1、冷库运营计划方案
为加快推进冷库运营投产,结合当前实际情况,对冷库运营各项准备工作做如下计划安排。
一、运营模式
目前某地区仅一家冷库,正常运行暂无竞争压力,在市场、价格方面具有区域垄断优势。公司冷库规模在本地处于前列,运行预计需要流动资金400万元,可基本实现盈利。冷库运行规模大小取决于资金投入量,结合当前资金状况,冷库运营初期计划以贸易为主,储存为辅,储存做为贸易得补充降低运行成本,以此循序渐进推进冷库初期运营,在运行稳定得基础上根据资金投入情况逐步提升业务量。
冷库运行成本主要就是电力成本、人工成本、车辆及其她费用,满负荷运行成本约为15万元/月,根据冷库运行成本,结合实际情况计
2、划开展以下业务:
（一） 贸易业务。初期以猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼肉制品为主,针对当地各大饭店、学校、企业、商超等进行配送,逐步向县城、乡镇、村级终端扩展。
市场行情:冻品贸易平均毛利润在1000元/吨左右。按满负荷运行成本计算月预计贸易量为200吨,按冻品均价20000元/吨计算,需要流动资金400万元,可实现净利润5万元。
建议:利用关系资源拿到品牌肉制品(鲜品)总代理进行配送开拓市场建立渠道,搭配市场需要得冷冻产品进行配送,增加进口白条肉分割进行配送,鲜冻产品结合,后期待屠宰生产线投产后逐步替代为自有产品占领市场。
（二） 储存业务。在贸易开展及保证冷库运营成本得基础上,以优惠得价
3、格及增值服务吸引挖掘现有或潜在客户在我公司冷库储存物资。资源稳定占领市场后逐步调整提升利润空间。
市场行情:目前市场鲜品储存价在70元/吨/月,冻品价格在80-120元/吨/月,根据储存周期长短价格稍有浮动。该项业务根据贸易实际情况确定业务量。
(三)国家战略储备肉。受2017年新政策得影响,申请储备肉需要企业具备《屠宰证》、《省级龙头企业》两项资质,公司未投产运营这两项资质目前无法办理。每年3、4、5、6、7月份就是国家战略储备肉定点时段,我们应加快屠宰车间工作部署争取2018年3月份前赶上。
二、运营资金
(一)急需应付款项
保证冷库得正常运营,水、电、设备三个基础条件缺一不可。
4、
1、保证制冷设备正常运行。合同总价388万元,按合同约定已支付306、4万元,还需支付厂家货款6万元。机器试运行后需支付56、2万元。
2、深水井一口(预计180米深)造价10万元。目前水源无法满足制冷设备正常运行,需要增加深水井一口。
3、变压器款20万元。总价43万,按合同约定安装验收后需支付完毕(公司已违约),目前仅支付18、6万元,为保证电力供应,需再支付20万元。
(二)流动资金
冷库试运行初期预计进货30吨,预计流动资金60万元用于进货。该数字较为保守,建议流动资金准备充足,全力以赴开展贸易业务占领区域市场,为后期公司发展打好基础。
三、设施
(一)车间防撞桩安装到
5、位。
(二)警示标识及规范操作手册、冷库工作服、灭火器等。
(三)配送车辆(面包车)一台。
四、急需人员
初期冷库运行需要业务人员2人,冷库管理员1人。薪资待遇参照淅川当地薪资水平科学合理制定。
招聘方面,以现有智联招聘渠道,补充其她网络招聘渠道,如:其她网络平台(前程无忧、58同城、赶集网、百姓网等)地方信息平台、微招聘、内部员工推荐等形式,争取在最短得时间内招募到合适得人员。
五、需要解决得问题
(一)为保证工作快速高效开展,给予管理自主经营权。建议集团调派信任得资金风险监督管控人员,成立5人组成得风险控制部门,给予公司管理团队充分授权,独立自主开展工作。
(二)用人方面。建议集团**任资金风险监督管控人员,建议聘请***负责冷库贸易业务,在此基础上,制定科学合理得利润目标,与集团签订总经理负责制目标责任书。
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