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自评报告及评审申请

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2020年4月19日
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企业安全生产标准化

自评报告

企业名称：
所属行业：商贸企业 专业： 仓储物流 自评得分： 自评等级：
自评日期：
是否在企业内部公示：■是 □否
是否申请评审： ■是 □否

国家安全生产监督管理总局制
一、 基本情况表

企业名称
XXXX公司
地 址
天津XXXX
企业性质
□国有 □集体 □民营 □私营 ■合资 □独资 □其它
安全管理机构
综合管理部
员工总数
XX人
专职安全管理人员
X人
特种作业人 员
X人
固定资产
XX万元
主营业务收入
XX万元
倒班情况
□有 ■没有
倒班人数
及 方 式

法定代表人
XX
电 话

传 真

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

自评等级
□一级 ■二级 □三级 □小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □小微企业 ■无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无职业健康安全管理体系认证证书。

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名
所在部门 职务/职称
电话
备注
组长

成员

二、 企业自评总结

一、企业概况。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

近三年企业未安全生产事故和职业病。
三、 企业安全生产标准化创立过程及取得成效。

安全生产标准化创立过程

为加强公司安全生产基础工作的监督管理，建立持续改进的安全生产长效机制，全面提升公司安全生产工作水平，保障公司生产经营安全，促进公司又好又快发展，按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔 〕23号）、《企业安全生产基本规范》AQ/T9006- ,XXXX有限公司认真开展了安全生产标准化建设工作。
公司成立了以总经理为组长、副总经理为副组长、各部门经理为成员的“安全生产标准化建设小组”，全面负责公司安全生产标准化建设工作，努力完成公司安全生产标准化建设各项工作任务。领导小组成员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔 〕23号）、《企业安全生产基本规范》AQ/T9006- 等文件，深刻理解和掌握安全生产标准化建设工作的内容、要求及意义，认真细致地对公司现行的各项安全管理制度进行了梳理、完善，对公司安全生产基础管理、设备设施、作业现场的安全状况等按照标准要求进行全面详细的整治。为确保标准化工作的专业化，公司聘请天津市安全生产专业机构人员对公司安全生产标准化建设工作进行指导。按照《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》，对以下项目及内容进行了调整、补充及完善。
1、目标
制定了年度安全生产目标指标、分解及实施计划和考核办法，完善了检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行了调整。
2、组织机构和职责
完善了安全管理机构，配备了安全管理人员，健全了部门、岗位安全生产责任制，定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
3、安全投入
制定了安全专项费用使用计划，完善了安全专项费用使用台账，明确安全生产专项费用使用范围。
4、法律法规与安全管理制度
建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规进行汇总，对从业人员进行相关培训和考核。
制定、完善了规章制度管理制度、安全生产责任制管理制度、文件档案管理制度、安全教育培训管理制度、特种作业人员管理制度、设备设施管理制度、建设项目三同时管理制度、应急救援管理制度等32项安全生产的规章制度，并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。制定了叉车驾驶员、汽车吊驾驶员、电工等特殊工种操作规程，组织特种作业人员进行学习，并将操作规程发放到相关操作人员。
5、教育培训管理
制定了培训计划，建立了培训记录档案，对培训后考核不合格的人员不得上岗，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训，特种作业人员经培训机构培训合格后持证山岗。
6、生产设备设施
公司生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。制定了设备设施的检修维护、保养管理制度；建立了设备台帐，完善了设备日常使用检查记录。制定了新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。建立了设备设施检修维护保养制度，并定期对主要设备设施进行检验。
7、作业安全
制定了危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。在生产场所、办公场所、仓库配备了消防设施，加强各作业场所的安全检查。对动火、临时用电等危险性较大的作业进行审批。制定了警示标志和安全防护的管理制度。与外协单位签订安全协议，明确双方安全职责。
8、隐患排查和治理
制定了安全检查和隐患治理制度，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
9、重大危险源监控
按相关规定对公司的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定公司无重大危险源，在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。
10、职业健康
健全了职业卫生档案和员工健康监护档案。依据国家标准或者行业标准要求制定了各工种劳动防护用品配置标准，为从业人员配备合格的劳动保护用品。
11、应急救援
按相关规定建立了安全生产应急管理机构、应急救援队伍，定期组织应急救援队伍和人员进行训练，编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、消防应急预案和处理方案等，并按有关规定报相关部门备案。建立了应急设施，配备了应急装备，储备应急物资，按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。
12、事故报告、调查和处理
完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计、分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。
13、绩效评定和持续改进
建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对公司安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。

主要绩效

经过安全生产标准化创立工作的开展，公司安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到了改进，明确了各级管理人员的安全生产责任，完善了安全生产规章制度，增强了员工的安全意识，提高了安全技能，消除了安全事故隐患，杜绝不安全行为的发生，保障了公司安全、高效运行，公司重大火灾、死亡事故、职业病发病率均为零。

三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必须的真实信息?
■是 □否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
■自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：XXX
4.企业自评结论：
经过自评小组人员对公司安全生产标准化运行情况的全面检查评价，我公司总体的安全执行情况良好，相关安全规章制度、操作规程等建立健全，员工安全生产意识明显增强，各项安全生产规章制度运行有效，经过对公司现场生产环境的检查，发现公司安全生产设施运行情况良好，员工在生产过程中自觉遵守各项安全生产规章制度及操作规程，为公司的安全生产提供了保障。按照安监总局《仓储物流企业安全生产标准化评定标准》的要求，自评得分为XXXX，符合安全生产标准化的评审要求，可申请评审。

法定代表人(签名)： （申请企业盖章）
年 月 日

5.上级主管单位意见：

负责人(签名)： （主管单位盖章）
年 月 日
6.安全生产监督管理部门意见：

负责人(签名)： （安监部门盖章）
年 月 日
自评报告填报说明

2、 “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2、“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3、“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4、企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5、“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。
申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。