公司乳业质量管理手册.doc

公司乳业质量管理手册612020年4月19日文档仅供参考山东凤祥乳业有限公司Fambros Dairy Co., Ltd质 量 手 册版号:A文件编号:RY/QM01 编制/日期:审核/日期:批准/日期:生效日期:受控状态:文件编号:RY/QM01页码:1/1标题: 01 颁布令、任命书修订状态:00颁 布 令公司依据GB/T19001 编制完成了A版,现予以颁布实施 。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理: 年 月 日任 命 书 为了贯彻执行GB/T19001 ,加强对质量管理体系运作的领导,特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是:1. 确保质量管理体系的各过程得到建立和保持;2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理: 年 月 日文件编号:RY/QM01页码:1/1标题: 0.2 目录修订状态:000.1颁布令、任命书0.2目录0.3质量管理体系范围 0.4质量手册说明0.5质量方针1.0公司概况 2.0公司组织机构图3.0公司质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1总要求 4.14.2文件要求 4.25.0管理职责 5.1管理承诺 5.1、5.2以顾客为中心 5.25.3质量方针 5.35.4质量策划 5.45.5职责、权限与沟通 5.55.5管理评审 5.66.0资源管理 6.1资源提供 6.16.2人力资源控制 6.26.3 设施和工作环境控制 6.3、6.47.0产品实现7.1产品实现的策划 7.17.2与顾客有关的过程控制 7.27.3设计和开发控制 7.37.4采购控制 7.47.5生产和服务运作控制 7.57.6监视和测量装置的控制 7.68.0测量、分析和改进 8.1监视和测量 8.1、8.28.2不合格品控制 8.38.3数据分析 8.48.4改进 8.5附录1 程序文件清单文件编号:RY/QM01页码:1/1标题:0.3质量管理体系范围修订状态:001 公司依据ISO9001: 标准,结合公司实际,建立并实施质量管理体系,以达到以下目的:a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品。b) 经过质量管理体系的有效实施,包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法规的要求,从而增强顾客满意度。2公司质量管理体系的范围覆盖总经理办公室、奶源部、乳品加工厂、营销中心、综合管理部。3质量管理体系覆盖的产品为本公司加工的各种乳制品。4. 质量管理体系要求的删减 本公司不涉及顾客财产,故对标准中7.5.4顾客财产进行删减。文件编号:RY/QM01页码:1/1标题: 0.4质量手册说明修订状态:001 目的1.1本手册依据ISO9001 标准的要求,围绕公司的质量方针和质量目标编制而成,目的是经过实施质量管理体系程序文件以及第三层次文件来规范各项质量活动,实现公司的质量方针,质量目标,使顾客满意。1.2本手册规定了质量管理体系要求,用于向顾客和第三方证实本公司具备保证产品质量的能力,也是本公司全体员工开展质量活动的准则。2 术语和定义 本手册采用GB/T 19000 中的术语和定义。3 质量手册的内容3.1公司的质量方针3.2公司的组织结构和部门职责权限的描述。3.3为了规定公司的质量管理体系,特编制本质量手册。本手册适用于乳制品的加工、销售和服务。3.4质量手册对质量管理体系的范围做出了说明。3.5质量手册各章节中只对各项活动的主要部门职责权限、控制要点、质量管理体系过程之间的主要关系进行规定和阐述,更具体的控制要求和过程间的关系,如需要则在其它质量文件中予以明确,对这些文件均以引用的方式给出,详见质量手册中相应章节引用的文件。3.6本手册经过内部质量体系审核和管理评审来验证其符合性和适宜性. 4 质量手册的管理4.1质量手册为公司的受控文件,由综合管理部组织编写,管理者代表审核,总经理批准后实施,作为实现公司质量方针和质量目标而开展的所有活动的纲领。4.2质量手册作为公司全部质量管理体系文件的一部分,采取与其它质量管理体系文件相同的方法,按照规定对其进行控制,控制的内容包括:4.2.1质量手册由品管科负责管理,包括发放,回收,修改,确保公司所有部门持有的均是有效版本。4.2.2质量手册持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、涂改、未经批准不得向公司外部人员提供,调离岗位时将手册交还品管科,并办好有关手续。4.2.3质量手册换版时品管科收回所有旧版本,经公司总经理批准后销毁,留下存档的旧版手册应做出明显标识。文件编号:RY/QM01页码:1/1标题: 0.5 质量方针修订状态:00公司的质量方针 品质至上、诚信服务、顾客满意、持续改进文件编号: RY/QM01 页码:1/1标题: 1.0公司概况 修订状态:001.0 公司简介 :山东凤祥乳业有限公司系山东凤祥集团的控股子公司,于 元月正式成立,是集奶牛繁育、奶牛养殖、乳制品加工销售为一体的农业产业化企业,注册资金8600万元。董事长刘学景是九、十届全国人大代表、全国劳动模范;在产业化引导发展及市场营销方面,聘请了有丰富运作经验的管理人才。凤祥乳业投资850万元已建良种奶牛繁育示范场1座,投资350万元已建胚胎移植中心1个,投资1900万元建设良种奶牛场2座。公司投资1200万元从加拿大引进优良育种奶牛300头,其生产性能单产在10吨以上,当前已进入产奶阶段; 500头澳大利亚种牛也已进入凤祥良种饲养场。牛场设计采用国际一流的封闭式饲养模式,自由卧床铺放橡胶板为牛提供舒适的休息环境;饲养采用分群管理:TMR全混合日粮,与自动补饲相结合;饲草以自产美国优质紫花苜蓿和优质青贮全株玉米秸为主;牛粪处理采用全自动清粪系统;挤奶设备为世界著名利拉阀阿波罗系统,集自动计量、自动识别、自动脱落为一体。牛场全部采用进口先进设备、工艺,整体配置达到国际先进水平。坚持高起点,高标准建设原则。乳制品加工厂一期工程生产能力为150吨/日。现代化的乳品加工厂采用全钢框架结构,生产线全程无菌控制。工厂拥有利乐包、复合膜、屋顶包、杯装等多条生产线,分别是从瑞典、芬兰、美国Nimico等国家进口;当前产品有4大系列,口味多达30余个,整个生产过程严格按照ISO9001质量体系及HACCP要求控制,确保生产的每一包产品都达到相应的质量标准。投资建设的乳业研发中心及中心实验室,能够研发不同口味和类型的乳制品。当前乳制品从 11月19正式投产以来,重点开发山东市场,产品主要销往济南、聊城、德州、济宁、荷泽、烟台等地。由于坚持走产业化一条龙的经营模式,产品研发集全国乳制品之长,投放市场以来得到广大消费者的普遍认可。地址:山东省阳谷县凤祥工业园总经理:荣军联系电话:[phone]E-mail: 文件编号:RY/QM01页码:1/1标题: 2.0公司组织机构图修订状态:00总经理 质量管理体系组织机构图 乳品厂管理者代表营销部奶源部综合管理部市场部营销中心厂化验室品管科公用工程科研发室仓储科设备科配送科采购科车队制单生产车间监装品管员文件管理生产调度人力资源管理业务员推广员维修班电工班制单车队司炉班仓库装卸过磅净化空压制冷班文件编号:RY/QM01页码:1/1标题:3.0公司质量管理体系过程职责分配表修订状态:00部门总经理管理者代表乳品厂-营销中心奶源部综合管理部体系要求公用工程科设备科生产车间化验室研发室仓储科品管科采购科配送科营销部市场部4 管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1产品实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.2监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注:主要职责;次要职能。文件编号:RY /QM01页码:1/4标题: 4.0 质量管理体系修订状态:004.1总要求4.1.1公司按照ISO9001: 建立了适合本公司的质量管理体系。公司建立的质量管理体系采用文件方式表述,具体见本章4.2”文件要求”的规定。4.1.2公司各部门要按质量管理体系文件的要求实施,并在实施中持续改进质量管理体系,以使公司的产品符合要求,增强顾客满意。4.1.3识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。a) 产品实现过程包括顾客需求的识别和确定、采购、生产加工过程、顾客满意度测量过程b) 产品实现的支持过程:包括职责权限的确定、资源管理过程、测量和分析过程(包括过程的测量、产品的测量、内部质量体系审核、顾客满意度测量、数据分析)。c) 为保证质量体系持续有效所需的改进过程。d) 为确保产品测量结果的可信度所需的监视和测量装置控制过程。4.1.4质量管理体系各过程之间的相互关系见。4.1.5根据已识别和确定的与产品有关的要求制定准则和方法,形成文件,确保各过程的正常运行。每个过程所需的文件在质量手册各章节中规定。4.1.6为确保顾客满意,依据产品实现过程的分过程确定需要配置的资源并管理这些资源,包括人力资源、基础设施、工作环境,该过程的控制要求详见本手册第6章的规定。4.1.7为测量质量管理体系的业绩,需建立监视和测量过程(见本章4.1.3 b),以便对质量管理体系中的各过程进行分析,这些过程及其所需的统计技术在本手册第8.2章节中规定。4.1.8公司按照ISO9001: 标准要求管理已识别的所有过程,确保其符合标准要求和公司的实际。各部门应按照质量手册规定执行,经过各种活动,包括纠正措施和预防措施,持续改进质量管理体系,以使公司的质量管理体系适宜、充分、有效。4.1.9公司没有外包过程。 文件编号:RY /QM01页码:2/4标题: 4.0质量管理体系修订状态:00质量管理体系过程架构图管理体系持续改进数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进IN实现过程管理职责 文件控制、记录控制 资源提供OUT 管理评审内部审核各过程顾客满意 监视和测量及装置 监视和测量 标识 产品试制 IN IN IN顾客要求评审产品设计采购 采购过程监视与测量 生产过程 检验、包装、交付(产品防护)后续服务提供 OUT OUT OUT OUT 不 合 格 品 控 制 供方选择与评价 检 验顾客要求产品 供 方 4.2 文件要求4.2.1 公司经过以下文件表述质量管理体系及各项活动要求,以使各过程能处于受控状态.a) 质量方针和质量目标 公司的质量方针:见本手册0.5质量方针 公司的质量目标见文件b) 质量手册文件编号:RY /QM01页码:3/4标题:4.0质量管理体系修订状态:00c) 程序文件,除标准要求的程序文件外,还包括公司运作所需的程序文件,具体见手册中的附录1 程序文件清单。d) 操作规范、操作规程、各种管理标准(也称第三层次文件)等,页:25去掉了一句话见”第三层次文件清单”。”e) 质量记录,除标准要求的记录外,还包括其它活动所需的记录,具体见。f) 质量管理体系文件层次关系见下图:质量管理体系文件结构图:质量手册程序文件第三层次文件(包括管理规定、技术标准等) 记录4.2.2质量手册质量手册的具体说明详见本手册第0.4节 ”质量手册说明”。4.2.3文件控制a) 文件控制的目的是为了确保质量管理体系的各项活动有效运行。b) 品管科是文件管理的归口部门。c) 文件控制的范围为与质量管理体系有关的文件,包括适当范围的外来文件。d) 公司制订除明确各项活动的职责外,还应制定文件控制的具体方法。4.2.4 记录的控制a) 记录控制的目的是为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据及追溯的依据。品管科负责质量记录的统一管理,各相关部门负责按要求形成记录并按要求搜集和管理。b) 公司编制应对记录的编号、编目、收集、分类、存放、贮存环境、记录的销毁等内容做出详细的规定。c) 公司应编制,规定记录的存放部门和保存期限。4.2.5 支持性文件 RY/4.2 文件控制程序RY/4.3 记录控制程序文件编号:RY /QM01页码:4/4标题:4.0质量管理体系修订状态:004.2.2质量手册质量手册的具体说明详见本手册第0.4节 质量手册说明4.2.3文件控制e) 为了使文件传达正确的信息,确保质量管理体系的各项活动有效,须对文件进行控制,文件控制的范围为与质量管理体系有关的文件,包括适当范围的外来文件。f) 公司品管科是文件管理的归口部门。g) 公司制订除明确各项活动的职责外,还应制定文件控制的具体方法,文件控制的要点如下: 所有质量管理体系文件在发布前需经过授权人员批准,批准前须由主要执行的职能部门和相关部门审核。 每次内部审核后,或质量管理体系范围、顾客要求、法律法规和标准,公司组织机构、部门职能分配、实际操作等发生变化时,需对文件进行评审,依评审结果修改文件,再次经过批准. 文件经过授权人员批准后发布。经过文件上的版本号或印章识别文件的更改和现行修订状态。 根据文件的使用范围发放文件,确保质量管理体系范围内所有需用文件处均可得到适用文件的有关版本。文件的发放应做发放记录。 适用的外来文件需进行登记,并按使用范围进行发放。 公司内所有作废文件均需收回,以防止误用。需销毁的文件按规定进行销毁,具有保存价值的文件应按规定的方法做出标识,以与有效文件区别。4.2.4 记录的控制a) 为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据及追溯的依据,需对记录进行控制。品管科负责质量记录的统一管理,各相关部门负责按要求形成记录并按要求搜集和管理。b) 公司应编制以对记录进行控制。c) 公司应编制,规定记录的存放部门和保存期限。页:28质量手册是对下一步要建立的文件和记录进行规定,此项工作还没有进行,因此不能出现”了”这样的字眼。d) 应规定对记录贮存环境和保存期限。e) 应规定记录的编号,编目,分类存放,以及识别和检索的控制方法。f) 应规定超过保存期的记录如何进行确认和处理,防止误销毁。4.2.6 支持性文件. RY/QM4.2 文件控制程序RY/QM4.3 记录控制程序文件编号:RY /QM01页码:1/4标题: 5.0 管理职责修订状态:005.1 管理者承诺5.5.1公司最高管理者承诺:公司按ISO9001: 标准要求建立和实施质量管理体系,持续改进其有效性,并经过以下活动为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:a) 最高管理者理解在公司内传达顾客要求和法律法规要求的重要性。b) 经过学习、培训、会议、宣传、通知等方式,使全体员工树立质量意识,认识到满足顾客要求和执行有关法律法规的重要性,清楚让顾客满意是最基本的要求。c) 制定和批准公司的质量方针和质量目标,质量方针见本章5.3”质量方针”,质量目标见本章5.4策划”d) 定期进行管理评审,具体见本章5.6”管理评审”e) 确保为质量管理体系各过程配置相应的资源,资源的管理具体见第6章 ”资源管理”。5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司依存于顾客,公司要生存和发展,必须理解顾客当前和未来的需求。5.2.2最高管理者经过质量意识培训,确保全体员工以增强顾客满意为目的。5.2.3最高管理者经过建立和实施质量管理体系,确保顾客的要求得到识别、确定,并转化为具体要求,具体见7.2与顾客有关的过程。5.2.4经过产品的实现过程满足顾客的要求。在生产和产品提供过程中与顾客进行沟通,进一步了解顾客的要求并修订相应产品标准。5.2.5对顾客满意度进行测量,分析顾客不满意的原因,持续改进质量管理体系。具体见本手册8.2.15.2.6公司在满足顾客要求的同时还必须满足法律法规或国家标准、行业标准的要求。5.3质量方针5.3.1公司的质量方针见本手册0.4章质量方针 5.3.2公司的质量方针是公司实施质量活动的总的方向,由公司总经理制订。质量方针经过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻。质量方针是质量目标的框架。5.3.3质量方针的内容应满足以下要求质量方针与公司的宗旨相适应,包含了持续提高产品和服务质量的追求。包含了满足顾客和法律法规规定的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。为制定和评审质量目标提供框架。5.3.4质量方针实施a) 公司要广泛深入宣传质量方针,使各级人员都能正确理解并贯彻到各项质量管理活动中。b) 对质量方针的持续适宜性进行评审,评审将经过管理评审活动完成。文件编号:RY /QM01页码:2/4标题:5.0 管理职责修订状态:005.4策划5.4.1质量目标a) 公司的质量目标见文件。b) 公司的质量目标应以质量方针为框架予以制定,并与质量方针保持一致。c) 公司的质量目标分为公司总质量目标和在各相关职能和层次上建立起来的各分质量目标。针对具体产品的质量目标在产品标准或质量计划中表述。d) 质量目标是可测量的。5.4.2质量管理体系策划公司在下列情况下需进行质量策划:a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化;c) 组织资源配置、市场情况发生重大变化;d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限a) 各部门的职责权限l 总经理1) 负责确定公司的质量方针、总的质量目标。2) 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构,确定各部门的职责权限。3) 为质量管理体系有效运行配置充分的资源。4) 批准颁布质量手册。5) 任命管理者代表,并明确其职责权限。6) 主持管理评审,确保质量管理体系的有效性、适宜性。7) 负责特殊合同的审批。l 管理者代表1) 负责质量管理体系的策划。2) 负责质量管理体系的建立,向总经理报告质量管理体系的运行情况,并提出改进的建议3) 负责对程序文件进行批准。4) 负责就质量体系事宜与顾客、供方、第三方及社会各界进行联络。5) 负责对顾客投诉的调查处理进行审批。a) 内部质量审核计划的批准和内部审核工作的组织与协调。l 采购科1) 负责编制采购计划。2) 负责与供方进行沟通、签订合同并按计划进行采购。3) 负责供方的开发、选择和评价,建立和更新合格供方名单。4)分析、掌握公司主要物料的市场行情,并控制采购成本。l 品管科1、负责收集所需的国家标准、行业标准,并负责宣贯实施;2、负责编制企业标准和检验规范,并组织实施;3、负责建立质量管理体系和质量改进计划,并协助车间实施;4、负责质量信息的收集、统计、分析汇总工作;5、负责对采购产品、过程控制点产品、最终产品进行检验;文件编号:LF/QM01页码:3/4标题:5.0 管理职责修订状态:006、负责对加工质量事故或质量问题的调查,协助车间制定纠正预防措施,并监督执行;7、负责不合格品的判定,组织相关部门对不合格品进行处理,并跟踪处理结果;8、负责产品检验事宜与外部联络。 研发室1、根据公司新产品开发计划,负责新产品的研制与开发;2、负责制定产品工艺方案,并指导实施;3、根据公司产品改进意见,负责对现有产品进行改进并制定实施方案。4、负责提供产品研发所需产品标准和需求计划申报。5、负责新产品新工艺等信息的收集整理归档; 化验室1、负责制定产品检测方法和检测规范并监督实施;2、负责制定检验/检测仪器的操作与维护规程并组织实施;3、负责对原料、半成品、成品进行理化和微生物检测; 生产车间1、根据生产订单编制日生产计划,并按时完成任务;2、负责按工艺、质量要求组织生产,确保产品质量;3、负责制定车间管理规定并组织实施;4、负责车间安全生产管理,并监督考核;5、负责车间生产成本管理,并将目标进行分解; 6、负责对车间设备及设施进行维护保养;7、负责对出现的质量问题、质量事故进行调查分析、处理,并组织制定纠正预防措施计划。页:37去掉了一名话 8、配合工程技术人员进行技术革新和工艺改进; 设备科1、 负责乳品厂设备的选型、参与/指导设备的安装调试验收。2、 负责制订设备的更新改造及设备的定期维护计划、技术革新方案;3、 建立建全设备的管理规定,并负责监督考核,确保设备完好,满足生产需求;4、 建立建全设备台帐,负责设备的备品备件管理;5、 负责机电维修工考核,操作工的技能培训。6、 负责测量设备的管理 公用工程科1、负责锅炉、空压机、水处理、制冷、空调的工作过程管理;2、建立科学的管理方法,采用先进技术,保障各机组的安全性能;3、负责工作人员的培训、考核;4、建立建全设备安全管理制度和岗位安全责任制度,保证满足安全和生产的需求。5、负责乳品加工厂公用设施的管理; 奶源部工作;1、负责根据生产需要及时、准确、保质、保量采购符合公司标准的原奶;2、负责奶户档案的建立;3、负责奶源市场信息的调查; 4、负责向本公司奶户提供服务性工作;5、负责奶罐车的使用、维护、保养及安全;6、负责奶户在本公司内的管理。仓储科1、负责物质需求计划的制订;2、负责办理采购原辅物料的入库;文件编号:LF/QM01页码:4/4标题: 5.0 管理职责修订状态:003、负责对存放的产品、物料进行防护、定期盘存等管理工作;4、负责产品、物料出库手续的办理;5、负责对不良库存(废料等)进行定期处理。配送科1、负责按时将产品保质、保量交付给顾客;2、负责对产品交付过程中出现的问题进行处理。综合管理部1、