综合管理手册.pdf

浙江*发电有限公司*电厂新建工程综合管理体系文件版次 B/0综 合 管 理 手 册编制：审核：批准：综合管理手册版次：B修订次：0第 1 页 共 26 页管理手册目录0 前言0.1 公司简介0.2 颁布令（含管理者代表任命书）1 质量、职业健康安全、环境管理方针与目标51.1 质健安环管理方针1.2 质健安环管理目标1.3 质健安环管理指标2 引用标准63 术语、定义和简称64 I M S 要求74.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责95.1 管理承诺5.2 以顾客、相关方为关注焦点5.3 I M S 方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理1 16.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 工程项目的实现1 27.1 工程项目实现的策划 4综合管理手册版次：B修订次：0第 2 页 共 26 页7.2 与相关方有关的过程7.3 工程设计7.4 采购7.5 工程项目建设过程7.6 监视和测量装置的控制8 测量分析和改进1 48.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格/不符合、事故、事件控制8.4 数据分析8.5 改进附录 A（提示的附录）工程项目管理过程流程图附录 B（提示的附录）综合管理体系（I M S）组织机构图附录 C（提示的附录）质安健环职责附录 D（提示的附录）综合管理体系职能分配表附录 E（提示的附录）综合管理体系程序目录4综合管理手册版次：B修订次：0第 3 页 共 26 页浙江*发电有限公司简介浙江*发电有限公司（简称*公司）是一家主营电力项目建设投资和运营的有限责任公司，成立于 2002 年 7 月，目前正在建设*发电厂新建工程。公司下设综合部、人力部、计财部、工程部、生产部、物资部六个部门。浙江*发电厂新建工程计划投资概算 106.1 亿元，主机设备分别由上海锅炉厂有限公司（锅炉）、上海汽轮机有限公司（汽轮机）和上海汽轮发电机有限公司（汽轮发电机）提供。该项目已得到国家计委批复，初步设计已审查，本工程于 2003 年 8月开工，计划 2006 年底第一、二台机组投产，2007 年底其余两台机组全部投入商业运营。浙江*发电厂以洁净、环保为建设理念，对烟气、粉尘、噪音、废水等进行专题治理并进行综合利用，各项监测指标达到国家相关标准，建一流绿色环保电站，是我们的建设目标。公司将认真贯彻落实北京国华电力公司管理理念，本着小业主、大咨询的新型基建管理模式，倡导团队协作友爱互助的精神、终身学习不断创新的观念、有效竞争双赢共赢的思想、目标第一效率优先的思想、忠诚敬业务实计划供应的思想、人人平等受到尊重的思想、自我管理自我约束的思想的精神，奉行坚持诚信、注重业绩、规范管理、拥护变革的价值观，运用现代化的管理手段，建立并保持综合管理体系，精心管理，在继承和发扬我国电力建设传统做法的基础上，做到更安全、更可靠、更先进、更经济、更规范、更环保，以一流的管理，建设一流的示范型电厂，为国民经济和社会的发展做出应有的贡献。企业法人营业执照注册号：公司地址：电话：传真：Ema il：综合管理手册版次：B修订次：0第 4 页 共 26 页颁布令2 0 0 3 年 9 月 1 8 日由我签署颁布的综合管理手册及其体系文件，已试运行一年。根据试运行中手册及体系文件存在的问题，公司组织进行了一次全面修订。综合管理手册是综合管理体系的纲领性文件，进行了升版工作，B/0 版手册已经本人批准，现予以正式颁布。我要求公司全体员工必须认真学习、严格执行，以确保综合管理方针及目标的实现。同时继续任命*付总经理，担任管理者代表。浙江*发电有限公司总经理：*2004 年 9 月 28 日综合管理手册版次：B修订次：0第 5 页 共 26 页1质量、职业健康安全、环境管理方针与目标1.1质健安环管理方针：至上的社会责任永恒的顾客满意规范的过程管理持续的创新发展建设一流的示范型环保电厂方针内涵：至上的社会责任严格遵守国家法律、法规和标准、规范等，在建设好工程项目的同时，肩负起社会责任，实现公司和社会双赢。永恒的顾客满意以顾客为关注焦点，永远满足顾客的明确的和潜在的要求。规范的过程管理严格执行综合管理体系文件，规范各项管理活动，优化过程管理，实现高效运作。持续的创新发展追求更高、更优、不断创新，是公司不懈的追求和信念。建设一流的示范型环保电厂采用先进的管理模式、科学的管理手段、有效的激励机制；保护员工健康，杜绝伤害事故，重视环境保护，合理利用自然资源；建成与周边环境相协调的一流环保示范电厂，造福社会、造福人类贡献。1.2 质健安环管理目标：优化工程风险预控打造精品星级投产目标内涵：优化工程开展包括优化设计、优化管理体系、优化工艺等在内的多种形式的优化活动，提高工程的整体质量。风险预控坚持安全第一、预防为主的安全管理方针，采取有效措施控制风险和环境污染，把风险和影响环境的程度控制在最小。打造精品制订精品工程规划，严密组织，精心施工，强化质量控制，努力降低工程造价，通过创造精品项目打造精品工程。星级投产推行 N O S A 五星管理系统，使机组在达标投产的同时达到 三星 级硬件标准。1.3 质健安环管理目标：1.3.1安全指标1.3.1.1杜绝重大人身伤亡和重大职业卫生伤害事故；1.3.1.2杜绝重大火灾；1.3.1.3杜绝本单位负主责的重大及以上交通事故；1.3.1.4杜绝重大施工机械及设备事故和重大坍塌事故；1.3.1.5杜绝恶性未遂和恶性误操作事故；综合管理手册版次：B修订次：0第 6 页 共 26 页1.3.1.6无人身死亡，力争无重伤事故，重伤事故率1，负伤率3；1.3.1.7不发生职业病、流行病和中毒伤害；1.3.1.8杜绝传染病流行；1.3.1.9群体食物中毒事件为零；1.3.1.1 0杜绝职业病的发生。1.3.2质量指标1.3.2.1高标准达标投产，确保火电优质工程，争创鲁班奖；1.3.2.2杜绝重大质量事故；1.3.2.3及时与顾客和相关方沟通，争取零投诉；1.3.2.4 土建、安装项目单位工程优良率9 5%；1.3.2.5总体观感质量良好。1.3.3 环境指标1.3.3.1杜绝施工过程中对植被的不合理破坏；1.3.3.2噪声、粉尘、有毒有害气体、废水等排放达标；1.3.3.3固体废弃物分类处置；1.3.3.4不使用国家明文禁止的对环境有较大污染的器材和物资；1.3.3.5不发生环境污染事故；1.3.3.6提倡节能、降耗、减废，鼓励废物利用。2 引用标准2.1 G B/T 1 9 0 0 0-2 0 0 0i d tI S O 9 0 0 0:2 0 0 0质量管理体系基础和术语2.2 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 0i d tI S O 9 0 0 1:2 0 0 0质量管理体系要求2.3 G B/T 2 4 0 0 1-1 9 9 6i d tI S O 1 4 0 0 1:1 9 9 6 环境管理体系规范及使用指南2.4 G B/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1职业健康安全管理体系规范3 术语、定义和简称管理体系文件除2.引用标准内的术语和定义外，为编写行文方便还采用如下简称：*：浙江*发电有限公司综合部：公司综合管理部计财部：公司计划财务部工程部：公司工程管理部生产部：公司生产准备部人力部：公司人力资源部物资部：公司物资管理部档案室：工程档案管理办公室各部门：G H Z N各部、室的总称综合管理手册版次：B修订次：0第 7 页 共 26 页*员工代表：公司各部门的工会委员本工程：浙江*发电厂新建工程（4 6 0 0 M W）各参建单位：除*和设备材料供应商外所有参加本工程建设单位的总称各单位：*和各参建单位的总称*单位：参建单位在本工程设立的项目经理部（如施工单位、监理单位等）*供应商：向本单位提供设备、原材料的供应商（含制造厂）Q M S：质量管理体系O H S M S：职业健康安全管理体系O H S：职业健康安全E M S：环境管理体系质安健环：指质量、安全健康、环境保护的总称I M S：Q M S、O H S M S、E M S，三个体系的合一综合管理体系手册：I M S 管理手册方针：I M S 方针目标：I M S 目标管代：*的 I M S 管理者代表三同时：安全设施和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；四不放过：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过；五类重大事故：人身死亡事故、重大机械设备事故、重大火灾事故、负安全责任的重大交通事故、重大垮塌事故；体系标准：指引用标准2 的所有标准；体系文件：指所有的 I M S 文件。4 I M S 要求：4.1总要求：*按 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 0、G B/T 2 4 0 0 1-1 9 9 6、G B/T 2 8 0 0 1-2 0 0 1 标准的要求，接合本工程及*对质量、职业健康安全、环境等各项管理工作要求，组织具有专门知识和管理经验的人员，在最高管理者的领导下进行 I M S 策列，通过编制，形成 I M S 文件，并加以实施和保持，建立 I M S；在I M S 发生变更时，对变更内容将重新策划，保证 I M S 持续有效不断改进。*通过组织本工程施工组织总设计的编制对 I M S 进行如下策划：对本工程的建设过程及过程中存在和可施加影响的危险源及环境因素进行识别；确定这些过程的顺序和相互关系；经过对危险源和环境因素的评价，确定重大危险源和重要环境因素；确定为确保这些过程的有效运行和控制的准则和方法，以及对重大危险源和重要环境因Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 8 页 共 26 页素的控制措施和标准。确保提供必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；监视、测量和分析这些过程及质安健环绩效的要求；实施必要的措施、实现质安健环过程的持续改进。*要求各参建单位根据本单位已建立的管理体系，完善所承建项目的质安健环管理。4.2 文件要求4.2.1 总则：*按体系标准要求以书面形式建立保持文件化的 I M S；体系文件描述了 I M S 核心要素及相互作用，并提供查询相关文件的途径。*的 I M S 文件包括：文件化的方针、目标和指标：*的质安健环总的管理意图、方向和实施目标；管理手册：说明*如何贯彻体系标准的各项要求；程序文件：实施一个或数个过程的规定；相关管理制度、细则、办法，包括设计文件、规范、标准及记录表式等。4.2.2管理手册是规定*的 I M S 纲领性文件，其主要内容：4.2.2.1*的 I M S 范围：依据体系标准对*发电厂新建工程项目质安健环实施管理；但对 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 1 标准中 7.3 设计的开发、7.5.4 顾客财产、7.6 监视和测量装置的控制、7.5.5产品防护中的产品包装条款内容进行了删减。4.2.2.2删减理由：1）工程设计，是由*通过招投标，选择有资质和能力的专业设计单位承担，*通过应用 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 1 标准中7.4 采购条款的要求，对工程设计实施管理；2）*无标准规定的顾客财产及监视和测量装置；3）本工程建设的产品是*发电厂，属不需要（也无法）实施包装的产品。4.2.2.3通过引用程序文件，描述 I M S 核心要素间的相互作用。4.2.2.4*组织结构及主要管理者和部门的职责与权限。4.2.2.5I M S 各过程间的流程和相互作用说明。4.2.2.6手册的管理执行文件控制程序。4.2.3体系文件控制G H Z N 制订并保持文件控制程序，并按其要求实施如下方面的控制：4.2.3.1体系文件发布前应进行审核和批准，以确认其有效性与适宜性；4.2.3.2对已发布的体系文件，根据执行的情况，及时进行评审和/或修订；4.2.3.3体系文件状态应有明确标识；4.2.3.4体系文件使用场所、岗位应持有并使用有效版本的文件；4.2.3.5文件的收发应得到控制。Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 9 页 共 26 页4.2.4记录控制记录是一种证明 I M S 运行有效性和工程项目质安健环绩效的特殊文件。*通过制订并保持记录控制程序对记录实施控制，主要要求有：4.2.4.1记录有明确、规范的标识，并易于检查和可追索；4.2.4.2记录内容应真实、正确、清晰、规范，文字简练工整；4.2.4.3有明确的保管期限，符合档案管理的有关规定；4.2.4.4对音像、电子软件记录的产品和保管有明确规定。5 管理职责5.1管理承诺*最高管理者保证在*及本工程项目建立和实施 I M S，并持续改进及有效性，为此；5.1.1制订并贯彻 I M S 方针、目标、指标，并能为相关方索取；5.1.2向*各部门及所有参与本工程项目建设的单位，传达满足顾客、员工、相关方和法律、法规要求的重要性；5.1.3确保资源的提供；5.1.4实施管理评审。通过合同或协议对各参建单位承诺，实施 I M S 规定。5.2以顾客、相关方为关注焦点*在 I M S 策划及相关体系文件的制定实施和保持过程中，必须始终以顾客、员工、供方、社会等相关方为关注焦点，以确保向顾客提供满意的工程建设产品，确保所有进入工程现场人员的职业健康安全，确保不污染环境，造福社会。5.3I M S 方针由*最高管理者正式发布的质安健环管理总的宗旨和方向。文件化的方针及其内涵详见本手册1.1 条款。5.4策划由最高管理者组织，按本手册4.1 条款的要求，进行建立 I M S 的规划。5.4.1目标、指标、管理方案*制定并保持目标、指标及其管理方案管理程序对目标、指标及管理方案实施管理与控制。5.4.1.1 目标、指标应在各部门、各层次进行分解，并制订保证措施；以确保本单位及工程项目质量、安全、职业病、环境污染的预防、控制，实现 I M S 的持续改进。文件化的目标及其内涵和指标，详见本手册1.21.3 条款；5.4.1.2管理方案*通过制定并保持职业健康安全和环境管理方案，实现其相应的目标指标，方案应形成文件，其主要内容。Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 10 页 共 26 页1）安健环目标和指标的现状及实施后应达到的要求；2）有关职能和层次实现安健环目标和指标的职责和权限；3）实现目标和指标的方法和时间表；4）资源需求。应定期检查管理方案的实施，并进行评审；当运行条件变化或有新的活动时，应及时修订管理方案。5.4.2危险源和环境因素的识别、评价*建立并保持危险源辨识、风险评价和控制管理程序和环境因素识别、评价和控制管理程序，对本单位及工程项目建设活动，能控制和可望对其施加影响的危险源和环境因素进行辨识、评价，确定相应的控制措施；通过措施的实施，控制、避免重大危险和环境影响的发生。5.4.3法律、法规及其他要求*建立并保持法律法规及其他要求管理程序，以识别、获取、分发、更新适用于本工程项目建设质安健环各项活动的法律、法规及其他要求。5.5职责、权限与沟通5.5.1组织机构、职责与权限5.5.1.1组织机构目前*综合管理体系的组织机构图，见附录 C。5.5.1.2职责与权限*各部门综合管理体系主要职责与权限见附录 D。5.5.2管理者代表*总经理在决策层中任命一名成员为管理者代表，全权负责*的 I M S 的管理工作，并具有以下职责和权限：5.5.2.1全面负责按 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 0、G B/2 4 0 0 1-1 9 9 6 和 G B/T 2 8 0 0 1 2 0 0 1 标准，组织建立、实施和保持公司的 I M S，不断提高公司质量、职业健康安全和环境绩效；5.5.2.2向最高管理者汇报*的 I M S 运行的业绩和改进的需求；5.5.2.3提高*全体员工满足顾客和相关方，以及法律法规的要求的意识；5.5.2.4负责 IMS 有关事宜的外部联络。5.5.3信息沟通建立并保持信息交流控制程序，以保证*内部及相关方在质安健环方面信息的及时沟通。沟通、交流可酌情采用会议、纪要、电话、电子媒体、联系单、文件、工程简报、月报、录像、板报、内部刊物和口头通知等办法；对于重要的信息，要采用书面方式进行。沟通的内容主要包括：5.5.3.1 管理体系方针、目标的实现及 I M S 运行状况；Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 11 页 共 26 页5.5.3.2 法律法规及其他要求的更新及执行要求；5.5.3.3 职责、权限的变更；5.5.3.4 重大环境因素和重大风险的控制情况及绩效监测信息；5.5.3.5 工程建设管理信息；5.5.3.6 事故、事件、不合格/不符合的调查、处理；纠正和预防措施及其实施情况；5.5.3.7 体系审核、管理评审信息；5.5.3.8 员工的建议和相关方抱怨。5.6 管理评审*建立并保持管理评审程序。*总经理按程序文件规定，主持组织管理评审，以确保综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。6 资源管理6.1 资源提供为了实施和保持 I M S，并持续改进其有效性，以满足顾客和其他相关方的要求，*应确保人力资源、基础设施、工作环境等的及时提供和改善。6.2 人力资源建立并保持人力资源管理程序，确保影响质量、职业健康安全和环境工作的人员具有胜任的能力。6.2.1人力资源提供由人力部根据各部门人员需求和工程建设的需要，编制人力资源需求计划，经总经理批准后实施。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1*人力部负责制订各级岗位任职资格/条件，在教育、培训和/或经历方面做出规定，并明确其职责和权限。6.2.2.2对*从事工程技术、经济和内部审核、质量管理和安全监察的人员应具备相应的资格。6.2.2.3*人力资源部按照各部门及工程建设的需要，制订年度培训计划，落实对员工进行培训。6.3基础设施*应确定、提供并管理、维护好所辖范围的基础设施。6.3.1*直接管辖的基础设施，主要包括*使用的：6.3.1.1办公室、宿舍等建筑物；6.3.1.2打印、复印设备等；6.3.1.3交通工具，如汽车等；6.3.1.4计算机及附属设备、计算机网络、计算机软件及电话、传真通讯设备等。6.3.2基础设施管理和控制Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 12 页 共 26 页6.3.2.1计算机网络、软件及附属设备要明确归口管理部门。6.3.2.2归口管理部门，应做好日常管理和维护、保养，建立必要的设施/设备台帐；汽车、计算机及其系统的管理和使用，应分别执行车辆使用与管理细则、计算机及网络管理规定和打印机和复印机使用维护管理规定等。6.4工作环境*应及时识别为实现 M I S 方针、目标、指标所需的工作环境，并进行有效的管理。*办公室和宿舍区的环境卫生，执行职业卫生与健康保障管理规定；工程施工现场的总平面和文明施工管理，执行施工总平面管理规定和文明施工（生产）管理规定。7 工程项目的实现7.1工程项目实现的策划*根据本工程项目实现所需的过程，和本手册4.1 总要求条款的规定进行策划工作。7.1.1策划范围*对工程项目实现的策划范围包括工程项目准备、工程和物资采购招投标、工程管理、竣工验收移交、交付后的服务及其他相关过程。7.1.2策划内容根据本工程项目建设的特点，具体考虑以下适用内容：7.1.2.1制订工程项目 I M S 目标和指标；7.1.2.2确定工程项目实现的过程要求，控制手段及资源要求等；7.1.2.3实现本工程项目所要求的验证、确认、监控、检验和试验的活动，以及的接收准则；7.1.2.4针对职业健康安全和环境管理所要求的监视和测量活动，及管理绩效测量准则；7.1.2.5证实 I M S 满足要求所需的记录。7.2与相关方有关的过程7.2.1与工程项目有关要求的确定与工程项目有关的要求，有以下几方面：7.2.1.1顾客及相关方的要求；7.2.1.2虽没作明确要求，但可能预知的要求；7.2.1.3有关的法律、法规要求。7.2.2与工程项目有关要求的评审7.2.2.1*对顾客及相关方要求和国华电力公司下达的年度工作目标责任书应进行评审，以确保：1）要求与责任书目标的实现，已得到足够的保证；2）没有违背相关的法律、法规和有关规定；3）要求与能力存在的差异，已得到妥善处理；7.2.2.2评审方式：一般采用会议评审的方式；会议由总经理或其委托人主持，公司所有部门负Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 13 页 共 26 页责人参加。也可采用会签评审的方式。7.2.2.3综合部负责对评审的结果形成纪要，纪要与相关的记录应按记录控制程序执行。7.2.2.4因要求变化引起的体系文件修改，按文件控制程序执行。7.2.3与相关方交流详见本手册5.5.3 条款规定。7.3工程设计工程设计是由*通过招投标活动选择有资质和能力的专业工程设计单位承担，*通过运用 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 0 质量管理体系要求标准中7.4 采购条款，对工程设计实施管理，故对本条款进行了删减。7.4采购*通过建立、保持和实施物资采购管理程序、工程及其他服务采购管理程序、建设过程管理程序和相关管理规定、制度等。对本项目工程建设过程中的物资承包方、施工承包方、设计承包方和工程服务承包方（监理、监造、咨询等）的确定、合同签订及运行等过程中的质安健环要求，实施控制和管理。7.5工程项目建设过程7.5.1工程项目建设过程的控制*建立、保持并实施建设过程管理程序，对本工程项目的工程设计、工程准备、工程施工、启动调试和工程竣工验收等阶段的控制，及向各相关方提供服务作出规定，以确保工程建设全过程处于受控状态。受控状态包括：7.5.1.1各类策划文件有效，并能得到正确贯彻执行；7.5.1.2相关的法律、法规、标准、规范及其他要求已识别，并得到正确运用；7.5.1.3质安健环目标、指标得到了分解细化，其实现得到了保证；7.5.1.4所需资源已按要求配备；7.5.1.5质安健环的运行监控，已正确规定和可靠实施。7.5.2特殊关键过程的控制特殊关键过程：指本工程施工的输出，不能或不能经济地由后续监测验证的过程，或安全性至关重要的过程。*应审查参建单位工程策划文件中是否对特殊、关键过程进行了识别和控制，其控制要求在建设过程管理程序作出规定。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1产品标识为防止相似的、不同的产品混用、错用，根据产品的过程（如原材料、半成品、成品）、产品的基本特征（如名称、规格、产地、批次等）、检验状态（如待检、已检、不合格等）等，按相关Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 14 页 共 26 页规定作出明确标识，以确保只有合格产品才能用于工程，或进入下道工序，或交付。*在建设过程管理程序中，规定了产品标识要求。7.5.3.2产品可追溯性、1）产品的可追溯性须建立的记录至少有：a 原材料和/或零部件来源；b 加工过程；c 应用的分布和场所；2）有可追溯性要求的产品，应通过识别后，在相关策划文件中规定；3）*在建设过程管理程序中规定了产品可追溯性的管理要求。7.5.4顾客财产*在基建期，是为顾客生产产品（电厂）的过程，除了有顾客资金投入，不存在顾客财产。故删除此条款。7.5.5产品防护*通过建立、实施并保持物资采购管理程序、建设过程管理程序的要求对采购产品，施工过程产品和最终产品，进行控制管理。建设工程产品不需要包装，故删除此部分内容。7.5.6职业健康安全和环境保护的运行控制*通过实施建设过程管理程序的有关规定对施工过程的安健环活动进行有效控制，从而确保其目标、指标的实现。7.5.7应急准备与响应*通过建立、实施并保持应急准备与响应程序，对工程建设过程中可能（预计）发生的突发性事故、自然灾害等，紧急性情况进行控制，以尽可能的减少/减轻人身伤害、经济损失、环境影响。7.6监视和测量装置的控制*属工程建设管理型组织，自身不配置监视和测量装置，本条可删减。但*通过工程和服务采购，选择有资质的测量单位，通过和实施监视与测量装置控制程序。对参建单位的监视测量工作，包括其监视和测量装置，进行控制和管理。8 测量分析和改进8.1总则*为确保 I M S 符合性及持续改进，策划并实施以下方面的监视，测量分析和改进过程：8.1.1证实工程质安健环的符合性，详见手册 8.2.3、8.2.5、8.3；8.1.2确保 I M S 的符合性，详见手册 8.2.2、8.2.3、8.3、5.6；8.1.3保证持续改进 I M S 有效性，详见手册 8.2.1、8.5。8.2监视和测量8.2.1顾客满意和相关方意见*通过走访、调查、交流等活动尽可能采用适合的统计技术调查顾客的满意程度，收集相Q*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 15 页 共 26 页关方意见或投诉。分析 M I S 业绩，并作为 I M S 持续改进的依据之一。8.2.2内部审核*建立、实施并保持内部审核程序，对公司各部门 I M S 的运行情况进行审核，检查 I M S文件是否得到正确的实施，依据 I M S 的符合性、有效性，为 I M S 不断改进和完善提供依据，确保I M S 持续有效运行。8.2.3过程监视和测量8.2.3.1*通过建立、实施并保持建设过程管理程序对工程建设各个过程进行监视，重点对施工过程进行经常监控；8.2.3.2监测和测量的方式主要有：采用统计技术、网络控制定期报表、目标或指标的测量、专题分析会、内审、管理评审等，以验评各过程实现策划的能力和绩效。8.2.3.3当监测发现过程未达到策划要求时，应及时采取纠正措施，并在实施后验证，以确保工程质安健环的符合性。8.2.4产品的监视和测量*建立实施并保持建设过程管理程序、物资采购管理程序、基建期技术监督工作细则及其相关管理规定、制度，对进货产品、过程产品及最终产品进行监视和测量，以验证各类产品质量满足要求的程度。8.2.5安健环绩效测量和监测*建立、实施并保持绩效测量和监测管理程序对安健环绩效进行监测和测量，确定对有关法律、法规和其他要求的符合程序，相关目标、指标的实现程序及对重大风险、重要环境因素的控制程序。8.3不合格/不符合、事故、事件控制8.3.1*建立、实施并保持不合格/不符合控制程序，通过有效控制不合格/不符合,防止不合格产品非预期使用或交付；减少或消除由不符合所造成质量、职业健康安全、环境事故的发生，使工程质量环境影响和职业健康安全风险降低到最小限度。8.3.2*建立、实施并保持事故、事件控制程序，以规范在工程建设过程中发生的质量、职业健康安全、环境污染等事故事件的报告、调查、分析和处理活动。8.4数据分析*各部门应通过采集和分析各自管理范围内的产品、过程数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以持续改进管理体系。8.4.1数据采集的方法*各部门可以通过记录、报告、报表、计算机网络、会议、电话、传真等渠道和方法采集和获取与 I M S 运行的有效性，和产品、过程控制有关的数据和信息。8.4.2数据的分析*各部门应对采集到的数据，尽可能利用已掌握的统计技术方法（如 P 3 工程建设管理软件、Q/G*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 16 页 共 26 页分类统计法、百分率、排列图、调查表等）进行分析，以反映出下列方面的状况：8.4.2.1I M S 的适宜性和有效性；8.4.2.2顾客满意情况；8.4.2.3产品质量状况；8.4.2.4职业健康安全和环境的状况及变化发展趋势；8.4.2.5产品和过程的特性及其趋势；8.4.2.6采取预防措施的必要性；8.4.3数据的利用通过分析发现，出现质量状况较差或下降、职业健康安全和环境状况恶化或变坏的趋势时，应及时分析原因，并采取必要的纠正或预防措施。*各部门应将收集到的数据及分析结果、纠正或预防措施等，及时向管理者代表报告，并作为管理评审的输入。8.5 改进8.5.1持续改进*应通过 I M S 过程管理，利用内部审核、数据分析、纠正和预防措施的实施及管理评审活动，持续改进综合管理体系的有效性。8.5.2纠正措施*通过建立、实施并保持纠正和预防措施管理程序，消除已产生的不合格/不符合产生的原因，防止不合格/不符合的再发生。8.5.3预防措施为消除潜在的或预期的不合格/不符合，防止不合格/不符合的发生，*各部门应执行纠正和预防措施管理程序及时制订、实施预防措施。Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 17 页 共 26 页附录 A(提示的附录)*工程项目管理过程流程图工程项目管理策划工程设计工程开工准备工程开工现场施工管理试运行采购管理施工监理工程物资服务采购计划管理机构与人员配置工程计划资金计划合同管理物资管理技术管理进度管理理质量管理理安健环管理文件资料管理交付后服务交付竣工验收设计监理Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 18 页 共 26 页附录 B(提示的附录)*综合管理体系（IMS）组织机构图说明：表示信息公用母线表示*部门间的信息流的传递。管理者代表综合部物资部计财部工程部生产部总 经 理副 总 经 理三总师人力资源部Q*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 19 页 共 26 页附录 C(提示的附录)*综合管理体系职能分配表(按手册目录排序并对照三个标准目录)综合管理手册GB/T19001GB/T24001GB/T28001条款标题条款标题条款标题条款标题最高管理者管理者代表综合部计财部工程部物资部生产部人力部4综合管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.4.4 环境管理体系文件4.4.4 文件4.2.1总则4.2.1总则4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.2.3体系文件控制4.2.3文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.3 记录4.5.3 记录及记录管理5管理职责5管理职责4.4.1 组织结构和职责4.4.1 组织结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客、相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2 法律与其他要求4.3.2 法规与其他要求5.3IMS5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3规划（策划）4.3策划5.4.1目标、指标和管理方案5.4.1质量目标4.3.3.目标和指标4.3.3 目标5.4.2危险源和环境因素的识别、评价4.3.1 环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.3法律、法规及其他要求4.3.2 法律与其他要求4.3.2 法规与其他要求5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限和沟通Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 20 页 共 26 页综合管理手册GB/T19001GB/T24001GB/T28001条款标题条款标题条款标题条款标题最高管理者管理者代表综合部计财部工程部物资部生产部人力部5.5.1组织机构、职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1 机构和职责4.4.1 机构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1 组织结构和职责4.4.1 组织结构和职责5.5.3信息沟通5.5.3内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商与交流5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1 机构和职责4.4.1 机构和职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.1 机构和职责4.4.1 机构和职责6.2.1人力资源提供6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2 培训、意识和能力4.4.2 培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7工程项目实现7产品实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1工程项目实现的策划7.1产品实现的策划7.2与相关方有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与工程项目有关要求的确定7.2.1与产品有关的要求确定7.2.2与工程项目有关要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3与相关方交流7.2.3顾客沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商与交流Q/*0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 21 页 共 26 页综合管理手册GB/T19001GB/T24001GB/T28001条款标题条款标题条款标题条款标题最高管理者管理者代表综合部计财部工程部物资部生产部人力部7.3工程设计7.3设计和开发该条款删减7.4采购7.4采购7.5工程项目建设过程7.5生产和服务提供7.5.1工程项目建设过程的控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2特殊关健过程的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产该条款删减7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.5.6职业健康安全和环境的运行控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5.7应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监测8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监测8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意和相关方的意见8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.4 环境管理体系审核4.5.4 审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监控和测量4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监测Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 22 页 共 26 页综合管理手册GB/T19001GB/T24001GB/T28001条款标题条款标题条款标题条款标题最高管理者管理者代表综合部计财部工程部物资部生产部人力部8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5职业健康安全和环境绩效的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监测8.3不合格/不符合、事故、事件控制 8.3不合格品控制4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进符号说明：责任岗位/归口管理部门配合部门Q/*-0 1 0 1-0 0-2 0 0 4综合管理手册版次：B修订次：0第 23 页 共 26 页附录 D(提示的附录)*各部门主要质量、职业健康安全和环境职责1 说明本附录仅对*最高管理者及各职能部门的 I M S 主要职责进行了描述，具体的职责划分应参见有关的体系文件的规定。2 领导职责2.1 最高管理者职责*总经理是质量、职业健康安全和环境的第一责任者，其他*领导、协助、配合*总经理完成最高管理者的职责。1）负责建立和改进*M I S 的决策和领导；2)总经理负责主持制订、批准*I M S 方针、管理目标和指标，批准 I M S 手册；3)负责 I M S 有效运行的资源配置，根据国华电力公司的要求和工程建设管理的实际情况调整组织机构或其职权；2.2 管理者代表职责详见手册 5.5.2 条款。2.3员工代员：(即 O H S员工代表)*各部门的工会委员或工会小组长的会员代表；代表员工参与公司 O H S 方针、目标的制定和评审，参与危险源辨识，评价和控制措施的编制，参与*所有重大 O H S 活动。3 部门职责3.1共同职责1)遵循相关法律法规，贯彻 I M S 方针；2)依据*年度管理