改
正在整改
未整改
三
施工管理
1
是否存在资质借用、 转包、 违法分包等违规行为
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
施工质量检验制度是否建立、 健全
是
否
已整改
正在整改
未整改
4

是否按照工程设计图纸、 施工技术标准和强制性条文施工
是
否
已整改
正在整改
未整改
5
是否发生过质量事故, 已发生的事故是否按照”四不放过”的原则进行了处理
是
否
已整改
正在整改
未整改

水利工程建设质量隐患抽查表

序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
四
监理控制
1
监理人员数量及资格是否满足要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否按合同或监理规划的要求, 对工程关键部位、 关键环节进行旁站
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
是否按规定实施了跟踪检测和平行检测
是
否
已整改
正在整改
未整改
4
是否存在违反强制性条文情况
是
否
已整改
正在整改
未整改
五
检验检测
1
检验检测工作是否符合规范、 合同、 设计文件及强制性条文的要求
是
否
已整改
正在整改
未整改
2

是否存在转包质量检测业务现象
是
否
已整改
正在整改
未整改
六
评定验收
1
是否按照规范和标准进行了质量检验和评定
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否按照规定及时开展验收工作
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
验收是否对遗留问题提出明确的处理意见
是
否
已整改
正在整改
未整改
七
质量监督
1
是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、 设备
是
否
已整改
正在整改
未整改
2
是否按规定开展受监工程的现场监督检查工作
是
否
已整改
正在整改
未整改
3
阶段验收时, 是否出具工程质量监督报告, 对工程质量进行评价
是
否
已整改
正在整改
未整改
水利工程建设质量隐患抽查表

序号
类别
排查内容
排查结果
( 在所选项后打√)
整改结果
( 在所选项后打√)
八
其它

存在的其它质量隐患
( 本栏可追加)
隐患内容
已整改
正在整改
未整改
九
意见与建议

注: 本表由各级水行政主管部门统计填写, 上报上级水行政主管部门。

附件3
水利工程建设质量隐患排查统计表

填表单位( 盖章) : 填表日期: 填表人: 联系电话:
排查
工程
数量
( 个)
存在质量隐患的
工程数量
整改情况
工程质量事故及处理情况
数量
( 个)
比例
( %)
查出安
全隐患( 处)
已整改
( 处)
正在整改
( 处)
列入整
改计划( 处)
数量
( 个)
比例
( %)
查出安全隐患( 处)
已整改
( 处)
正在整改
( 处)
列入整
改计划
( 处)

注: 本表由各级水行政主管部门统计填写, 上报上级水行政主管部门。