建业集团信息化管理制度样本.doc

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制 度 建业集团信息化管理制度（XX-ZD01）发布日期：-02-14 15:25:49.0文献编号：XX-ZD01 编制日期：1月目 录第一章总则1第二章信息化管理原则及职责1第三章信息化规划管理3第四章计算机及有关设备管理5第五章软件系统管理5第六章网络建设与管理6第七章信息系统安全管理7第八章突发状况解决7第九章附则8附件一：信息化建设规划方案审批表9信息化管理制度第一章 总则第一条 目为实现建业集团信息化目的，规范集团信息化建设，建立和完善集团信息系统，通过对信息化规划、计算机及有关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理控制，保证信息系统使用效率，满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理需要，增进建业集团信息化建设健康有序规范地发展，特制定本制度。第二条 术语与解释（一） 集团：除非特别指出，本制度中集团指建业住宅集团（中华人民共和国）有限公司；（二） 集团总部：指涉及集团各职能部门在内行政管理范畴；（三） 都市公司：指集团下属房地产开发都市公司，涉及多项目都市公司和单项目都市公司；（四） 多项目都市公司/单项目都市公司：多项目都市公司指同步运作2个（含）以上项目，并且受项目规模、产品业态、合伙方式、区域分布等因素影响，需要若干相对独立团队来运作各个项目都市公司。除多项目都市公司之外为单项目都市公司；（五） 负责人：除非特别指出，本制度中负责人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域主管领导，涉及副总裁、助理总裁、总监等。第三条 合用范畴本制度合用于信息化建设规划管理、信息化系统使用管理、计算机软件系统管理、计算机、计算机外设及计算机网络设备管理等工作。第二章 信息化管理原则及职责第四条 公司信息化管理普通遵循如下基本原则:（一） 战略导向原则：信息化管理应纳入到公司自身发展战略中，要与公司将来业务发展和管理发展充分结合，信息化规划要适合公司发展规模和发展阶段需要；（二） 提前规划原则：公司信息化需要以发展眼光，站在公司优化高度，从公司整体出发来规划公司信息化；（三） 分步实行原则：建业集团信息化建设统一由集团总部信息管理部门进行整体、系统规划，详细实行过程中将采用按筹划分阶段分地区逐渐实行。第五条 集团信息化管理管理主体涉及总裁、总裁办公会、运营管理负责人、信息管理部、都市公司管理部。第六条 集团总裁在信息化管理工作方面重要职责涉及：（一） 审批集团信息化总体目的和方向；（二） 审批集团信息化规划方案；（三） 审批与集团信息化建设有关招标成果；（四） 审批与集团信息化建设有关重大采购合同。第七条 总裁办公会是集团信息化实行过程中重大事项审议机构，由总裁召集，构成成员涉及但不限于总裁、执行总裁、各主管负责人。其职责涉及：（一） 拟定集团信息化总体目的和方向；（二） 审议集团信息化规划方案；（三） 审议与集团信息化建设有关招标成果；（四） 审议与集团信息化建设有关重大采购合同。第八条 运营管理负责人在信息化管理工作方面重要职责涉及：（一） 负责组织、指引、协调和推动集团信息化建设各项工作；（二） 审核集团信息化规划方案；（三） 审批与信息化建设有关招标筹划和招标书；（四） 审核与集团信息化建设有关招标成果；（五） 审核与集团信息化建设有关重大采购合同，审批普通采购合同；第九条 信息管理部在集团信息化管理工作方面重要职责涉及：（一） 拟订和调节集团信息化建设规划方案；（二） 组织实行集团信息化建设规划方案；（三） 协助集团招标采购部进行与集团信息化建设有关招标、采购；（四） 集团总部各类信息系统、软硬件和网络建立、寻常管理和维护；（五） 组织解决集团总部各类信息系统故障；（六） 制定各类信息化管理制度。第十条 都市公司管理部在信息化管理工作方面重要职责涉及：（一） 协助信息管理部组织实行都市公司信息化建设规划方案；（二） 都市公司各类信息系统、软硬件和网络建立、寻常管理和维护；（三） 组织解决都市公司各类信息系统故障；（四） 协助信息管理部制定各类信息化管理制度。第三章 信息化规划管理第十一条 建业集团信息化规划（详细参见信息化规划细则）重要应当涉及但不限于如下内容：（一） 结合公司内外部实际状况，站在公司发展战略高度制定出清晰精确信息化建设目的；（二） 拟定信息化如何协助公司实现业务战略，并且明确每个业务部门在信息化过程中要达到目，要获得价值，以及实现这些价值方式；（三） 对的评估既有信息系统性能，在评估过程中，要结合业务流程和组织特点给出全面评估；（四） 拟定信息化建设核心基本项目，给出各个项目优先顺序及其价值，对于信息化项目需求轻重缓急应当具备明确规划，先实行公司最需要基本核心项目，并以此为基本，衍生其她项目建设。（五） 选取与公司最匹配技术，信息化建设与公司发展相匹配是最佳选取，不能盲目追求最先进技术。（六） 有效控制成本，优化资源配备，充分考虑投入产出比。第十二条 建业集团信息化建设规划可以采用聘请外部征询公司协助规划和集团内部自行规划两种方式，如聘请外部征询公司，则以征询公司为主进行信息化建设规划，信息管理部指定相应人员参加和配合征询公司，并组织进行信息化建设规划过程监控和成果验收。第十三条 如不聘请外部征询公司，则由信息管理部负责组织集团信息化建设规划制定，详细流程如下：（一） 在总裁办公会集体讨论基本上，总裁依照战略发展规划向信息管理部发出集团信息化建设规划规定，涉及信息化建设总体目的和方针；（二） 信息管理部组织集团各职能部门有关人员进行公司环境分析、战略分析、公司现状分析、公司核心业务流程分析与优化；（三） 信息管理部在以上分析基本上，按照优化流程业务运作模式，组织集团总部各职能部门和各都市公司提出各自信息化业务需求，进行集团信息化现状和需求分析（涉及系统基本网络平台、应用系统、信息安全、数据库等需求）；（四） 信息管理部组织制定集团信息化规划草案（涉及信息化总体构架和原则、信息化项目分解、信息化保障分析、IT基本设施建设筹划、主实行筹划、应用系统建设实行筹划等）；（五） 运营管理负责人对集团信息化建设规划草案进行审核；（六） 总裁办公会对集团信息化建设规划草案进行审议，报总裁审批，形成正式集团信息化建设规划方案；（信息化建设规划方案审批表见附件一）（七） 信息管理部组织实行集团信息化建设规划方案。第十四条 建业集团与信息化建设有关采购招标管理流程：（详见招标管理制度）（一） 在总裁办公会讨论基本上，执行总裁提出与集团信息化建设有关采购招标规定；（二） 由信息管理部协助招标采购部拟订与集团信息化建设有关招标筹划和招标书提交运营管理负责人审批；（三） 审批通过后由信息管理部协助招标采购部组织刊登招标信息并对供应商进行实地考察，组织招标、开标和评标活动，拟订候选名单；（四） 候选名单报运营管理负责人审核，审核通过报总裁办公会进行审议，形成中标成果提案报总裁审批；（五） 审批通过后信息管理部负责合同拟定和签约工作。第十五条 集团信息化建设有关非招标采购，涉及各类计算机及外部设备、网络设备、各类软件系统购买，采购管理流程如下：（一） 执行总裁依照信息化建设规划拟定集团信息化设备及软件采购规定；（二） 信息管理部协助招标采购部，依照信息化建设采购规定组织商务谈判活动，并由信息管理部拟订集团信息化采购合同；（三） 集团审算部和合约法务某些别对信息化设备及软件采购合同文本进行预算审核和法律审核，通过后报运营管理负责人、总裁办公会审核，执行总裁进行审批，重大采购合同由总裁进行审批；（四） 审批通过后由信息管理部签定采购合同，实行采购。第四章 计算机及有关设备管理第十六条 信息管理部负责集团各职能部门计算机及有关信息系统设备配备技术原则、升级、维护等管理（详细参见计算机及有关设备管理细则）。第十七条 信息管理部负责收集计算机及网络设备最新市场行情信息，向招标采购部提供购买参照意见，并负责对采购设备进行验收。第十八条 在未告知信息管理部（或都市公司管理部）状况下，各计算机和网络使用人不得随意更换、拆卸计算机内零部件及网络设备，如有发生，信息管理部（或都市公司管理部）有权对当事人进行惩罚。第十九条 计算机或网络设备浮现故障，知情人员必要及时报告信息管理部（或都市公司管理部），由信息管理部（或都市公司管理部）安排人员进行现场技术解决并修复，对不能进行现场解决并修复设备，由技术人员明确故障因素，出具鉴定成果，送有关外部机构进行维修解决。第二十条 对需要送修计算机或网络设备，应由设备使用负责人或保管负责人提出书面送修申请，由信息管理部（或都市公司管理部）审核，运营管理负责人（都市公司总经理）审批通过后，送有关外部机构维修。第五章 软件系统管理第二十一条 集团和都市公司所有专业职能部门软件系统开发、管理、审核和备案工作均由信息管理部统一进行（详细参见软件系统管理细则）。第二十二条 集团或都市公司依照工作需要，向信息管理部提出新增或修改软件系统申请，信息管理部依照需求状况制定引进或开发筹划，并依照如下状况报批：（一） 对于全集团性质软件系统（如ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件系统等）引进、实行均需要报信息管理部总经理、运营管理负责人审核，总裁办公会审议，总裁审批后实行；（二） 对于部门内部使用不涉及集团或都市公司层面软件系统需要报信息管理部审核，该部门主管负责人审批后实行；（三） 集团内部软件和系统自我开发详细参见建业集团软件开发管理规范、软件需求阐明书、概要设计阐明书、详细设计阐明书。第二十三条 软件系统实行和验收以软件使用有关业务部门为主，信息管理部负责组织有关人员进行技术支持和协助。第二十四条 各类应用软件系统（涉及ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件等）使用人员均应按系统规定规范进行操作。第二十五条 信息管理部负责各类应用软件系统升级、维护和管理。第六章 网络建设与管理第二十六条 信息管理部依照集团、各都市公司对网络需求，统一规划，制定相应建设方案报运营管理负责人审批后组织实行。第二十七条 集团总部（都市公司）计算机网络线路、设备、服务器均由信息管理部（都市公司管理部）统一组织安装、管理、维护，其她人员不得擅自更换线路和设备，不得擅自拆卸计算机设备、变化计算机配备（详细参见网络建设管理细则）。第二十八条 信息管理部应制定详细网络工程技术指标和规定，列明设备清单，提交招标采购部,协助招标采购部选取合格供应商，确认合同技术条款。第二十九条 信息管理部（或都市公司管理部）应按合同规定组织网络工程施工，对施工质量进行监督检查，并在施工完毕后组织项目验收。第三十条 信息管理部和都市公司管理部应遵守集团保密制度，对集团和都市公司网络和服务器安全、完好负责，定期对网络线路和设备运营状况进行检查。第三十一条 信息管理部和都市公司管理部不得向其她任何人员泄漏本集团或都市公司网络构造、网络布局、布线系统及软件构造、代码、软件注册码或序列号等关于网络方面任何机密。第三十二条 集团或都市公司凡发现网络设备或线路浮现异常状况，应及时告知信息管理部（或都市公司管理部）派人解决。第七章 信息系统安全管理第三十三条 集团及各都市公司信息系统安全由信息管理部统一进行监控管理（详细参见信息系统安全管理细则）。第三十四条 集团信息平台系统、财务管理软件系统必要定期、定期进行数据库备份和数据下载，予以保存，由信息管理部负责组织信息系统备份工作，保证系统故障后能及时恢复。第三十五条 信息系统使用人员应对本人使用系统帐号和口令保密，由于帐号、口令泄漏导致不良后果，由帐号拥有人负所有责任。第三十六条 信息管理部负责计算机病毒防范工作，负责收集、整顿集团总部各职能部门病毒报告，追踪最新病毒动向，制定相应防范办法，安装有效杀毒软件或及时 下载最新杀毒软件补丁，指引计算机使用人员进行病毒防范。第三十七条 各顾客应配合信息管理部做好计算机登记、检查和维护工作。第八章 突发状况解决第三十八条 信息管理部应成立应急解决小组，制定各种突发事故应急解决预案、应急程序，保证及时有效地解决突发事故（详细参见信息系统突发事件管理细则）。第三十九条 网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、遭受黑客、病毒袭击，集团重要应用系统停止服务或系统瘫痪等状况时，信息管理部应及时启动应急解决程序，组织力量解决突发事故，恢复信息系统正常运营。第四十条 突发事故发生后，信息管理部需及时告知运营管理负责人和其她负责人以上岗位领导。第四十一条 突发事故解决完后，信息管理部需组织查明事故发生因素，对事故进行分析、评估，并提交分析评估报告给运营管理负责人、执行总裁。第四十二条 接到本地供电部门或公司内部暂时停电预报，关于部门应及时告知信息管理部（或都市公司管理部），并告知各部门（或都市公司）作好备份和应急准备。第九章 附则第四十三条 本制度与信息化规划方案制定流程（编号：XX-ZD01-LC01）、信息化规划方案制定流程描述文献（编号：XX-ZD01-LC01MS）配套使用；第四十四条 本制度与下列工作细则及原则文献配套使用：（一） 信息化规划细则（编号：XX-ZD01-XZ01）；（二） 计算机及有关设备管理细则（编号：XX-ZD01-XZ02）；（三） 软件系统管理细则（编号：XX-ZD01-XZ03）；（四） 网络建设管理细则（编号：XX-ZD01-XZ04）；（五） 信息系统安全管理细则（编号：XX-ZD01-XZ05）；（六） 信息系统突发事件管理细则（编号：XX-ZD01-XZ06）；第四十五条 本制度使用过程中某些事宜需要参照招标管理制度（编号：ZB-ZD01）。第四十六条 本制度由信息管理部进行起草与修订，由筹划考核部及总裁办公会进行审核，总裁批准后发布。第四十七条 本