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5S稽核管理制度(修订)

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2020年4月19日
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5S稽核管理制度
文件编号：
版 次：
起草部门：TPM管理室
审核：
编制日期： 年 月 日
起 草 人：
批准：
生效日期： 年 月 日
1.目的：
为促进TPM活动长期深入的开展，使5S工作量化，维持员工劳动成果，达到全员精细化管理的目的，特制定本制度。
2.职责说明：
2.1 各科室负责改进落实
2.2 TPM管理室负责监督执行、现场稽查、记录统计、考核报签与发布
3适用范围：
生产中心管辖所有部门、技术部
4、管理內容:

4.1方式与原则

序号
项 目
内 容
1
检查方式
以现场拍照的方式进行巡查。
2

检查依据
自 3月份开始的5s月主題实施成果
已制定并公告的标准要求
不断完善并推出的基准及改进成果
5S“整理、整顿、清洁、清扫、习惯”的基础要求
3
巡查人员及频次
TPM管理室每月不定期进行拍照巡查（TPM管理室每月至少检查一次）。
每月由TPM管理室协调至少一名TPM委员会成员进行拍照巡查。（巡查时只需拍照，并标注所在科室即可）
委员会成员现场巡查时发现问题点需拍照并及时将现场拍到的违规照片发于TPM管理室落实考核。
4
考核方式

TPM管理室对不符合项进行三天公示。期间如被稽核单位有不同意见可填写申诉表进行申诉，过期按默认处理。
TPM管理室每月4号将经审核的上月考核清单报于人事科，由人事科从本月绩效工资中扣除
第二次及以后被查出相同事项或未按时整改者，将给予相应倍数考核。（第二次双倍，第三次三倍，以此类推）
5
考核原则
第一考核人为违规人员：如为非认养科室/人造成的污染，可由认养科室/人取证确认后，首选考核污染行为人。
逐级承担原则：如无法确定违规者考核当班认养责任人；如仍无法确认认养人的由直属主管负责。
连带考核：管辖范围内累计出现5次考核，连带考核班组长1次；累计3次考核管辖内的班组长考核科长一次；累计3次考核管辖内的科长连带经理一次。考核额度为平均值。（科长空缺的，考核班组长三次等同考核科长一次）
因工作原因在工作期间未落实5S管理，不做考核

4.2具体考核事项：

序号
考核事项
具体内容
每件（次）考核金额
整理定义：将“要”与“不要”区分开来，工作现场只放置必须品，勿放置不要的东西
1
整理
现场存在不要的原料、工具、杂物等物品。例如地面放有抹布、木块、焊头、打包带、可乐瓶等
10元
现场物品、设施损坏不完好。例如：配电箱盖子掉；灭火器无压力未更换等
10元
物品阻碍安全通道、消防器材、配电室出入门
20元
整顿定义：将现场所有必须品进行“三定”存放，必要时马上能够使用，以减少寻找及思考的时间。
2
整顿
可移动物品未进行定位处理以及需要经常临时存放的物品而未设置临时存放区的。例如：餐桶存放未进行定位管理的。
10元
标示牌保持不完好。例如：标示牌脱落、丢失、损坏后未及时更换
10元
现场存放物品存放名称与标示名称不符
10元
现场存放物品存放数量与标示数量不符
以下情况除外：
①因使用而临时取走，现场放置数量少于标示数量的。
②现场放置数量多于标示数量，但放置有临时占用或说明标示牌的。
③因工作实际，需要临时存放时，放置在临时存放处标识线内的。
10元
定位不合理的由TPM提出不合理点建议，责任部门进行优化。
不考核
清扫定义：清扫及点检，将垃圾、污垢等清除，并消减污染源。
3
清扫
直属主管未将清扫范围落实到人或组，存在卫生死角（公共区域可由人员轮值进行，大型设备可不划分）的。例如现场稽核后无法定位该区域认养人。
20元
直属主管在人员变动后未对标准责任人进行及时（三天）变更的。例如：认养人离职后，区域认养空缺。
10元
直属主管提交管辖区域清扫标准不全的；例如：柱子A10-A11由XX认养，但柱子之间物品设置清扫标准缺失的。
20元
现场物品污染严重，与清扫标准不符的。例如：吊耳架外表面有油污，灭火器油污严重等。
10元
地面有油污、水泽未及时清理的。如污染面积、部位在人形通道或其它重要位置造成安全隐患的加倍考核。
10元
清洁定义：维持既有水平后加已美化及持续的改进。
4
清洁
凡新涂漆颜色与公司《厂区颜色及线条使用规定》不符合（已有漆色不考核）
20元
改进不健全的不计入考核。
不考核
习惯：遵守基准规定的事项，养成习惯
5
习惯
已定位物品未摆放在定位位置或定位线内，摆放杂乱的。例如：钢卷摆放杂乱，未按照标示分类存放；垃圾小车使用后未恢复到定位位置，或摆放不当部分在定位线外等。
10元
对已经有清扫标准，但未达到标准要求的。例如：玻璃、立柱长期未进行清扫油污灰尘严重。
10元
未做到“工完料尽场地清”的。考核责任人：给予污染人员
。例如：设备维修后现场遗留焊条、废料等杂物。
20元

6、奖励：
6.1凡连续三月未被考核的科室，给予该科室每人200元的奖励。
6.2根据《5S竞赛办法》给予月度评比前三名与奖励。
7、本制度自7月15日开始执行。
8、本制度解释权归TPM管理室。

附件一：巡查记录表
附件三：违规案例
TPM管理室
二〇一四年七月八日
附件一： 委员会巡查记录表
注：①序号代表相片编号 ②所处科室打“√”即可
序号
所处科室
备注
1
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

2
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

3
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

4
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

5
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

6
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

7
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

8
冷一、冷二、冷三、地下油库、设备、仪电、研磨、化验、接带、酸洗、原料、公辅、成品库、生产仓库

附件三：
违规案例
序号
不符合项（相片）
问题点说明
违反条款
所属部门
被考
核人
考核额度
1

C型钩使用后未按照《C型钩架标准》要求放置在构架上、表面有油污
第4.2.5.1条：已定位物品未摆放在定位位置或定位线内，摆放杂乱，给予责任人每项10元的考核。第4.2.3.3条：现场物品污染严重，与清扫标准不符，给予责任人每项10元的考核。
XXX
XXX
20元
2

不符合《地面清扫标准》要求，地面油污
第4.2.3.3条：现场物品污染严重，与清扫标准不符，给予责任人每项10元的考核。
XXX
XXX
10元
3

接电盒盖子掉不符合《接电盒清扫标准》
第4.2.1.3条：现场物品、设施损坏不完好，给予责任人10元每件的考核。

XXX
XXX
10元
4

1、现场有无用的杂物。2卷筒与定位数量不符
第4.2.1.1条：现场存在不需要的原料、工具、杂物等物品，给予责任人5元每件的考核
第4.2.2.3条：现场存放物品存放数量名称与标示规定数量名称不符，给予责任人每项10元考核。
XXX
XXX
15元
5

拖把架未定位，存在定位死角。
第4.2.3.1条：管辖区域内未将清扫范围落实到人或组，存在卫生死角（公共区域可由人员轮值进行，大型设备可不划分），给予科长（或负责人）每处20元考核
XXX
XXX
20元
6

拖把未定位
第4.2.2.1条：可移动物品未进行定位处理，给予责任人每件10元的考核。
XXX
XXX
10元
7

标识牌脱落
第4.2.2.2条：标示牌保持不完好，给予责任人每件10元的考核。
XXX
XXX
10元
8

支承辊吊坠与架子数量不符
第4.2.2.3条：现场存放物品存放数量名称与标示规定数量名称不符，给予责任人每项10元考核。

XXX
XXX
10元
9

水杯存放混乱，无责任人与标准
第4.2.3.2条：管辖区域内无清扫标准的，给予责任人每项20元的考核。

XXX
XXX
20元
10

配电箱污染严重并有灰尘、垃圾等杂物
第4.2.5.2条：对已经有清扫标准，但未达到标准要求的，给予当班认养负责人10元每次考核。
XXX
XXX
10元
11

工作后未将焊条及时清理
第4.2.5.3条：未做到“工完料尽场地清”，给予污染人员每次20元的考核。

XXX
XXX
20元