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设备仪器购置验收管理制度

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2020年4月19日
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设备（仪器）购置、验收管理制度

1 新增或更新设备（仪器）的依据
1.1 经上级批准的基本建设项目 、公司技术改造项目以及公司年度技术措施计划 。
1.2 经评审批准的新增及更新的《 新增设备申请表 》及《新增设备审批表 》 。
2 新增或更新设备（仪器）的申请与审批
2.1 基本建设项目 、技改技措项目皆须按有关管理规定经过工艺评价 、可行性分析、审批 、分管副总经理批准等基本程序，才能进行实质性设备购置 。
2.2 凡是列入技术改造项目 技术措施计划的设备和生产临时急需调整补充的新增及更新设备，都必须填写新增设备申请表和审批表 。
2.2.1 各部门 、分厂（分公司）根据技术改造项目、技术措施计划或生产发展临时急需调整补充的新增设备时，先进行设备（仪器）调研和技术经济分析，向工程部门领取设备申请单和审批表（一式二份）按表格内容填写。计量仪器必须同时向计量管理部门领取计量器具申请表（一式三份）同时填报 。需自制的非标准设备应先向工艺部门提出设计任务书 。
2.2.2 各部门、生产分厂需新增或更新（更新设备需同时到设备管理部门办理报废、调拨手续）设备时，由分管工艺人员填写申请表后再与该部门技术分管领导对设备的选型、技术先进性可靠性、经济性作出评价，并就要否新增或更新签署意见和签名盖章后送工艺部门技术审查，经工艺部门领导签字同意后，报设备管理部门就现有可调配设备或可大修改造满足情况在《新增设备申请表》“相关部门会签”栏中会签，再送工程部门审核及分管副总批准 。
2.2.3 报废设备需更新的设备申请表的填报基本类同新增设备申请表，但必须注明设备更新，并经设备管理部门相关人员签署同意报废意见后方可送工程部门审批 。
2.2.4 计量仪器的申请需另外填写外购计量器具申请表经计量管理部门计量审查签署意见并经计量部门领导签字后随同新增设备申请表一起送工程部门审批 。
2.3设备更新原则上是用技术性能先进设备更换技术落后又无法修复 、改造的老设备，符合以下条件之一者可申请更新：
2.3.1 经过多次大修，技术性能不能达到工艺要求 、不能保证产品质量 。
2.3.2 技术性能落后，经济效益很差 。
2.3.3 经过修理 、改造虽能恢复精度及性能，但不经济 。
2.3.4 耗能大 、或者严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的 。
2.3.5 国家或有关部门规定淘汰设备和规定使用已到期的设备 。
2.3.6 报废设备 。
2.4 设备更新的调拨 、处理与报废，按以下办法进行：
2.4.1 更新后的设备能降级用于公司内粗加工生产的，经设备管理部门开调拨单给使用部门，由使用部门到财务部门 、设备管理部门 、调出部门办理固定资产调动手续，办妥后搬迁旧设备至本部门安装使用 。
2.4.2 经公司领导同意下调给联营厂的旧设备，由联营厂到设备管理部门 、财务部门办理租赁 、调拨（或投资处理）等手续 。
2.4.3 本公司不需要但尚能对外处理的设备，由设备管理部门对外处理 。经设备管理部门签署意见，财务部门核价，分管副总经理批准后办理固定资产出售转让手续 。
2.4.4 本公司不需要 、但对外又无法处理的设备，由使用部门办理报废手续，由设备管理部门签署意见 、分管副总经理批准后方可报废，设备管理部门 、财务部门注销固定资产台帐 。
3 设备（仪器）购置（包括自制设备）
3.1 外购设备（仪器）在签订商务合同前，由工程部门牵头会同工艺部门 、质量部门及使用部门分管技术领导与供应商（原则两家以上）进行技术洽谈，签订技术协议（含验收要求 、检测装置 、备品备件 、工装刀具等）并经质量部门会签后，由工程部门进行商务审核，组织招标及签订商务合同 。
3.2 外购设备（仪器）由工程部门（财务部门参与）对外签订商务合同（国际业务部门可参与进口设备购置商务谈判并代理签订商务合同 、处理进口事务） 。
3.3 自制非标准设备由工艺部门下达设计任务书并根据设备分厂的方案设计预算清单填写自制设备预算表及提供审批表 。经总师批准后，签定工艺 、使用部门 、制造三方技术协议，送工程部门审批立项，下达制造任务及工作令 。具体实施办法按《非标准设备管理规程 》执行 。
4 设备预验收及设备（到达后）安装准备等工作
4.1外购设备经过预验收后，方可发运至本公司 。
购置进口 、专用 、关键及50万元以上设备，原则上都须由工程部门根据预验收计划组织工艺部门 、使用部门 、设备管理部门前往设备生产厂家进行预验收（预验收试件的生产及发货办法详见《关于新设备验收用试件毛坯生产的管理规定 》），预验收工作以工艺部门为主 。
4.2 外购设备仪器到公司后，由工程部门办理入库手续 。开箱取出各种说明书 、合格证 、装箱单等技术资料文件，并向工艺部门、设备管理部门 、使用部门分别提供操作规程 、维修规程 、电气线路图等中文说明书。
4.3 工艺部门及使用部门进行附件清点验收，并提出设备安装平面图送工程部门。
4.4 工程部门根据入库单开出设备分配单（一式五联）。其中一份和设备技术资料文件、设备安装平面图一起交工程部门（安装组）进行安装准备。
4.5 设备制造部门制造完工的非标准设备，经质量管理部门开出完工验收交接单报工程部门，并同时通知使用部门进行工艺调试。经调试合格后由工程部门开出设备分配单和说明书一起，交工程部门（安装组）作安装准备。
5 设备安装验收转固及索赔
5.1 为确保购置设备及时进行终验收，工程部门（安装组）应按设备技术资料要求尽快、高质完成设备安装。
5.2 由工程部门组织供方、工艺部门、质量部门、设备部门及使用部门进行设备终验收。（包括工艺验证、设备调试、机械能力测定、预知性事项评审等）。
5.2.1 设备终验收(所需试件毛坯的生产详见《关于新设备验收用试件毛坯生产的管理规定》)以工艺部门为主，应按该设备是否能在设备生产厂家调试人员与本公司操作工人不进行调整机床任何参数情况下连续三天以上二班制生产（满负荷工作）不出现故障而且试件加工后检验符合技术协议要求为标准确定是否经过终验收。
5.2.2 在安装调试过程中发现设备有质量问题不能自行解决，外购设备由使用部门书面通知工程部门，并同时联系生产厂商来公司解决，必要时（在索赔期内）通知工程部门对供应商进行索赔。自制设备通知设备制造部门解决。
5.2.3 对购置进口、专用、关键及50万元以上设备，以工艺部门为主，组织工程部门、质量部门、设备部门及设备使用部门起草终验收报告并经总工程师审核评审同意，工艺部门及有关部门方可在终验收文件上签字并交工程部门。
5.3 设备调试经过、验收结束，由工程部门（安装组）填写设备鉴定表并签字后，转交工程部门（设备组）办理转固手续。
5.4 设备安装移交后使用部门如有异议不能办理正常转固手续，则使用部门必须提交申请报告说明情况和原因，由工程部门批复处理。一般情况必须在安装后2个月内办完转固手续。
5.5 工程部门办妥转固手续后应向设备管理部门移交转固资料，设备管理部门收到工程部门转固资料后，办理固定资产卡一式二份，核对无误后交财务部门，财务部门填写金额盖章后退回设备管理部门一份。
5.6 设备管理部门收到财务部门退回的已入帐固定资产卡，经核对无误即应登入公司固定资产台帐。
6 其它
文件资料归档按《设备（设施）技术资料管理规定》执行。
制订部门：工程处 审核：冯志明 管理处审定：宣建清