公司绩效考核方案综合部.doc

公司绩效考核方案综合部

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2020年4月19日
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**公司综合部绩效考核方案
一、综合部绩效考核总原则
为公正评定研发部的业绩，特制订本制度。
综合部下属部门：财务、人事、仓库
下属各部绩效基数：财务（主管500元/月、组员300元/月）、人事500元/月、市场专员300元/月、仓库（组长500元/月、组员300元/月、司机300元/月）
每月绩效金额=绩效总金额×本人绩效得分
二、财务绩效方案
1、关键绩效指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
账款准确性
月
1）现金及往来账款的准确性；
2）核算的准确率：填制会计凭证、记账、算账、会计报表等相关报表，公司银行帐款统一而且正确，现金（备用金）数额的正确性；
3）发票、支票填开的准确性（如机器原因发票打错3张或是人为原因打错2张；支票人为原因开错2张为允许错误范围内，将不作为绩效考核扣分）；
4）报销单处理的准确性；
综合部经理
2
账务处理及时性
月
1）账务处理的及时性：税款的转账、公积金的转账、外币账款及结汇手续的确认；
2）税务申报的及时性：增值税、个人所得税、企业所得税、印花税、城建税、教育费附加；出口销售免税申报、电子口岸操作及出口退税申报的及时性。
综合部经理
3
账款及其它资产核算
月
1）应收应付账款的正确冲销：每月月末前应核算出应收款及应付款，与销售部及采购部核算产品数量及应收（应付）账款；
2）每月月中应把相关月份所缴纳的增值税及其它各种税款情况提交于财务主管，以便做出相应税务调整。
综合部经理
4
公司内部相关管理
月
1）公司需上交的表单应及时递交于各相关机构；
2）印鉴、票据的管理
3）公司内部管理的其它事宜。
人事
5
财务管理职能及工作任务服从性
月
财务管理应规范化，制度化；
服从工作任务的临时调度与分配。

综合部经理
2、财务主管绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
账款准确性
（财务每月将相关报表发送给综合部经理）
0.2
不准确情况发生，每次，扣0.05分

2
账务处理及时性
0.2
不及时处理发生一次扣0.05分

3
账款及其它资产核算
（财务每月将相关报表发送给综合部经理）
0.2
发生一次扣0.05分

4
公司内部相关管理
0.2
以各部门对财务的《纠正预防措施单》为准，每张扣0.05分

5
财务管理职能及工作任务服从性
0.2
由综合部经理根据每月财务各方面的工作表现评定

2、财务人员绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
付款提交错误
0.3
每次扣0.05分

2
开具发票除机打外，每开错一张
0.1
错一次扣0.01分

3
统计申报、各账户的更新
0.2
延误一次扣0.02分

4
签发汇、本、支票的第3份起
0.1
每错1次扣0.01分

5
采购付款、销售开票的合同
0.2
缺一份扣0.01分

6
内部管理的服从性
0.1
由部门领导根据当月工作表现评定

三、人事绩效方案
1、关键绩效指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
月考勤、绩效考核统计的正确性与及时性
月
1）每月初及时进行月考勤及绩效考核统计（月考勤统计及绩效考核统计于每月10日前结束）；
2）员工月考勤统计及绩效考勤的正确性；
3）进货单、出货单与公司账务的正确核销；
4）组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。
综合部经理
2
公司人力资源管理完善性
月
1）员工招聘、入职、考核、调动、离职管理；
2）员工合同管理、档案管理及公积金管理；
3）培训发展管理（新入职员工培训，各部门培训记录、会议记录的备案）；
4）人力资源部工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。
人事
3
公司内各种制度的建立合理性
月
1）合理制订公司用工制度、人事管理制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施；
2）及时发布公司政策变动，公司通知、公告；
3）及时对公司的各项制度提出合理的改进意见。
综合部经理
4
与外部沟通性
月
1）加强对外沟通之间的联系与沟通，联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；
2）对各部门员工所提出的问题给予合理的解释；
3）受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决；
4）按工作程序做好与相关部门的横向联系与沟通。
人事
各部门
5
公司内物品、文件的管理
月
1）对公司内所发布的文件进行管理、归档、保存；
2）对员工提出的各种电脑软件使用等问题给予及时解决；
3）对于公司内所交接的物品给予妥善保管。
人事
6
公司内的其它相关事宜
月
1）公司每年活动策划及员工福利的发放；
2）企业文化的建立；
3）部门领导所安排的其它事宜；
4）服从工作任务的临时调度与分配。
综合部经理
2、人事绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
月考勤、绩效考核统计的正确性与及时性
0.2
每月及时将各相关报表文件交给综合部经理，由综合部经理根据工作完成情况给予相应评定，发生一次扣0.05分

2
公司人力资源管理完善性
（每月发工作总结汇报给综合部经理）
0.2
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

3
公司内各种制度的建立合理性
（每月发工作总结汇报给综合部经理）
0.2
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

4
与外部沟通性
（每月发工作总结汇报给综合部经理）
0.2
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

5
公司内物品、文件的管理
（每月发工作总结汇报给综合部经理）
0.1
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

6
公司内的其它相关事宜及相关工作的服从性
0.1
由综合部经理根据每月人事各方面的工作表现评定

四、市场专员绩效方案
（一）关键绩效指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
公司网站相关工作的及时性与准确性
月
1）网站信息的及时更新
2）公司网站上客户服务的处理
3）公司网站技术专区和专题聚焦的更新
4）公司网站相关系数的更新
5）公司网站其它模块的管理
综合部经理
2
ERP中新产品录入的准确性与及时性
月
根据销售部的信息准确及时的录入新产品
销售部
3
质检报告审核的准确性与及时性
月
送达的质检报告必须及时审核，
经审核的质检报告必须准确无误
销售部
4
技术问题的解答的准确性与及时性
月
对客户及销售部的技术问题邮件要及时准确的解答
销售部
5
产品的说明及储存条件查找的准确性与及时性
月
收到相关部门的需求，及时准确的做出相应答复
销售部
质检部
6
公司内的其它相关事宜
月
1）部门领导所安排的其它事宜；
2）服从工作任务的临时调度与分配。
综合部经理
（二）市场专员绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
公司网站相关工作的及时性与准确性
0.2
出现错误或不及时每次扣0.02分

2
ERP中新产品录入的准确性与及时性
0.2
出现错误或不及时每次扣0.02分

3
质检报告审核的准确性与及时性
0.2
出现错误或不及时每次扣0.02分

4
技术问题的解答的准确性与及时性
0.2
出现错误或不及时每次扣0.02分

5
产品的说明及储存条件查找的准确性与及时性
0.1
出现错误或不及时每次扣0.02分

6
内部管理的服从性
0.1
由部门领导根据当月工作表现评定

四、仓库绩效方案
（一）关键绩效指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
库存数量的准确性
月
库存台账与实际库存，ERP，三者需一致，不允许出现任意两者不符。
综合部经理
2
产品损耗率
月
产品损耗率控制于0.5%之内
计划
3
包装货物的准确性
月
1）按销货单出货包装规格出货；
2）按产品特性正确选择包装材料；
3）产品标签正确贴于包装瓶上；
4）包装货物的时候， 只要是发票随货同发时，必须在外包装上或快递单上注明：内含发票；
5）如货品不能在外包装粘贴标签时，内包装必须粘贴货品标签。
综合部经理
4
库存产品存放准确性
月
1）按产品特性正确贮存，冷藏都需存放于冰箱中；
2）库存产品包装不允许出现其它公司快递单及信息；
3）库存产品无产品名称和批号；
4）不良产品出现在成品合格区；
5）产品外包装，包装瓶外无粉尘；
6）包装材料的密封性
综合部经理
5
客户投诉问题
月
关于仓库责任的客户投诉问题
销售部
6
公司内的其它相关事宜及相关工作的服从性
月
1）部门领导所安排的其它事宜；
2）服从工作任务的临时调度与分配。
综合部经理
（二）仓库绩效考核量化表
1、仓库主管绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
库存数量的准确性
0.2
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

2
产品损耗率
0.2
小于0.5%（含0.5%），得0.02分
0.5%-1%（含0.1%），得0.15分
1%-5%（含5%），得0.1分
5%以上，得0分

3
包装货物的准确性
0.2
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

4
库存产品存放准确性
0.2
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

5
客户投诉问题
0.1
发生一次扣0.05分（相关《纠正预防措施单》）

6
公司内的其它相关事宜及相关工作的服从性
0.1
由综合部经理根据每月人事各方面的工作表现评定

2、仓库员工绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
库存数量的准确性
0.2
发生一次扣0.01分（相关《纠正预防措施单》）

2
产品损耗率
0.2
小于0.5%（含0.5%），得0.02分
0.5%-1%（含0.1%），得0.15分
1%-5%（含5%），得0.1分
5%以上，得0分

3
包装货物的准确性
0.2
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

4
库存产品存放准确性
0.2
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

5
客户投诉问题
0.1
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

6
合理的工作安排的服从性
0.1
由仓库主管根据每月工作表现进行相关评定

3、仓库司机绩效考核指标量化表
被考核人姓名

职位

得分

序号
KPI指标及分值计算原则
满分
考核期内绩效情况明细
考核得分
1
库存数量的准确性
0.2
发生一次扣0.01分（相关《纠正预防措施单》）

2
《用车登记》记录的准确性与及时性
0.1
发生一次扣0.01分（相关《纠正预防措施单》）

3
包装货物的准确性
0.2
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

4
库存产品存放准确性
0.2
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

5
客户投诉问题
0.1
发生一次扣0.02分（相关《纠正预防措施单》）

6
车辆保养维修的正常性
0.1
保证车辆正常使用，并定期做清洁保养，违规情况发生一次扣0.05分

7
合理的工作安排的服从性
0.1
由仓库主管根据每月工作表现进行相关评定

本制度自**年**月起试行。

总经理审批：
****公司