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房地产公司设计变更管理流程

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2020年4月19日
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设计变更管理流程

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1. 目的
1.1. 对设计的变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力，规避设计变更控制不严导致的各类风险（成本失控、客户承诺、工期拖延、报批报建等）。
2. 适用范围
2.1. 适用于项目施工图完成后设计方面的变更控制，包括景观、装修装饰工程。
3. 术语和定义
3.1. 设计变更：对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改，设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化。
3.2. 重大设计变更：单次单项金额≥10万元或进度延迟＞15天，或涉及功能、外立面、交楼标准等的变更。
3.3. 设计变更的来源主要包括：
1） 公司高层基于经营意图和要求发生变化发出指令；
2） 设计系统，即工程管理部(设计)、设计单位等，包括因设计内容自身的错、漏、碰、缺或改进设计效果等原因，而导致做法变动、材料代换或其它变更事项；
3） 工程系统，即项目工程部、工程管理部或施工单位提出，统一由施工单位上报情况至工程管理部(设计)，包括未来方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出、工程质量事故引起的变更；
4） 营销系统，即营销管理部，以反馈客户提出意见为主；
5） 成本管理系统，即工程管理部(成本)提出。
4. 工作程序
序号
工作程序
组织/经办
相关说明
相关文件/记录
时间要求
1. 　
设计变更的审核和论证
工程管理部(设计)
1.对设计变更申请部门填报的《设计变更审批单》（工程系统提出设计变更由工程管理部(设计)填写《设计变更审批单》）进行初步可行性审核，如认为不可行，需经部门负责人签字并回复书面意见。同时，应对变更部位进行现场实施情况确认。
2. 对于初步认定可行的设计变更，组织可行性方案论证，参与部门及人员一般包括：项目工程部、工程管理部(成本)（填写成本测算及对目标成本的重大影响）、工程管理部(设计)。对于影响报批报建或销售承诺的设计变革需开发部、营销管理部参加，重大设计变更还需相关领导参与。
3. 设计变更审批权限见附件1《设计变更审批权限》。
4. 设计变更的审核及论证的其它要求见附件2。
《设计变更审批单》、附件1《设计变更审批权限》、附件2《设计变更审核及论证的其它要求》、重大设计变更范围（参考）
一般设计变更5个工作日内完成，重大设计变15个工作日完成
2.
设计变更下达执行
工程管理部(设计)
1.填写《工作联系单》（如有设计单位提报的变更申请联络单等类似单据，可直接在设计单位提报的单据上明确意见并签字盖章），经经办工程师、工程管理部(设计)负责人签字后发放给设计单位。设计单位根据设计变更要求出设计图纸。工程管理部(设计)可协助设计单位进行现场实施及技术方案的沟通交流。
2. 工程管理部(设计)审核图纸无误后下发给项目工程部，由项目工程部转监理公司和施工单位。已盖章的《工作联系单》及其设计图纸应视作施工图的一部分。
3.如设计变更影响销售承诺，应给营销管理部备案。由营销管理部判断是否需与客户进行沟通解释并执行。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。如影响开发报建则应给开发部备案，由开发部负责与相关政府部门沟通。
《工作联系单》
设计完成后
3.
设计变更实施
工程管理部(设计)
1.参与设计变更验收。

《工作联系单》、《工程联系单》、

4.
变更签证
项目工程部
1.施工单位根据项目工程部发放的《工作联系单》进行变更实施，结算时附《工作联系单》原件、造价资料及相关验收资料。实施程序同工程现场签证执行程序，参见《工程签证管理流程》。
2. 组织施工单位填报设计变更费用，建立设计变更台帐并与工程管理部(成本)核对，详见《工程签证管理流程》。
《工程签证管理流程》

5.
设计变更统计分析
工程管理部(设计)
1.对设计变更资料及时记录、存档，对设计变更按照原因进行分类，并在变更审批后进行统计，定期形成设计变更的统计分析，反馈设计前端，对设计变更不断优化。

工程管理部(成本)
工程管理部(成本)编制按月对设计变更原因及类型、数量、已发生成本进行统计和分析。

5. 支持文件
1）工程签证管理流程
6. 相关记录
1) 设计变更审批单
2) 工作联系单
3) 重大设计变更范围（参考）
附件1 设计变更审批权限
设计变更类别
组织/经办
工程管理部(成本)
项目工程部
产品决策委员会
工程管理部(设计)负责人
常务副总裁
总裁
单次单项金额≤2万元
工程管理部(设计)
①
②

√

2万＜单次单项金额≤10万元的设计变更
①
②

③
√

重大设计变更（单次单项金额≥10万元或进度延迟＞15天，或涉及功能、外立面、交楼标准等）

○
①

√
符号释义： ①②③ 审核顺序 √ 审批 ○参与编制/评审 ▲ 抄送
附件2 设计变更审核及论证的其它要求
1. 原则上，凡发起设计变更的部门，应具有关注成本、项目进度、客户承诺等影响因素的意识，并在填写《设计变更审批单》时对上述因素进行预估（施工单位提出的设计变更须同时附有成本造价报价，报送监理单位、工程管理部(设计)审核），预估的结果及依据作为申请的附件。工程管理部(成本)造价工程师进行变更成本测算或审核造价预估结果，并在《设计变更审批单》上填写估计金额，作为设计变更审批权限的依据。
2. 对设计变更进行论证前，工程管理部(设计)主办人应与专业工程师确认变更涉及部位的施工状态。
3. 由于设计变更导致的材料变更应由工程管理部(设计)重新组织选型定板封样，并及时知会工程管理部(成本)。
4. 对于设计变更内容，应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求。
5. 对于初步认定可行的设计变更，若为设计错漏、补充、图纸会审意见、紧急事项等，可经设计分管领导口头确认后先执行，但必须保留准确的资料和情况说明，并在10个工作日内补签审批程序。
6. 一般设计变更5个工作日内完成，重大设计变15个工作日完成。会签、评审同时流转，不得超过3个工作日，审核不得超过2个工作日。

附件3 异地项目公司文件使用对照表
文件关键点
集团主责部门
项目公司对应部门
设计变更的审核和论证组织及经办部门
工程管理部(设计)
技术部
设计变更下达执行
工程管理部(设计)
技术部
变更签证组织
项目工程部
技术部
设计变更统计分析
工程管理部(设计)
技术部
工程管理部(成本)
合约部
设计变更审批权限

见《权责手册》B2-异地项目公司业务管理-7《设计变更》7.1、7.2、7.3