健康养生会所功能定位应收测算.pptx

健康养生会所健康养生会所功能定位策划功能定位策划目录第一部分 功能布局第二部分 功能区划分第三部分 会所部门设置第四部分 会所组织架构第五部分 未来三年经营预测会所总平 辅1号楼（645）接待 辅2号楼（307）（员工后勤、库房）辅3号楼（242）内部会所 停车场会所主楼（412x2）主楼包间x3（266）改建区接待区A区：会所主楼+包间+辅3号楼B区：辅1号楼+辅2号楼项目定位价值定位主题定位客户定位营运模式会所会所以中医养生保健为主题的健康会所对内：集团客户对外：周边企业高管层+政府金融传播中医养生文化理念 会员式为主功能区划分-A区（外部会员）会所主楼一层：412接待展示（80）、营养药膳食坊【用餐区+自助区】（270）药浴保健套间：266（90+90+86）药浴保健套间【冲淋药浴+保健+简餐区】（90 x2）、养生餐饮包间（86x1）辅3号楼（U型建筑）：242（内部接待）健康养生套间【保健+用餐+棋牌+多功能区】（60 x2）会所主楼二层：412保健包间19间（12x10、18x8）、冲淋更衣（50）A区6功能区划分-B区（内部会员）辅1号楼（L型建筑）：645（满足）营养食坊（200）、中医养生保健套间【足疗+冲淋+卫生间】（35x3）、音乐坊【多功能厅】（100）、会议室（30+70）辅2号楼：307内部员工休息区、库房（80）、布草间（30）、厨房（100）B区会所总经办2人安保部12人财务部9人餐厅部47人厨部25人采购部3人管事部12人销售经理2人工程部3人技术服务部38人会所部门设置（153人）组织架构会所总经理1人 安保部经理1人财务经理1人餐厅经理1人厨长1人采购经理1人行政1人安保领班3人安保员8财务主管1人出纳、应收（2人）收银、库管员5人餐厅主管2人前厅接待3人服务员28人传菜员10人餐厅领班3人宴会主管1人自助餐厨师4人管事经理1人宴会厨师18洗碗勤杂工8人园丁3人自助餐主管1人采购员2人销售经理2人技术服务部总监1人保健组主管1人客户服务人员6人技师30人工程经理1人万能工2人9经营预测（对外经营范围）餐饮三年经营预测 单位：万元时间进度 1-6个月6-12个月第一年全年 第二年（递增30%）第三年（递增30%）预计营业额420 60096012481622.4人力资源成本717800880原材料成本336360400能耗486585其他经营费用（含折旧）506070营业税19.2253.2租金777收益-217.2-69177.2会所保健部分营收测算项目年12345损益项目 日历年2013年2014年10%2015年20%2016年20%2017年20%营业收入 173 230 346 461 576 付现营业成本 107 107 107 107 107 折旧 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 税金及附加 10 13 19 26 32 管理费用 14 14 14 14 14 租金 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 装修 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 摊销 -3 3 3 3 所得税 43 58 86 115 144 净利润 -23 14 94 173 253 毛利率31%48%66%74%79%销售净利率-13.5%5.9%27.1%37.6%44.0%总投资收益率年均总投资收益率净资产(注册资本)收益率注:1、项目从开始发生支出的第一个月开始填写，该年份作为项目的第1年，估测项目从开始到结束的全周期。2、项目运营第五年预计日接待量120人/天。会所未来三年总体收益测算表 会所未来三年经营预测 单位：万元时间进度 2013年 2014年 2015年预计营业额137018642340.4人力资源成本771854934原材料成本354414432能耗486585其他经营费用208.97316.771828租金101010收益21.97204.23948.6