饲料企业不合格品管理制度.doc

饲料企业不合格品管理制度

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2020年4月19日
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××××饲料集团管理程序

××××不合格品管理制度
编码：××××-ZL-QC-006
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1 目的
防止对不合格品的非预期使用，使不合格品得到及时处理和解决，保证生产正常运转。
2 适用范围
本制度适用于××××饲料有限公司不合格原料、中间产品和成品的处理流程。
3 职责
3.1品管部经理：
3.1.1负责对不合格品及退换货产品进行评审以及监督使用情况；
3.1.2负责对不合格品进行统计分析，并提出改进措施；
3.1.3负责对改进后的产品进行跟踪验证。
3.2生产部经理：负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处理。
3.3采购部经理：负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷。
4 详细规定
4.1不合格品的界定
不合格品包括：不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品。判定标准如下：
4.1.1不合格原料：按原料验收标准判定为不合格的。
4.1.2不合格中间产品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安全隐患而被使用产生的中间产品。
4.1.3不合格成品：不符合企业产品标准要求的产品。
4.2不合格品的标识和贮存
4.2.1不合格原料：在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，不合格原料按正常贮存要求贮存。
4.2.2不合格中间产品：装入包装物内，明显标识不合格品，放入指定位置。
4.2.3不合格成品在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，放入仓库指定位置并隔离。
4.3不合格品处理方式和处理权限
4.3.1不合格原料的处理
原料品管感官检查不合格时，填写《原材料退/卸货通知单》，连同样品一起送品管部经理综合判定和裁决。若拒收，由采购部通知供方退货。
4.3.1.1感官合格后，送化验室进行理化指标检测，并依据公司《原料验收标准》进行判定。若不合格，填写《原材料退/卸货通知单》，由采购部通知供方退货。
4.3.1.2生产过程发现的不合格原料，感官严重不符合要求的一律不得加入生产。
4.3.2不合格中间产品的处理
4.3.2.1凡发现1吨以下不合格中间产品时（机头、机尾除外），由现场品管员根据性质严重程度进行评审处理。机头、机尾料原则上加入同类产品中。
4.3.2.2出现批量（超过1吨以上）不合格中间产品及重大质量问题时，由品管部经理进行评审并作出处理方案填写《不合格品处理记录》。需报废时报总经理审批后执行。
4.3.2.3确定返工的不合格中间产品由生产部经理组织返工。
4.3.3不合格成品的处理
4.3.3.1成品包装时出现少量（1吨以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处理方案。
4.3.3.2成品包装时出现批量（1吨以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管经理评审并作出处理方案，填写《不合格成品处理记录》。
4.3.3.3产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理。
4.3.3.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由库管员办理退库手续，品管经理评审后生产经理处理。
4.4不合格品处理记录
对不合格品进行处理后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写《不合格品原料处理记录》或《不合格成品处理记录》。
5附录
5.1《原材料退/卸货通知单》
5.2《不合格原料处理记录》
5.3《不合格成品处理记录》

原材料退/卸货通知单

1、样品来源：

2、感官检查：

3、判定结果：
卸货 退货
退货原因：

原料名称： 车号： 日期：

（白联）由原料品管存档（红联）由运货司机卸货时交仓库存档

注：最终质量判定以理化检测结果为依据，解释权归××××饲料有限公司。
品管负责人： 原料品管：
不合格品处理记录
不合格品名称

生产班次

生产日期

不合格品数量/吨

不合格情况描述

记录人及记录日期：
不合格原因

负责人和日期：
处理方式

批准人和批准日期：
处理结果

处理人和处理日期：

不合格原料处理记录
不合格原料名称

到厂时间

供应商名称

产地

车牌号

不合格原料数量/吨

不合格项目

记录人及记录日期：
处理方式

批准人和批准日期：
处理结果

处理人和处理日期：