基础数据维护管理手册ERP系统样本.doc

主数据维护管理手册2 目录主数据维护管理手册I1 文档控制II1.1 更改记录II1.2 审视II1.3 分发人员II2 目录III3 目44 范畴45 基本数据维护流程清单46 工作流程46.1 工作中心新增流程46.2 工作中心修改流程76.3 工艺路线新增流程86.4 工艺路线修改流程116.5 采购信息记录新增流程136.6 采购信息记录修改流程156.7 物料主数据（半成品）新增流程176.8 物料主数据（半成品）修改流程196.9 物料主数据（原材料）新增流程216.10 物料主数据（原材料）修改流程246.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程256.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心）276.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程286.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程307 附录317.1 流程申请单317.2 上载模板323 目3.1通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中工作职责3.2 通过本手册，规范主数据维护流程，以保证主数据进入SAP及时精确有效4 范畴重要涉及和涉及SAP PP、MM使用主数据维护流程5 基本数据维护流程清单5.1 工作中心新增流程 5.2 工作中心修改流程5.2 工艺路线新增流程 5.4 工艺路线修改流程5.5 采购信息记录和货源清单新增流程 5.6 采购信息记录和货源清单修改流程5.7物料主数据（半成品）新增流程 5.8 物料主数据（半成品）修改流程5.9 物料主数据（原材料）新增流程 5.10 物料主数据（原材料）修改流程5.11 BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程 5.12 BOM主数据（外材BOM）新增流程5.13 BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程 5.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程6 工作流程6.1 工作中心新增流程6.1.1 工作中心新增流程图6.1.2 触发事因 有新设备（配备和包装）增长时6.1.3 角色职责阐明角色职责中央工厂工艺技术部主任提出工作中心新增申请、触发新增流程和最后导入系统数据检查中央工厂厂长和财务部审核岗审核工作中心新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据录入SAP并发布告知有关人员6.1.4 工作环节工作中心新增申请单：序号流程环节岗位阐明图表1流程触发中央工厂工艺技术部主任申请填写工作中心新增申请单中信息，触发新增流程。固定字段：工厂（P001）、资源类别（0008）、用途（008）、控制键值（PI01）填写字段：资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、原则值单位、原则化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力筹划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其她公式、能力运用、值、单位、常数参数2中央工厂审核新增工作中心中央工厂厂长中央工厂厂长将对工作中心新增申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务部填写分管字段财务部主数据维护岗财务部填写分管字段，并转到下一环节填写字段：成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类型、公式码（动力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日期、结束日期、成本控制4财务部审核新增工作中心财务部审核岗财务部审核岗审核工作中心新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗重要是检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定6录入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中录入新增工作中心信息，并邮件告知有关人员新增工作中心已经导入到SAP系统，提示检查6.2 工作中心修改流程6.2.1 工作中心修改流程图6.2.2 触发事因 需要对已经存在在SAP系统中工作中心数据进行修改时6.2.3 角色职责阐明角色职责中央工厂工艺技术部主任、财务部主数据维护岗提出工作中心修改申请、触发修改申请流程和最后导入系统数据检查中央工厂厂长和财务部审核岗审核工作中心修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布告知有关人员6.2.4 工作环节工作中心修改申请单：序号流程环节岗位阐明图表1流程触发中央工厂工艺技术部主任、财务部主数据维护岗填写工作中心修改申请单中信息，触发修改流程。如果是中央工厂触发，则流转到2环节，如果是财务部触发，则直接流转到3环节。2中央工厂审核新增工作中心中央工厂厂长中央工厂厂长将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务部审核修改工作中心财务部审核岗财务部审核岗将对工作中心修改申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗重要是检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定5录入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改工作中心信息，并邮件告知有关人员工作中心已经修改到SAP系统，提示检查6.3 工艺路线新增流程6.3.1 工艺路线新增流程图6.3.2 触发事因 股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产新成品和半成品后6.3.3 角色职责阐明角色职责科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗提出工艺路线新增申请、触发新增流程和导入系统数据检查中央工厂工艺技术部主任提出工艺路线新增申请，触发新增流程和导入系统数据检查依照科研中心提供数据填写其分管工艺路线主数据科研中心工艺开发室经理、中央工厂厂长和财务部审核岗审核工艺路线新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.3.4 工作环节工艺路线新增申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心工艺开发室、中央工厂工艺技术部、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发工艺路线新增流程，并填写分管信息。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到6规范性检查。中央工厂工艺室接到筹划协调室自制转委外告知后，即触发工艺路线委外新增流程固定字段：工厂(P001)、参数文献(PI01)、用途(1)、状态(4)、作业（工序）一(0010)、控制码(PI01)、阶段批示符(X)、作业（工序）二(0020)、目地(01)、上一级工序(0010)填写字段：物料（必填）、物料描述、设计班产量（成品）、设计包装耗时（成品）、生产车间（半成品）、首批公斤数（半成品）2科研中心审核新增工艺路线科研中心工艺开发室经理科研中心工艺开发室经理审核工艺路线新增申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3中央工厂填写分管字段中央工厂工艺技术部主任中央工厂填写分管工艺路线主数据，流转到下一环节中央工厂填写字段：级别、类别、生效日期、单位、基本数量、资源（必填）、描述、时间、排产时间4中央工厂厂长审核中央工厂厂长中央工厂厂长审核工艺路线新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5财务部审核财务部审核岗财务部审核岗审核工艺路线新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过6数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定7导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗通过上载程序导入新增工艺路线信息到SAP，并邮件告知有关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统，提示检查6.4 工艺路线修改流程6.4.1 工艺路线修改流程图6.4.2 触发事因 科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改 中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改6.4.3 角色职责阐明角色职责科研中心工艺开发室、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统数据检查中央工厂工艺技术部主任提出工艺路线修改申请、触发修改流程和导入系统数据检查；科研中心提出修改申请时，填写中央工厂分管数据中央工厂厂长和财务部监督岗审核工艺路线修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布告知有关人员6.4.4 工作环节工艺路线修改申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心工艺开发室主数据维护岗、中央工厂工艺技术部主任、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗申请填写工艺路线修改申请单中信息，触发修改流程。如果是科研中心触发，则转到下一步，如果是中央工厂触发则转到4环节。如果进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，直接转到6环节规范性检查2科研中心审核科研中心工艺开发室经理科研中心工艺开发室经理审核工艺路线修改申请单中信息进行，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3中央工厂填写分管字段中央工厂工艺技术部主任中央工厂填写分管工艺路线主数据，流转到下一环节4中央工厂审核中央工厂厂长中央工厂厂长审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过5财务部审核财务部审核岗财务部审核岗审核工艺路线修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过6数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定7在SAP中修改，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改工艺路线信息，并邮件告知有关人员工艺路线修改已经完毕，提示检查6.5 采购信息记录新增流程6.5.1 采购信息记录新增流程图6.5.2 触发事因 股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时 进出口公司、阿迪达斯新增外购原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时6.5.3 角色职责阐明角色职责采购部采购员、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗提出采购信息记录和货源清单新增申请、触发新增流程和导入系统数据检查采购部主任和财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单新增申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.5.4 工作环节采购信息记录和货源清单新增申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发采购信息记录和货源清单新增流程，并填写分管信息。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到4环节数据规范性检查固定字段：采购组织(C001)、工厂(P001)、税率(J1)填写字段：供应商编码（必填）、物料号（必填）、物料属性（必填）、信息类别、单位倍数、采购提前期、采购组、订单单位、基本计量单位、转换分母、转换分子、有效价格起、有效至、起订数量（一）、不含税价格（一）、起订数量（二）、不含税价格（二）、2采购部审核采购部主任对于材料，由采购部材料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务部审核财务部审核岗财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定5导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗通过上载程序导入新增工艺路线信息到SAP，并邮件告知有关人员新增工艺路线已经导入到SAP系统，提示检查 6.6 采购信息记录修改流程6.6.1 采购信息记录修改流程图6.6.2 触发事因 采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统采购信息记录和货源清单进行修改时6.6.3 角色职责阐明角色职责采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗提出采购信息记录和货源清单修改申请、触发修改流程和导入系统数据检查采购部主任和财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、SAP中数据修改并发布告知有关人员6.6.4 工作环节采购信息记录和货源清单修改申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发采购部采购员、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发采购信息记录和货源清单修改流程，并填写分管信息。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到4环节数据规范性检查2采购部审核采购部主任对于材料，由采购部材料主任审核；对于原料，由采购部原料主任审核。如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3财务部审核财务部审核岗财务部审核岗审核采购信息记录和货源清单修改申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过4数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP格式需求5导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改工艺路线信息P，并邮件告知有关人员工艺路线已经完毕，提示检查6.7 物料主数据（半成品）新增流程6.7.1 物料主数据（半成品）新增流程图6.7.2 触发事因 科研中心新产品研发OK，新增成品，且使用新半成品（料体） 进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新半成品（料体）6.7.3 角色职责阐明角色职责科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗提出物料主数据（半成品）新增申请单、触发新增流程和导入系统数据检查中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂仓库分管数据填写中央工厂筹划调度室调度员中央工厂筹划调度室分管数据填写财务部主数据维护岗财务某些管数据填写信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.7.4 工作环节物料主数据（半成品）新增申请单：序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗科研中心主数据维护岗在KMS中触发物料主数据（半成品）新增流程，并填写新增半成品信息。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到e，不在KMS中流转。固定字段：行业领域(C)、物料类型(HALB)、工厂(P001)、库存地点(B001)、销售组织(C001)、分销渠道(Z2)、税分类(1)、交货工厂(P001)、科目设立组(16)、物料记录组(1)、批次管理(X)、可用性检查(02)、装载组(0001)、运送组(0001)、自动采购订单(X)、采购组(901)、源清单(X)、采购价值代码(1)、MRP控制者(C02)、MRP类型(PD)、批量(EX)、生产仓储地点(B001)、计外部采购仓储地点(B001)、筹划边际码(000)、筹划方略组(10)、选取办法(3)、无限制过量交货(X)、时间单位(D)、物料来源(X)、评估类(7900)、用数量构造(X)填写字段：物料号(必填)、物料描述（必填）、产品组、物料组、外部物料组、最小剩余货架寿命、总货架寿命、仓库管理员、自制生产时间、利润中心、原则价格、定价单位、条件价格、移动价格、价格单位、成本核算批量2中央工厂仓库分管数据填写中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂仓库填写其分管数据，传递到下一环节中央工厂筹划调度室填写字段：仓库管理员3中央工厂筹划调度室分管数据填写中央工厂筹划调度室调度员中央工厂筹划调度室填写其分管数据，传递到下一环节财务部填写字段：自制生产时间4财务某些管数据填写财务部主数据维护岗财务部填写其分管数据，传递到下一环节信息部填写字段：利润中心、原则价格、定价单位、条件价格、价格单位、成本核算批量5数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定6导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗通过上载程序导入新增物料主数据（半成品）信息到SAP，并邮件告知有关人员新增物料主数据（半成品）已经导入到SAP系统，提示检查6.8 物料主数据（半成品）修改流程6.8.1 物料主数据（半成品）修改流程图6.8.2 触发事因 需要对已经存在在SAP系统中半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程触发部门6.8.3 角色职责阐明角色职责进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部主数据维护岗提出物料主数据（半成品）修改申请单、触发修改流程和导入系统数据检查各部门经理或审核岗审核本部门提出修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、在SAP中修改并发布告知有关人员6.8.4 工作环节物料主数据（半成品）修改申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心、中央工厂筹划调度室、中央工厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂筹划调度室、中央工厂仓库、财务部依照自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（半成品）修改申请流程。进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到3数据规范性检查2修改申请审核中央工厂厂长、科研中心工艺开发室经理、财务部审核岗各部门经理或审核岗本部门提出半成品修改申请信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定4在SAP修改信息，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改半成品数据，并邮件告知有关人员物料主数据（半成品）修改已经完毕，提示检查6.9 物料主数据（原材料）新增流程6.9.1 物料主数据（原材料）新增流程图6.9.2 触发事因 科研中心新产品研发OK，新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料） 进出口公司和阿迪达斯新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）6.9.3 角色职责阐明角色职责科研中心设计中心automanager管理员Automanager系统新BOM和原材料数据录入和导出科研中心主数据维护岗定期触发配方系统导出程序，并在KMS上触发新增流程，并对导入数据进行检查进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗：触发物料主数据（原材料）新增流程，并对导入数据进行检查中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂仓库分管数据填写采购部主数据维护岗采购某些管数据填写财务部主数据维护岗财务某些管数据填写信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.9.4 工作环节物料主数据（原材料）新增申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1触发配方和Automanager系统导出程序科研中心设计中心Automanager管理员和科研中心主数据维护岗科研中心设计中心Automanager管理员每次在automanager系统中录入数据时即触发导出程序导出新增数据。科研中心主数据维护岗每天下午15：00触发配方系统导出程序导出新增原材料信息导出字段： 物料号、物料描述、物料组、基本计量单位、外部物料组 2触发物料主数据（原材料）申请流程科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗科研中心主数据维护岗触发KMS中物料主数据（原材料）新增流程，并填写物料主数据（原材料）新增申请单。如果是进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到6环节数据规范性检查固定字段：行业领域(C)、物料类型(ROH)、工厂(P001)、库存地点(L001)、销售组织(C001)、分销渠道(Z1)、税分类(1)、交货工厂(P001)、物料记录组(1)、可用性检查(02)、装载组(0001)、运送组(0001)、自动采购订单(X)、采购价值代码(1)、源清单(X)、MRP类型(PD)、MRP控制者(P01)、批量(EX)、生产仓储地点(L001)、外部采购仓储地点(L001)、筹划边际码(000)、用数量构造(X)、时间单位(D)、利润中心()、物料来源(X)、产品组(Z1)、采购组织(C001)、税率(J1)科研中心填写字段（物料主数据）：物料号(必填)、物料描述（必填）、基本计量单位、外部物料组、物料组、供应商名称、供应商编码、起订数量（一）、参照价格（一）、起订数量（二）、参照价格（二）3中央工厂分管数据填写中央工厂仓库主数据维护岗中央工厂填写其分管数据，传递到下一环节采购部中央工厂天溪字段：仓库管理员4采购某些管数据填写采购部主数据维护岗采购部填写其分管数据，涉及物料主数据、采购信息记录和货源清单数据，传递到下一环节财务部采购部填写字段（物料主数据）：科目设立组、采购组、最小批量大小、筹划交货时间、收货解决时间、部件废品（）、最大仓储、舍入值采购部填写字段（采购信息记录）：信息类别、单位倍数、转换分母、转换分子、订单单位、有效价格从、有效至、起订数量（一）、不含税价格（一）、起订数量（二）、不含税价格（二）采购部填写字段（货源清单）：有效期开始、有效期结束5财务某些管数据填写财务部主数据维护岗财务部填写其分管数据，传递到下一环节信息部财务部填写字段：评估类、原则价格、价格单位、条件价格、定价单位、移动价格6数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定7导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗通过上载程序导入新增物料主数据（原材料）信息到SAP，并邮件告知有关人员新增物料主数据（原材料）已经导入到SAP系统，提示检查6.10 物料主数据（原材料）修改流程6.10.1 物料主数据（原材料）修改流程图6.10.2 触发事因 需要对已经存在在SAP系统中原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂、财务部都可以是本流程触发部门6.10.3 角色职责阐明角色职责进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部、采购部主数据维护岗提出物料主数据（半原材料成品）修改申请单、触发修改流程和导入系统数据检查各部门经理或审核岗审核本部门提出修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、在SAP中修改并发布告知有关人员6.10.4 工作环节物料主数据（原材料）修改申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心、采购部、中央工厂仓库、财务部、进出口公司、阿迪达斯主数据维护岗进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂仓库、财务部依照自身需要提出半成品信息修改申请，启动物料主数据（原材料）修改申请流程。进出口公司主数据维护岗、阿迪达斯主数据维护岗触发流程，则直接转到3数据规范性检查2修改申请审核中央工厂厂长、科研中心工艺开发室经理、财务部审核岗、采购部主任各部门经理或审核岗本部门提出原材料修改申请信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过3数据规范性检查信息部主数据维护岗检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定4在SAP修改信息，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改原材料数据，并邮件告知有关人员物料主数据（原材料）修改已经完毕，提示检查6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程6.11.1 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程图6.11.2 触发事因 科研中心新产品内材研发OK，成品半成品内材BOM拟定 进出口公司和阿迪达斯有新产品准备生产6.11.3 角色职责阐明角色职责科研中心主数据维护岗每天15：00触发配方系统导出程序导出最新版本BOM数据，并发送数据给信息部。同步在Automanager系统中录入导出成品半成品BOM进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发程序，发送按新增BOM格式填写数据，并发送给信息部信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.11.4 工作环节BOM新增申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗科研中心主数据维护岗每天15:00触发配方系统导出程序，导出成品半成品内材BOM数据，并将成品半成品BOM录入到automanager系统进出口公司和阿迪达斯填写BOM新增申请单固定字段：工厂（P001）填写字段：父件物料号、有效日期、父件用量、项目号、种类、子件物料号、子件用量、部件损耗率、文本描述1、文本描述22数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗重要是检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定3导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗触发上载程序导入新增BOM，并邮件告知有关人员新增BOM已经完毕，提示检查6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程6.12.1 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程图6.12.2 触发事因 当配方有修改，科研中心需要对存在在SAP中已经使用成品半成品内材BOM进行版本升级 当配方有修改，进出口公司或阿迪达斯需要对存在在SAP中已经使用成品半成品内材BOM进行版本升级6.12.3 角色职责阐明角色职责科研中心主数据维护岗每天15：00触发配方系统导出程序导出最新版本BOM数据，并发送数据给信息部。同步在Automanager系统中录入导出成品半成品BOM进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗触发程序，发送按指定BOM格式填写版本升级BOM数据，并发送给信息部信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.12.4 工作环节BOM新增申请单：序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心、进出口公司和阿迪达斯主数据维护岗科研中心主数据维护岗每天15:00触发配方系统导出程序，导出有变动BOM最新版本数据，并将导出成品半成品BOM在automanager系统进行修改进出口公司和阿迪达斯填写BOM新增申请单固定字段：工厂（P001）填写字段：父件物料号、有效日期、父件用量、项目号、种类、子件物料号、子件用量、部件损耗率、文本描述1、文本描述22导出外材BOM科研中心主数据维护岗科研中心主数据维护岗触发导出程序导出刚在aotomanager系统中修改成品外材BOM3数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗重要是检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定4导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗触发上载程序导入新增BOM，并邮件告知有关人员版本升级BOM已经完毕，提示检查6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程6.13.1 BOM主数据（外材BOM）新增流程图6.13.2 触发事因 科研中心新产品外材研发OK，外材BOM拟定 BOM版本升级6.13.3 角色职责阐明角色职责科研中心automanager系统管理员录入或修改外材BOM后即触发导出程序导出新增或修改版本外材BOM科研中心主数据维护岗每天15：00发送外材BOM数据给信息部信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.13.4 工作环节BOM新增申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发科研中心automanager系统管理员科研中心automanager系统管理员在automanager系统新增或修改外材BOM,并导出修改数据固定字段：工厂（P001）填写字段：父件物料号、有效日期、父件用量、项目号、种类、子件物料号、子件用量、部件损耗率、文本描述1、文本描述22发送数据科研中心主数据维护岗发送导出新增或修改外材BOM数据为信息部3数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗重要是检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定4导入SAP，并信息发布信息部主数据维护岗触发上载程序导入新增BOM，并邮件告知有关人员新增BOM已经完毕，提示检查6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程6.14.1 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程图6.14.2 触发事因 中央工厂修改成品半成品BOM中部件损耗率6.14.3 角色职责阐明角色职责中央工厂工艺技术部主任提出成品半成品BOM部件损耗率修改申请、触发修改流程和导入系统数据检查中央工厂厂长审核修改申请信息部主数据维护岗数据规范性检查、数据导入SAP并发布告知有关人员6.14.4 工作环节成品半成品BOM部件损耗率修改申请单： 序号流程环节岗位阐明图表1流程触发中央工厂工艺技术部主任触发成品半成品BOM部件损耗率修改申请流程，填写申请单 2修改审核中央工厂厂长对部件损耗率修改信息进行审核，通过则到下一环节，否则返回申请人3数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗重要是检查提交申请单中数据与否符合SAP导入规定4在SAP中修改数据，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改数据，并邮件告知有关人员修改已经完毕，提示检查7 附录7.1 流程申请单工作中心新增申请单： 工作中心修改申请单： 工艺路线新增申请单： 工艺路线修改申请单： 采购信息记录和货源清单新增申请单： 采购信息记录和货源清单修改申请单： 物料主数据（半成品）新增申请单： 物料主数据（半成品）修改申请单：物料主数据（原材料）新增申请单： 物料主数据（原材料）修改申请单： BOM新增申请单； 成品半成品BOM部件损耗率修改申请单：7.2 上载模板工作中心上载模板： 工艺路线上载模板： 采购信息记录上载模板： 货源清单上载模板： 物料主数据（成品）上载模板： 物料主数据（半成品）上载模板：物料主数据（原材料）上载模板： BOM主数据上载模板：