工程质量考核制度.pdf

工程部规章制度 工程质量考核制度 批准：审核：编制：目的 为确保国华黄骅电厂工程质量管理体系运转正常，规范工程质量管理活动，坚持“六更”宗旨，建设一流海滨电厂，以过程中的精品来实现 2600MW 机组高水平达标投产、电力行业优质工程及争创国家级优质工程的整体质量目标，国华沧电公司设立工程质量奖励基金，为保证其达到有效激励、奖优罚第 2 页 共 20 页 劣的目的，特制定本质量考核制度。适用范围 参与国华黄骅发电厂工程 2600MW 机组所有项目和系统建设的施工单位、调试单位和监理单位。依据 3.1 国华沧电的质量体系文件及有关的管理制度 3.2 黄骅发电厂工程施工组织总设计 3.3 黄骅发电厂工程创优规划 3.4 火电机组达标投产考核标准(2001 年版)国电电源2001218 号 3.5 全国电力行业优质工程评选办法（2004 年版）考核内容 4.l 质量管理体系：承包商必须建立质量管理体系，以保证各质量要素得到有效控制，程序运转正常，制度执行规范。4.2 质量目标：工程质量目标明确并分解落实，为达到目标值所编制的技术措施、质量计划必先在开工伊始得到落实。并通过交底，以求在过程中得到切实执行。4.3 工程资源：所有工程资源投入，必先满足工程的需要，人员资质、机具状态、材料质量，应得到充分保证。特殊作业工序、特种材料供应均须得到有效控制。4.4 工艺规范：加强施工现场工艺质量管理力度，严格遵循作业指导书、质量计划、技术措施的工序质量要求进行作业，提高工艺规范率，防止质量通病。4.5 岗位培训：健全质量教育培训制度，及时安排管理、作业人员接受专业知识的培训以及质量意识、理念的更新提高，特别是工艺规范上的再教育。质量培训年度计划应包涵此项内容。4.6 质量检验：严格质量检验制度的执行，质检人员持证上岗，质量检验及时，评定表、记录资料详实准确，并按统计要求及时上报统计报表。4.7 不符合项处理：严格质量问题处理途径，设备、材料、工艺不符合项处理程序分别设置，区别处理，并全部闭环管理。第 3 页 共 20 页 4.8 工程实体质量：应符合设计、规范及验评标准的要求，确保内在质量可靠、外观工艺美观、调试技术指标先进，单项工程达到小精品工程的要求。4.9 成品保护：树立成品保护意识，完善对成品的保护措施，加大对违章者的处罚力度。4.10 工序交接：须严格履行工序交接手续，工序验收未通过、技术资料不完整、无交付与接受签证的此工序移交不得认可。不得将上道工序的质量缺陷转移至下道工序。考核办法 5.1 工程质量奖励基金分三部分进行考核：5.1.1 考核各参建单位的工程质量管理水平，占基金总额的 40%；5.1.2 考核工程的实体质量（即施工内在质量、外表工艺和调试技术指标），占基金总额的 50%；5.1.3 对在工程质量管理工作中做出突出贡献的个人的特殊奖励，占基金总额的 10%。5.1.4 依据各承包商获得的质量考核最终得分乘以其阶段质量考核总金额数，确定其该阶段质量奖励份额。扣留部分滚入下次质量考核基金总额或作为加大 5.1.3 条的奖励份额用。5.2 工程质量管理水平考核奖按附表 1 进行考核，每月考核一次，每季度末根据得分情况兑现一次奖金。被考核单位季度兑现奖金额该季度工程质量奖励基金总额40%该单位季度考核得分率被考核单位的合同工程量权重 5.3 工程实体质量考核奖按附表 2 进行考核，侧重于创小精品工程的项目，考核奖在该工程完工并经验收达到要求后一个月内兑现。如工程质量未达到质量目标要求的，该奖金将不兑现。发生重大质量事故者除按有关规定进行处罚外，对责任单位还将按拟定奖励金额对等处罚。6 执行程序 6.1 工程质量管理水平考核 6.1.1 由各施工单位按附表 1-1 进行自考打分后，报监理考核；监理根据日常考核情况，核减并确认分数，将结果报 GHCD 工程部；工程部对得分进行复核并考虑日常考核因素，得出最终分数，并计算所得奖金额，报 GHCD 主管领导批准后由财务兑现。得分低于 80 分的不得奖。6.1.2 对调试单位的考核表格另行制定。6.1.3 对监理的考核由监理单位按附表 1-2 进行自考评分后，报 GHCD 工程部，工程部根据日常考核情况，核定最终分数，并计算所得奖金额，报 GHCD 主管领导批准后由财务兑现。得分低于 80 分的不得奖。第 4 页 共 20 页 6.2 工程实体质量考核由各单位申报，监理和 GHCD 工程部对照工程质量目标及附表 2（已完成的项目）进行综合评议打分，确定得分率，根据得分率计算所得奖金额，报 CHCD 主管领导批准后由财务兑现。得分率小于 80%的，不得奖。对未实现质量目标或出现重大质量事故的项目取消考核资格。6.3 对质量管理先进个人的特殊奖励由各单位申报，监理调查，GHCD 工程部核查确认并报 GHCD 主管领导批准后执行。对监理的个人奖励由 GHCD 工程部根据日常考核因素进行综合评议确定，报主管领导批准后执行。6.4 为体现奖优罚劣，应加大对质量违章的惩罚力度，变损失性补偿（责任单位无偿承担损失的恢复、补救）为惩罚性补偿（在损失性补偿的基础上对责任单位追加经济处罚，以儆效尤），故特制定日常抽检考核规定（见第 7 条）。6.4.1 监理工程师发现有违反本制度的行为时，报告总监理工程师，经核实确认后视情节严重程度开具罚单报 GHCD 工程部经理批准后执行。6.4.2 当 GHCD 工程部专工发现有违反本制度的行为时，视情节严重程度开具罚单，经 GHCD 工程部经理确认并批准后执行。6.4.3 对质量考核的罚款上交 GHCD 财务部，充实质量奖励基金。7 日常抽检考核规定 7.1 质量管理体系不健全，对该单位处罚 5002000 元。7.2 验评未进行即转下道工序者，罚款 1000 元。7.3 质量计划未能及时实施、流于形式，有一项者对该单位处罚 500 元；各 级质检人员不到位，每少一人对单位处罚 1000 元。7.4 未按设计要求施工，责令停/返工处理，并处罚施工单位 200010000 元。7.5 未严格按照施工工序施工、偷工减料者处罚 100010000 元。7.6 同一违规事件被发第二次监理工程师通知单、质量管理通知单者，对该单位处罚 10005000 元，并视整改情况决定是否取消当季度奖考核。7.7 发生质量事故除按 质量事故处理制度 处理外，并取消该季度考核，对责任单位处罚 200050000元。7.8 计量器具超期、不合格使用、焊接材料未烘干使用、焊接场所作业措施不当者，责令停工整顿，处罚责任单位 10003000 元。7.9 对特种作业人员无证、未持证上岗者，发现一次（例）处罚责任单位 500 元，另对该特种作业人员处罚 100 元。7.10 对分项工程进行验收但未能通过，无正当原因未立即整改的，处罚 10005000 元。第 5 页 共 20 页 7.11 属四级验收的项目，施工单位在要求验收前必须完成一、二、三级验收且签字手续齐全，否则处罚该单位 2001000 元。7.12 隐蔽工程未经验收而擅自封闭者，处罚施工单位 10005000 元，并由 其承担补充检测发生的一切费用。7.13 未采取措施对成品进行保护或措施不当而导致对已完工程造成破坏，处罚责任单位 5005000 元。7.14 施工单位对防止质量通病无措施，或措施不得力，或工程存在工艺水 平不高甚至明显的质量通病，对该单位罚款 5005000 元。7.15 单机试运、整套试运期间若是施工单位原因所致某项目难以进行下去，则对该单位罚款 10005000元。7.16 由于调试单位原因某项调试技术指标未达到质量目标要求，处罚调试单位 10005000 元。7.17 由于监理人员的工作不到位，或责任心不足导致某工程过程控制有明显的失控现象或出现质量问题，对监理单位罚款 1000 元，对责任人罚款 200500 元。7.18 监理单位现场监理人员数量难以满足工程需要，且人数低于合同约定数，对监理单位罚款 10003000 元/人.月。7.19 监理人员持证上岗数量低于合同约定数，则对监理单位处罚 1000 元/人。本程序由工程部提出并归口管理 本程序编制人：本程序审定人：本程序批准人：附表 1-1:工程质量管理考核表 填报单位：实得分：序号 考核内容 标准分 扣分原则 自评分 监理单位核分 工程部核定 1 质量管理体系：质量管理体系建立；质量制度健全；质量责任明确 15 第 6 页 共 20 页 2 有单位工程创优计划，质量目标 确立；目标分解到位；保证措施全面，操作性强 10 3 无违法分包；人员数量、资质符合要求；机具、设备等投入状况佳；材料 质量符合要求 10 4 严格遵循作业指导书、创优计划、技术措施的工序质量要求进行作业，措 施到位、交底到位、执行到位。10 5 提高现场质量意识，树立质量为本的思想,开展质量教育活动；制定不断提高全员质量意识的工作计划,并 有实施情况的记录 5 6 质量检验、报验及时；钢筋、水泥跟踪台帐齐全，有追溯性；评定表、记 录资料详实准确，并按统计要求及时上报报表。10 7 设备、材料、工艺等质量问题台帐健全，内容齐全，管理闭环；质量事故 控制管理规范，纠正和预防措施符合控制程序；无重大质量事故 10 8 树立成品保护意识，完善对成品的保 护措施 10 9 工序交接严格履行工序交接手续。10 10 工程资料形成及时、规范、准确，表 式统一、齐全。10 综合评分 100 GHCD 工程部：监理单位：申报单位：年 月 日 附表 1-2:工程质量管理考核表 监理单位：实得分：序号 考核内容 标准分 扣分原则 监理单位自评分 工程部核定 1 监理人员数量、工作能力满足合同及工程实际要求，监理人员持证上岗，15 第 7 页 共 20 页 所持证件与所做工作相符。2 质量目标确立；落实目标分解；严格执行监理规范、监理规划、监理细则、监理程序，严格执行强制性标准，对于新技术项目要编制监理细则。10 3 严格审查施工单位资质和分包资质，无违法承包行为，并定期检查 10 4 对到货的材料、设备、半成品进行检查，确认质量，做好见证取样工作 10 5 对施工单位的计量管理进行审查，核查试验人员资质证件，无违规现象 5 6 认真审查作业指导书、质量计划、技术措施的工序质量要求并监控施工 作业，保证措施到位、交底到位、执行到位。10 7 建立质量问题台帐，对质量问题及时发监理工程师通知书，并闭环管理。10 8 严格履行监理职责，执行见证点、停工待检点、旁站点监理制度，确保现场施工受控。10 9 组织好工程质量分析会和工程质量 联合大检查等工作，及时、效果佳。10 10 监理资料形成及时、规范、准确。10 综合评分 100 GHCD 工程部：监理单位：年 月 附表 2-1:工程实体质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自评分 核查分 静态建筑总评 单位工程数量 符合验标规定数量 单位工程优良率 100 4 第 8 页 共 20 页 质量验评 工程 验评资料 齐全、真实、清晰，且正规 4 砼工程 水泥检验 无漏检、误判、错用 3 砼标号 符合设计规定 3 钢筋 材质检验 无漏检、误判、错用 3 配筋 符合设计规定，无漏配、错用钢筋 3 焊接质量 焊样及检验结果符合设计和规范要求 3 安装工程 总评 单位工程数量 符合验标规定数量 7 单位工程优良率 100 7 验评资料 齐全、真实、清晰，且正规 7 钢材材质检验 无漏检、误判、错用 3 受监焊口一次合格率 98 4 主要阶段质量 水压、风压、厂用电带电、酸洗、油循环、点火、辅机试运一次合格 7 热力系统保温质量 符合优良标准，且美观 3 动态质量验评 分系统调试 锅炉 无漏检，质量优良，记录齐全 2 汽机 2 电气 2 热控 2 化学 2 整套调试 项目 无漏检 6 结果 一次成功 6 记录 齐全 6 数据 真实 6 资料 正规 6 建设质量总评分 95 分 2 合 计 得分 得分率 GHCD工程部：监理单位：申报单位：200 年 月 日 附表 2-2：土建工程质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 第 9 页 共 20 页 建筑物外观 外墙面 阴阳角 方正，4mm 1 色泽 均匀、一致、洁净 1 室外大面垂直度误差 4mm 1 抹灰面层 表面 无空鼓、掉粉、裂纹 1 分格缝 宽度、深度均匀 1 棱角 整齐，无错缝 1 块料面层 表面无空鼓，脱落 1 板材面层 接缝平整、顺直 1 弹涂面层 花纹美观 1 变形缝 符合施工规范要求 1 水落管 符合施工规范要求 1 内墙面 阴阳角 方正，4mm 1 色泽 均匀、一致、洁净 1 室内大面垂直度误差 4mm 1 抹灰面层 表面 无空鼓、掉粉、裂纹 2 分格缝 宽度、深度均匀 1 棱角 整齐，无错缝 1 块料面层 表面无空鼓，脱落 1 门窗框 与墙体联结牢固，无裂缝、空鼓，不漏风 1 楼地面 水泥砂浆地面 表面 无麻面、起砂、脱皮、印痕、轮痕 2 平整度 4mm 1 水磨石地面 表面 无麻面、起砂、脱皮、印痕、轮痕 2 分格条 牢固、顺直、清晰 1 平整度 3mm 1 块料面层 块料 完整、无损 1 接缝 均匀、顺直 1 图案 完整、美观 1 第 10 页 共 20 页 平整度 2mm 1 屋面 坡度 正确、不积水 1 防水层 无损坏、不漏雨 1 吊顶 吊顶安装 牢固、平整、美观 1 色泽 均匀、一致 1 附表 2-2：（续表）土建工程质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 建筑物外观 门窗 安装 牢固 1 开关 灵活，密封性好，不变形 2 附件 齐全、完好 1 沟盖板 齐全、无损坏、牢固、平整 1 扶手栏杆 接头、焊缝 牢固、表面光滑 1 油漆 完整、均匀，光亮，无返锈 1 踢脚板 齐全、平整 1 建筑设备安装 给、排水和消防水 使用功能 良好、操作方便 1 工艺 横平、竖直，工艺美观 2 采暖、空调和通风 使用功能 良好、操作方便 1 工艺 横平、竖直，工艺美观 2 电源及照明 器具 齐全、完好 1 明线 布线合理、平直、美观 1 卫生器具 上、下水正常，使用方便 1 构筑物外砼结构 平整、光滑；无模板拼缝及孔眼痕迹，清洁干净；无损坏、裂纹、麻面，色泽一致 2 钢结构 清洁、干净；无损坏、锈蚀；面层油漆符合设计要求 2 烟囱 外观顺直，工艺美观，无明2 第 11 页 共 20 页 观 显变形 汽机基础 棱角分明、顺直 1 垂直度 4mm 1 合 计 得分 得分率 GHCD工程部：监理单位：申报单位：200 年 月 日附表 2-3：安装质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 热机安装通用 外观 完整无损，配件齐全，物见本色，洁净无尘，布置合理，便于巡视，操作方便，检修方便 6 油漆 颜色正确、色泽一致，无流痕，无皱纹，无气泡，无脱落，无污染 保温 表层工艺 平整光滑，无凹凸不平，完整无损，无脱落 6 金属外壳保温层 环向搭口向下，罩壳搭接尺寸 75mm，轴向采用大小线咬口，螺丝固定牢固 保温抹面层 棱角平直，无裂纹 保温层外壁温度 按设计规定无超温 严密性 无渗点 10 无漏点 第 12 页 共 20 页 无严重漏点 挂牌 用料和规格统一、坚固，齐全，标志正确，字迹清晰，且永不褪色，系挂方式统一、牢固，防腐不易脱落 8 焊接 牢固，焊缝平滑，无漏焊，无焊瘤，无变形 5 连接螺栓 螺栓穿入方向一致，螺栓露出螺母 23 扣。设备 标识 名称和编号齐全，正确，字号适度，位置颜色显目 4 辅机轴承振动 无因超过振动定值跳闸 辅机轴承温度 无因超过温度定值跳闸 噪音 不超过订货合同值 阀门 标识 齐全，显目，正确，开/关的方向表示正确 4 成排集中安装 规范统一，高度适中，在垂直面和水平面的相对误差小 支吊架 安装 牢固，管道膨胀自由 3 吊架的吊杆 受力均匀，无弯曲 吊架弹簧 受力均匀 附表 2-3（续表）安装质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 管道 标识 色标和介质流向的标识齐全、显目，且符合规程要求 4 管线布置 合理、美观 第 13 页 共 20 页 外观及工艺 管道弯曲度、垂直度、交叉管间距符合规范要求；管道坡向、颇度符合设计；裸管焊缝高度、宽度符合规范要求，且美观 热机安装小计 电气 热控安装通用 外观 完整无损、配件齐全、物见本色、布置合理、便于巡视，操作方便，检修方便 5 标识 设备 名称和编号齐全、正确，字号适度，位置颜色显目 4 相别 色标正确、齐全，位置和颜色显目 警告标志 齐全，字号适度，位置和颜色显目 接地网引线 色漆符合规程要求 严密性 介质无渗点 3 介质无渗点 介质无严重漏点 挂牌 用料和规格统一、坚固、齐全、标字正确，字迹清晰，且永不褪色，系挂方式统一、牢固，防腐不易脱落 5 连接螺栓 螺栓穿入方向一致，螺栓露出螺母长度一致，且 5 扣 2 电力变压器 本体安装工艺 本体、配件和零散的二次线安装规范，工艺美观 3 控制/端子箱 箱体严密、防雨，箱内安装盘柜的核查要求 接地 轨道、本体、套管、铁芯（铁芯只许一点接地）接地网直接连接，接地线截面符合规程要求 电动机 电缆套管 预埋位置和高度适中，且与接线盒同侧；套管直径和弯曲半径符合规程要求 3 接线盒 罩壳盖严，盒内接线美观 接地 电动机外壳和动缆应分别与接地网直接连接，接地线截面符合规程要求 第 14 页 共 20 页 附表 2-3：（续表）安装质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 母线 软母线 三相弛度应一致，引下线弯曲度同档距内无接头 2 硬母线 平直、无扭曲，三相同断面和同向多片的弯曲弧度应一致 多片母线焊缝应错开，且50 平直母线连接螺栓应由下向上穿入，其余置放母线的螺栓均在维护侧 封闭母线 密封性能好能满足运行要求 成套柜和控制保护屏 屏柜基础 应与地面标高一致、平整 4 屏柜安装 安装尺寸误差符合验标要求，相邻屏屏面完全平整，相邻屏间缝隙应 1.5 屏柜标识 名称和编号齐全符合运行规程，屏柜前和在屏柜后检修的屏均应标识，字号适度，位置显目 屏柜内二次接线 布线规范合理美观，导线弯曲半径不小于3倍直径且弯曲弧度一致；导线端头规格一致、标字规范统一正确，字迹清晰，永不褪色；线头弯圈按顺时针方向且大小合适；接线螺丝紧固适度、第 15 页 共 20 页 可靠，不滑丝，每个端子最多接 2 根等径导线，导线无伤痕 成套柜和控制保护屏 屏柜接地 屏柜和屏柜内电缆的金属护层及屏蔽层均须接地，装有电器的可开启屏柜门须用软导线可靠接地，盘内接地线和接地母线导体规格均应符合验标，且与接地网有直接连接点 2 屏柜颜色 成列屏柜的颜色须一致 屏柜封堵 封堵必须严密、正规、有效 屏柜门 开启灵活，关闭严密 屏柜内部清理 清洁、无杂物 附表 2-3：（续表）安装工程质量考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 电缆敷设 桥架安装 外观平直，排放整齐，弯度一致；无损伤，无变形，涂层完整无锈迹；支架间距适中，架间电缆无塌腰；安装固定牢固；路径和断面选择的经济合理，桥架预留量适度，无废弃的空桥架；布置和安装高度合理，便于检查巡视 2 热控和仪表 阀门 成排安装的阀门，间距均匀，且高差 3，安装规范、牢固、端正、美观 3 仪表 齐全，安装规范、牢固、端正、美观，指示正确 执行机构 拉杆动作灵活、平稳，其长度一般应 5，露天装置应第 16 页 共 20 页 防护完好 挂牌 设备、阀门、仪表、电缆等独立元器件均应有牌，挂牌应按通用要求核查 电气、热控安装小计 合计 得 分 得分率 GHCD工程部：监理单位：申报单位：200 年 月 日 附表 2-4：质量管理体系资料考核表 检查项目 检查标准 标准分 自查分 核查分 体系建立概况 质量方针和目标 涵盖创优的要求 8 质量管理职责 在体系文件规定明确 质量机构建立 符合标准及实际需要 质量体系文件 符合标准及现场实际，可操作性强，满足控制需要，且正规 直接要因控制 钢结构工程管理 措施、记录、台帐齐全、真实 4 钢筋跟踪管理 齐全、准确、清晰，可追溯 4 砼质量控制 评定结果汇总 齐全、准确 4 生产质量水平 应有评定统计汇总 焊接质量焊工管理台帐 焊工合格证有效，并有施焊5 第 17 页 共 20 页 控制 种类及范围 焊接质量统计 应按焊接分类统计汇总 质量检验及评定表 实测实量，记录齐全、真实，评定正确 5 不合格品控制 符合控制程序，质量问题台帐及记录齐全、清晰，并有原因分析 3 质量事故处理 符合规定，做到“三不放过”3 纠正和预防措施 符合控制程序，有清单，有效果，记录齐全 3 直接要因分析 施工记录 沉降观测记录 齐全、准确、清晰、规范 2 隐蔽工程验收记录 大体积砼测温记录及温控措施 合 计 得 分 得分率 GHCD工程部：监理单位：申报单位：200 年 月 日 附表 3 质量奖励申请表 申报单位 申请金额 申请奖励原因：申报单位负责人：年 月 日 第 18 页 共 20 页 监理单位 监理工程师意见：签名：年 月 日 总监理工程师意见：签名：年 月 日 建设单位 GHCD 工程部专工意见：签名：年 月 日 GHCD 工程部经理意见：签名：年 月 日 GHCD 主管领导意见：签名：年 月 日 注：本表一式 4 份，申报单位、监理单位、GHCD 工程部、财务部各 1 份。附表 4 质量先进个人奖励申报表 申报单位 姓名 职务（岗位）主要事迹：申报单位负责人：年 月 日 监监理工程师意见：总监理工程师意见：第 19 页 共 20 页 理单位 签名：年 月 日 签名：年 月 日 建设单位 GHCD 工程部专工意见：签名：年 月 日 GHCD 工程部经理意见：签名：年 月 日 GHCD 主管领导意见：签名：年 月 日 注：本表一式 4 份，申报单位、监理单位、GHCD 工程部、财务部各 1 份。附表 5 河北国华黄骅发电厂一期工程 2600MW 机组 工程质量罚款通知单 工程项目名称 编 号 被处罚单位 违章时间 罚款金额 违章情况：第 20 页 共 20 页 处理意见：GHCD工程部：（章）负责人：年 月 日 监理单位：（章）总监理工程师：年 月 日 接受单位：（章）负责人：年 月 日 注：此通知一式四份：被罚款单位、监理单位、GHCD工程部及财务部各一份。