标准化自评报告模板.doc

标准化自评报告

15

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
附件4

危险化学品从业单位安全生产标准化

自评报告

单位名称:

自评人员
自评组
姓 名
自评员证书编号
签 字
组长
刘文东

成员
许**
X37093

***
X3709832

朱**

**耀
X3709024

**强

** 燕
X3709222

**河
X3709837

***
X3709228

刘 伟

外聘专家
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字

企业名称: 山东
企业地址: 电话: 邮编:
自评日期: 年 月 日 至 年 月 日
自评目的: 了解公司现有的安全管理状况, 对照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求, 查找符合项与不符合项。
自评范围: 本公司内所有生产经营活动, 包括公司相关安全管理制度、 法律法规、 顾客、 供应方和承包方提供的材料、 技术、 成品、 进入生产现场的所有人员、 所有机械设备和机具、 在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则: 1、 国家安监总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
2、 公司与规范相关的文件;
3、 相关法律法规;
企业主要参加人员:
企业的基本情况:
公司于 11月20日成立, 现有员工500余人, 占地面积300余亩, 注册资金8000万元, 是一家以纤维素醚为主业, 集科研、 开发、 生产、 销售及服务于一体的综合性化工企业。公司下设13个职能科室, 5个生产车间。安全科是公司安全主管部门, 每个车间都配备了懂生产工艺, 具有丰富实践经验的专职安全员。公司领导和安全主管人员都取得了安全资格证书, 做到了持证上岗。健全了安全责任制等各项安全管理制度, 对涉及的危险化学品进行了登记, 重大危险源也按照40号令进行了评估、 分级、 备案。近一年来, 没有发生一起安全生产事故和职业病病例。

经过几年来的快速发展, 已获得良好的经济效益和社会效益。为地方经济发展做出了积极贡献。

文件自评综述: 编制完善了公司安全管理制度汇编, 编制完善了各操作岗位的安全操作规程, 生产安全事故应急预案等文件齐全, 具有可操作性。
法律法规符合性综述: : 安全标准化工作的依据是按法律法规进行, 对法律法规的辨识具体到每一项条款, 按照条款对公司的不符合项进行整改。安全管理就要严格执行相关的规章制度, 在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善, 对安全操作规程的执行加强了监督管理, 法律法规符合性评价定期进行。
现场自评综述( 与《评审标准》的符合情况、 有效性、 安全责任制体系、 安全文化、 风险管理、 安全生产条件、 直接作业环节管理等) :
公司自决定实施安全标准化以来, 专门成立了安全标准化领导小组, 办公室设在了安全科, 由安全科负责标准化的组织和实施。负责人对安全作出了公开的承诺, 制定了安全生产方针、 目标, 与各级人员层层签订了安全目标责任书, 并与责任制挂钩。
公司成立了风险评价小组, 对公司的各项操作活动和设备设施进行有害因素的辨识和评价, 制定出相应的控制措施。对重大危险源实行领导干部承包制, 制定了各级应急预案, 实行分级管理。配备了各类应急器材, 满足应急管理的要求。
公司编制了年度安全培训计划, 对新员工实行三级安全教育, 不同级别的培训采取不同的培训教材; 对特种操作人员实行定期培训、 复审; 对外来施工人员进行了入厂的安全教育, 提高了她们的安全意识和躲避危害因素的能力。
公司对职业危害因素和场所按照安监局要求进行了申报, 为操作人员配备了符合国家标准的劳动防护用品。
公司建立了个项检查制度并编制了相应的安全检查表。对检查中发现的问题能及时整改落实, 基本满足了隐患整改的要求。

自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论:
本次自评中发现的主要问题包括: 危害识别、 风险评价还应进一步完善; 对个别车间的安全标准化相关记录的填写不够规范等。就自评中发现的问题, 公司布置各相关单位进行了原因分析, 并制定相应整改措施。当前已整改完毕, 验证情况良好。

自评结论: 公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求, 自评考核总分在85分, 每一A级要素得分在65分以上。
公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业, 接受考核机构的考评。

其它:
自评组长: 审批人/日期:
年 月 日 自评单位盖章

附件5

危险化学品从业单位安全生产标准化
评审申请书

单位名称:
一、 基本情况
单位名称

地 址

性 质
□国有 □集体 □民营 私营 □合资 □独资 □其它
法人代表

电 话

邮 编
271600
联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

是否倒班
有 □ 否
倒班人数及方式

186人 三班两运转
员工总数
376
厂 休 日
一星期一天
可否占用
未占用
1．本次申请的评审为: □一级企业 □二级企业 三级企业
2．如贵公司是某集团公司的成员, 请注明其名称:

3．安全生产标准化牵头部门: 安全科
4．计划在什么时间评审? 近 期
5．企业的相关负责人( 经理/厂长、 主管厂级领导、 总工程师、 安全生产标准化负责人)
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
6．申请方主要化学品名称、 用途、 数量: ( 此处不够可另附页)
名 称
用 途
数量( Kg)
属 性
氯甲烷
醚化剂
30T
2.3类有毒易燃、 有刺激性气体
环氧丙烷
醚化剂
20T
3.1低闪点易燃液体
乙醇
原材料
30T
3.2中闪点易燃液体
甲苯
反应介质
5T
3.2中闪点易燃液体
异丙醇
醚化剂
10T
3.2中闪点易燃液体

8．如有分支机构或多个现场( 包括临时现场) , 请填写如下内容
名 称
地 址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述

二、 有关情况说明
1．近五年( 一级企业) 或近三年( 二级企业) 或近一年( 三级企业) 发生生产安全事故的情况:
公司自 一月起, 坚持”安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 未曾发生死亡、 重伤和职业病人。

2．可能造成较大安全、 职业健康影响的活动、 产品和服务:
氯甲烷储罐区、 各车间醚化岗位、 一旦泄露或自然会造成人员伤亡、 中毒、 火灾、 爆炸事故。

3．安全、 职业健康主要业绩:
安全科在董事长和总经理的领导下, 始终坚持安全第一, 预防为主, 综合治理的管理理念, 狠抓现场管理, 制定了安全生产责任制, 安全管理制度和各岗位的安全操作规程, 加大了对安全费用的提取和使用过程的监督; 严格按照法律法规和行业标准对新入厂员工进行培训; 及时传达上级文件精神; 定期组织综合性安全检查、 整改; 定期召开安全生产分析会; 积极开展岗位达标活动、 安全标准化的申报工作。

4．有无特殊危险区域或限制的情况:

氯甲烷储罐区为限制区

三、 其它信息
1．贵单位是否同意遵守评审要求, 并能提供评审所必须的信息? □是 □否
2. 在提交申请时,请同时提交如下文件:
1) 法人或委托法人资格证明复印件;
2) 安全许可证复印件;
3) 企业简介( 企业性质、 地理位置和交通、 生产能力和规模、 从业人员、 企业下属单位情况等) ;
4) 生产/服务主要过程的流程图或示意图;
5) 地理位置图及厂区平面示意图;
6) 安全生产规章制度( 纸质及电子文档) ;
7) 组织机构图;
8) 重大风险清单;
9) 重大危险源清单;
10) 关键装置和重点部位清单;
11) 自评报告。
企业自评得分:

法定代表人签名: ( 申请单位盖章)

日期: 年 月 日

附件6

危险化学品从业单位安全生产标准化

评审报告

评审单位:

评审人员
评审组
姓 名
评审人员培训合格证书编号
签 字
组长

专职评审人员

兼职评审人员

技术专家
姓 名
技术专业
签 字

企业名称:
企业地址:

电话: 传真: 邮编:
评审日期: 年 月 日 至 年 月 日
评审目的:
评审范围:
评审准则:
保密承诺:
企业主要参加人员:
企业的基本情况:

文件评审综述:

法律法规符合性综述:

现场评审综述( 与《评审标准》的符合情况、 有效性、 安全责任制体系、 安全文化、 风险管理、 安全生产条件、 直接作业环节管理等) :
评审发现的主要问题概述及纠正要求、 验证方式:

评审结论及等级推荐意见:

建议:
评审组长: 审批人/日期:
年 月 日 评审单位盖章