02操作规程管理制度.doc

02操作规程管理制度新疆大黄山鸿基焦化有限公司管 理 制 度文件编号：HJJH/GL-JS-02-2011页码：共7页 版本/修改：B/1版文件名称：操作规程管理制度编制日期：2011年7月1日编制：技术部 操作规程管理制度1 、目的确保安全生产，保证产品质量，完成生产任务，提高经济效益，各岗位按一定的操作规程操作，特制定本制度。2 、范围本制度规定了工艺操作规程（含临时操作规定及工艺处理方案）管理的基本要求。本制度适用于鸿基焦化操作规程（含临时操作规定及工艺处理方案）的管理。3、 职责3.1 技术部为本标准的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审批与发布、实施全过程的监督检查。3.2 生产部负责组织编制、审核装置操作规程（临时工艺操作规定及含工艺处理方案）相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。3.3 设备部负责组织编制、审核装置操作规程（临时工艺操作规定及含工艺处理方案）相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。3.4 安环消防部负责组织编制、审核装置操作规程（临时工艺操作规定及含工艺处理方案）相关专业内容，并检查操作规程相关专业内容的执行情况。3.5 人力资源部负责操作规程的培训3.6 车间负责操作规程的上报及日常管理，负责操作规程的使用与执行。4 管理内容4.1 操作规程的编写原则4.1.1 操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理，成为人人严格遵守的操作行为指南；4.1.2 操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；4.1.3 操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；4.1.4 操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；4.2. 操作规程编制方式4.2.1 成立编制小组。在公司组织下，各装置成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员至少有三人组成。车间主任具体组织，经验丰富的技术人员及操作人员（工程师、班长和岗位操作人员）参加。4.2.2 集体研究讨论。操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。4.3 操作规程的内容和编制方法4.3.1 操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案、安全生产及防护等。4.3.2 工艺技术操作规程的内容包括： 装置概况：生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况； 原理与流程：该装置的生产原理与工艺流程描述； 工艺指标：包括原料指标，半成品、成品指标，公用工程指标，主要操作条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标； 生产流程图：工艺原则流程图、工艺管线和仪表控制图、工艺流程图说明。流程图的画法及图样中的图形符号应符合国家标准或行业标准的规定； 装置的平面布置图：必须标出危险点、报警器、灭火器位置。必要时可单独画出危险点、报警器、灭火器位置图； 设备、仪表明细：将设备、仪表分类列表，注明名称、代号、规格型号、主要设计性能参数等。4.3.3 操作指南是正常生产期间操作参数调整方法和异常处理的操作要求，编写要点： 编写思路：以生产期间操作波动的调整为对象，以控制稳定为目标，防止异常波动引起生产事故的发生。 编写方法：首先确定针对的范围和目标；经影响因素分析后确定对象（必须用图），超过目标就认为操作波动，阐述正确的控制方法，最起码要定性描述，最好定量描述；针对可能产生的操作波动，提出应采取的对策措施。最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。 每个控制目标的操作指南应包括：控制范围、控制目标、相关参数、控制方式、正常调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡片规定的范围（大指标），保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标（小指标），确保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。4.3.4 基础操作规程是装置进行各类复杂操作的基本操作步骤，主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主要内容包括：各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。4.3.5 开工规程、停工规程、基础操作规程、专用设备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统一的格式编制：(1) 结构格式:操作规程按照以下顺序分页：封面（第一页）、版本记录（第二页）。(2) 操作步骤的语句构成:操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来，表达的意思都是一样的，不会出现同样一句话在不同装置使用有不同的理解4.3.7 事故处理预案是装置发生一般生产事故或操作大幅度波动的状态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决策处理目标，明确操作处理方案。内容和要求是： 事故名称：每个事故处理预案都要有具体、明确的标题。 事故现象：事故发生时最直接表现出来的异常，如异常的声音、气味、报警灯闪烁等等。 事故原因：分析导致事故的原因。 事故确认：列出确认事故的必要充分条件，对这些条件进行“是”或“否”的判断，从而确定事故的属性。 事故处理，用简洁的语言说明事故处理步骤。4.3.8 专用安全、环保规定：防火、防爆、防毒等特殊要求。一些共性的安全、环保处理措施，如有必要可单独在这部分列出。 附录A（提示的附录）：设备明细表（包括安全消防和环保设施明细表） 附录B（提示的附录）：主要生产技术参数控制范围 附录C（提示的附录）：危险、污染物质及特性4.4 操作规程的审批及修订4.4.1 操作规程的审批程序。编制小组向车间主任提交操作规程正式文稿，车间主任组织车间级审查并签字后，由技术部组织设备部、安环部、生产部进行审定，主管生产副总或总工程师审批后执行4.4.2 新建装置试车投料前，由装置所在生产车间编写投料试车方案及操作规程（试行本），并按照操作规程的审批程序进行审批后执行。4.4.3 新装置投运考核后半年内，生产车间编写正式的操作规程，由技术部组织设备部、安环部、生产部进行审定，主管生产副总或总工程师审批后执行，并在技术部备案。4.4.4 装置经过重大技术改造或采用新技术、新工艺的装置，各有关生产车间对操作规程进行修订，并按照操作规程的审批程序进行审批后执行。4.4.5 操作规程的修改4.4.5.1 装置经过重大技术改造或采用新技术、新工艺的装置，各有关生产车间对操作规程进行修订，并按照操作规程的审批程序进行审批后执行。4.4.5.2 操作规程有重大变动时，执行4.2条款。4.4.5.3 操作规程执行过程中需要临时修改时，必须由车间主任签字确认。修改内容记录在操作规程对开的空白页上，并标上对应的操作序号。4.4.5.4 开停工、事故处理预案、单体设备等单项操作规程使用一次后，须将修改内容补充完善到操作规程正本中。操作规定也要根据实际情况及时修改。4.4.5.5 操作规程例行的修改、重印及小型技改后的补充、修订，由技术部组织车间技术人员编写，并组织各相关部室进行审核，经主管生产副总或总工程师批准后执行。4.4.5.6 在一般情况下，操作规程每五年修订一次，重新审批、出版和发放。各生产车间将五年来实践证明切实可行的临时规定及方案纳入修订的新操作规程中。新规程应在旧规程到期半年前由车间修订完，上报技术部。由技术部组织设备部、安环部、生产部进行审定，主管生产副总或总工程师审批后执行，并在技术部备案。由采购部负责印刷。新规程执行后，生产车间对旧规程和新规程中已纳入的临时方案（单行本）进行清理和收回，并上交技术部予以撤销，不再使用。4.4.5.7 在特殊情况下暂时不能按操作规程规定的操作方法操作时，或发现操作规程不完备需要修订时，生产车间应编制临时操作规定（方案），由技术部及相关部室审定临时操作规定（方案），报主管生产副总或总工程师批准后执行。生产车间仅对要修改内容和涉及的条款进行编制，凡操作规程中已有的条款只做说明，不在临时方案中出现。凡操作规程中已有规定和方案，没有新的内容不再编制临时操作（规定）方案。操作规程涉及到个别指标需要修改时，按照工艺指标（工艺卡片）管理标准程序执行。4.5 操作规程的使用4.5.1 操作规程的卡片化：正常生产中，装置操作室除在固定位置摆放操作规程合订本以外，必须以活页形式准备好履行完成审批手续的单行本操作规程，并且按岗位分工分别装订，便于操作变动时使用，包括装置开工规程、装置停工规程、单体设备投（停）用和切换、事故处理预案、装置紧急停工规程等。操作卡片的量化指标必须在操作指南、操作步骤、状态确认等方面与工艺卡片紧密结合。4.5.2 装置管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间主任为小组负责人。现场至少有一名监督指导小组成员担任监督指导责任人，随时处理执行中遇到的问题。4.5.3 操作规程最终由生产班组执行：4.5.3.1 操作人员执行具体操作前，由车间技术人员准备好完成审批手续的岗位操作卡片。4.5.3.2 班长下达操作指令，专业工程师及质量审核员监督操作规程的执行，遇有问题及时向监督指导责任人汇报。4.5.3.3 操作过程中，中控工指挥（用对讲机）巡检工严格按照操作步骤执行操作，巡检工执行完成的操作必须汇报给中控工（用对讲机），由中控工在卡片上做出标记，标记符号为“”或签字。做到操作有监控，步步有确认。4.5.3.4 使用后的操作卡由车间收回，按记录或“失效”文件处理。4.5.4 对于操作规程未包括的特殊情况，按照操作规程的总体要求，装置可以下达临时操作卡，作为必要的补充。4.5.4.1 装置根据实际生产过程中发生的问题及时提出应对策略并编制针对性的操作规程，称为临时操作规程。临时操作规程由生产车间主任签字生效，班组执行。4.5.4.2 使用后的临时操作规程由车间收回，按记录或“失效”文件处理。4.5.4.3 生产车间根据实际需求确定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。4.5.5 操作规定管理对生产过程中难以用规则语言来描述的操作行为可以采用操作规定的方式来进行表达，与操作规程具有相同的效力。4.5.5.1 长期操作规定 长期操作规定的每条内容只能规定一项操作，尽量达到简洁、明确、具体的要求。 必要时可以将有关的图表编写在操作规定中。 长期操作规定可以多次使用，长期有效。4.5.5.2 定期操作规定 每个定期操作规定必须设定定期操作的日期和时间。 定期操作规定可根据需要编制支持性文件。支持性文件为操作规程时，须以操作卡的形式使用和管理。4.5.5.3 临时操作规定 临时操作规定在规定的时间内（填写在有效时间栏内）有效； 临时操作规定由车间主任批准生效，各相关班长必须签字确认； 临时操作规定超过规定的有效时间必须及时从现场撤出。4.5.6 操作规程的分类存放正常生产中，操作室除在固定位置摆放操作规程合订本以外，必须以活页形式准备好履行完成审批手续的单行本操作规程，并按岗位分工分别装订，便于操作变动时使用，包括装置开工规程、装置停工规程、单体设备投（停）用和切换、事故处理预案、装置紧急停车规程等。操作卡按下列要求分别以活页形式放置在控制室的资料柜中，须注明名称，并以不同颜色的文件夹加以区分：4.5.7 在新装置投运前,技术部必须将操作规程发放完毕，人力资源部组织工人学习掌握，否则不得开工。操作规程（含临时工艺操作规定及工艺处理方案）批准下发后，操作现场必须配发操作规程（含临时工艺操作规定及工艺处理方案）的受控版本，必须及时组织学习，严格贯彻执行。新工人进岗、操作人员换岗必须学习并掌握岗位操作规程，经考试合格后方可顶岗。4.5.8 每半年，技术部组织相关单位对临时工艺操作规定及工艺处理方案评审一次，作废已过时的临时工艺操作规定及工艺处理方案，各单位将作废的临时工艺操作规定及工艺处理方案交技术部销毁。4.6 要求4.6.1 操作规程的内容原则上必须体现5W1H，既：做什么（What）、为什么做（Why）、谁来做（Who）、何时做（When）、何处做（Where）和如何做（How）；4.6.2 操作规程中不能出现没有衡量标准或模糊的量词；4.6.3 需要判断的状态或行为，必须给出准确的判断标准；4.6.4 健康、安全、环境内容应与操作规程内容紧密衔接，体现形式可分散也可集中，但必须醒目表示，在操作规程中作处索引。4.6.5 车间应建立装置操作规程执行情况的定期检查考核规定。如发现规程有缺陷应向技术部提出书面修改意见。4.6.6 技术部随时处理有关单位提出的修改意见，定期检查和收集规程实施中存在的问题，为组织修订操作规程做好准备工作。5 检查与考核技术部定期监督检查操作规程（含临时工艺操作规定及工艺处理方案）的执行情况，设备部、安环部配合，不符合者按工艺技术管理工作考核执行。6 附录1工艺操作卡鸿基焦化 车间工艺操作卡类别: 变更级别： 编号：GL-JS-49操作项目命 令 人执行人(确认人)（M）：起始时间年 月 日 时 分（I）：完成时间年 月 日 时 分（P）：操作者代码： M 代表班长 I 代表内操 P 代表外操 操作性质代码： （ ）表示确认； 表示操作； 表示安全确认操作；表示同时操作 HSE安全提示：应急处理：操作