环境因素识别评价管理制度样本.doc

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环境因素识别、 评价管理制度
( WHNYLM/ZD-056- )
( 试 行)

第一章 总则

第一条　为识别企业活动、 产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素, 评价出重要环境因素, 并及时更新相关信息, 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系 要求》及乌海能源公司相关规定, 制定本制度。
第二条　本制度规定了企业活动、 产品或服务中环境因素识别的范围、 方法、 要求和步骤、 评价方法、 更新及重要环境因素的控制。
环境因素是指一个组织的活动、 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素; 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
第三条　本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂( 以下简称各单位) 。

第二章　组织与职责

第四条　各单位负责组织本单位环境因素的识别、 评价的具体实施, 以及削减控制措施的制定与实施。
第五条　安健环部是环境因素识别和评价的主管部门, 负责环境因素的识别与评价工作的组织、 协调与监督管理。
第六条　各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作, 以及削减、 控制措施的制定和落实。

第三章　控制要求

第七条 环境因素识别的范围:
( 一) 各单位的生产、 办公、 后勤、 服务中及所使用产品、 服务中可控制的环境因素。
( 二) 各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、 供应方)。
( 三) 新改扩建设项目的环境因素。
( 四) 为全面识别环境因素, 避免发生遗漏, 识别时要考虑”三种时态”、 ”三种状态”、 ”八个方面”。
1.三种时态:
过去: 是指过去存在的环境因素, 其遗留的环境影响现在依然存在;
现在: 是指现在的活动、 产品或服务中存在的或潜在的对
环境造成影响的因素;
将来: 是指计划中的活动、 服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。
2.三种状态:
正常状态: 指服务或设备无故障运行状态;
异常状态: 是指设备开、 停、 检修等非正常运行时的状态;
紧急状态: 是指不可预见的、 一旦发生将造成严重环境影
响的, 如发生化学品泄漏、 火灾、 爆炸、 洪水等特殊情况时的状态。
3.八个方面:
向大气的排放;
向水体的排放;
向土地的排放;
原材料和自然资源的使用;
能源使用;
释放的能量(如热、 辐射、 振动等);
废物和副产品;
物理属性, 如大小、 形状、 颜色、 外观等。
第八条　环境因素识别的方法
采用过程分析法、 现场排查法进行识别, 各生产单位采用产品生命周期分析思路, 结合工艺流程分析, 并依据现场观察、 面谈、 查询文件和记录收集的信息, 考虑每一细化过程的输入、 输出两大方面, 从中识别出能与环境发生作用的因素。
第九条　环境因素识别要求和步骤
( 一) 全员参与, 以填写《环境因素调查表》方式进行识别。
( 二) 汇总所识别的环境因素, 形成《环境因素调查评价表》。
( 三) 根据《环境因素调查评价表》汇总, 补充、 完善, 根据需要报安健环部备案。
第十条　环境因素的评价方法
( 一) 采用多因子评价法进行环境因素评价, 评价时要考虑环境因素的环境影响、 环境因素排放频率和排放量、 遵守法律法规情况、 现有的监控措施、 相关方投诉事故等方面。在实际操作中, 一般环境污染型环境因素可依据《环境影响评分基准表》进行评分, 资源、 能源消耗类环境因素采用定性描述法进行评价, 然后根据综合分值将环境因素分为A、 B、 C三类, 其中综合评分为A类的直接列入重要环境因素, B类可经讨论后决定是否列入重要环境因素, C类暂不列入重要环境因素。
评价步骤
( 二) 采用《环境影响评分基准表》评价时, 按两组评价因子分别评分:
1.第一组因子包括: 发生的概率m1、 发现/预防的可能性m2、 影响程度m3, 分值为三个因子的乘积m=m1*m2*m3;
2.第二组因子包括: 法规的符合性n1、 监控措施n2、 事故/投诉n3。分值为三个因子的和 n=n1+n2+n3;
3.根据m和n的具体分值, 将环境因素分为A、 B、 C三类。
第十一条　评价基准和结果。
( 一) 《环境影响评分基准表》见附件6。
( 二) 重要环境因素评价过程应以各厂车间组织的形式进行, 根据评价结果形成各厂《重要环境因素清单》。并将其上报安健环部备案。
( 三) 安健环部形成公司级《重要环境因素清单》并公布于公司网站中, 发放至各部门及各生产单位。对重要环境因素进行控制和管理。
第十二条　重要环境因素的控制
( 一) 不满足国家或地方污染排放标准要求的重要环境因素, 应制定并实施目标、 指标管理方案加以控制, 以达到国家和地方污染物排放标准。
( 二) 其它的重要环境因素, 考虑有无改进的可能或需求 可制定相应的目标、 指标管理方案加以改进。
( 三) 对已制定目标、 指标管理方案加以改进的重要环境因素, 必要时应制定相应的运行控制制度( 包括应急制度) 对相关的活动或运行制度给予控制。
( 四) 对未制定目标、 指标管理方案的重要环境因素必须制定相应的运行控制制度, 对相关的运行活动加以控制。
第十三条　为保持对重要环境因素的有效控制, 安健环部组织各厂需定期( 一般为一年一次) 对环境因素、 重要环境因素重新进行评审, 需要时应予以更新。
( 一) 各厂及安健环部对重要环境因素进行检查, 建立《重要环境因素检查表》。
( 二) 当发现以下情况时, 应及时组织相关人员进行识别与评价 :
　　1.法律、 法规及其它要求发生较大变更时;
　　2.采用新工艺、 新设备、 新材料、 新技术时;
　　3.生产资质变更、 生产规模扩大以及新增项目时;
　　4.顾客或其它相关方有特殊要求时;
　　5.内、 外部审核发现环境因素遗漏时;
　　6.发生严重的环境污染事故后。

第四章 检查与考核

第十四条　各部门及各单位根据本制度要求, 落实相关工作。
第十五条　公司安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核。

第五章 附则

第十六条　本制度由公司安健环部负责解释。
第十七条　本制度自二〇一五年五月一日起施行。
附件:
1.流程图
　　2.WHNYLM/ZD－056－JL01环境因素调查表
　　3.WHNYLM/ZD－056－JL02环境因素调查评价表
　　4.WHNYLM/ZD－056－JL03重要环境因素清单
　　5.WHNYLM/ZD－056－JL04重要环境因素检查表
　　6.环境影响评分基准表

附件1
环境因素识别、 评价管理流程图

乌海能源公司规划发展部

备案
下发环境因素识别、 评价通知

子分公司主管部门

确定环境因素识别范围
备案、 公布在网站中, 进行控制和管理

各生产单位

按照环境因素识别方法、 要求、 步骤、 评价方法进行环境因素识别、 评价工作

形成环境因素调查评价表

形成重要环境因素清单

附件2
环境因素调查表
　单位: 编号: WHNYLM/ZD－056－JL01
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态
环境影响
排放源
控制方法
备注
水体
大气
土壤
固废
厂界
资源
其它
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

　编制人: 年 月 日 审批人: 年 月 日

附件3
环境因素调查评价表
单位:

　 编号: WHNYLM/ZD－056－JL02
序号
活动过程
环境因素
发生地点
环境影响
控 制 措 施
可能造成伤害影响
m1×m2×m3
n1+n2+n3
评估值
状态
时态
范围
程度
概率

备注
三种状态分为: 正常、 异常、 紧急
三种时态分为: 过去、 现在、 将来
可能造成伤害的影响范围分为: 指造成伤害或影响的范围地点( 场界内、 周围社区、 超出社区)
可能造成伤害的影响程度分为: 较大、 一般、 轻微;
可能造成伤害的影响概率分为: 持续、 间断、 偶然

附件4

重要环境因素清单
单位: 编号: WHNYLM/ZD－056－JL03
序号
活动/产品/服务
活动
区域
污染
因子
环境
影响
体系运行前控制措施
控制
措施
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

编制/日期: 审批/日期:

附件5
重要环境因素检查表
填写日期: 年 月 日 编号: WHNYLM/ZD－056－JL04
序号
环境
因素
环境
影响描述
体系运行前
控制措施
控制
措施
存在问题及
防护措施

审批人: 检查人: 制表人: 保存期限:

附件6
环境影响评分基准表
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1 分值
发现/预防的可能性m2 分值
影响程度 m3 分值
已经发生( 经常发生, 每日不低于1次) 5
不可能发现(不可预防) 5
影响严重(甚至涉及到分公司外) 5
发生的可能性大( 曾经发生或偶然发生) 4
难以发现(突发偶发较多,难以预防) 4
影响大(分公司内可处理或污染物排放量大) 4
有发生的可能(尚未发生但可能性大) 3
可发现/可预防,尚无措施 3
影响一般(部门内可处理或污染物排入量小) 3
发生的可能性小 2
易发现,易预防 2
影响小(作业者可处理) 2
根本不会发生 1
有经常性预防措施 1
根本没影响 1
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1 分值
监控措施n2 分值
事故/投诉n3 分值
超标/违规 12
无 3
发生过环境事故未采取措施 12
偶然超标/违规 6
有 0
发生过环境事故采取措施 6
在标准内/符合规定 3

分公司外投诉 3
没有规定 0

分公司内投诉 1

未发生事故/有投诉已解决 0
综合评分等级对照表
n
等级
m
第 二 组 分 值
27～12
11～8
7～4
3～0
第一组分值
125～40
A
A
A
B
36～18
A
A
B
C
16～9
A
B
B
C
8～1
B
B
C
C
说明: m=m1×m2×m3,n=n1+n2+n3, A---重要环境因素, B---不定环境因素, C---次要环境因素