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论工程质量月度综合考核实施细则

12
2020年4月19日
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工程质量月度综合考核实施细则

为打造”精品富通”,按照”精、细、严”的管理要求,强化现场质量管理责任制,奖优罚劣,充分调动主观能动性,加强过程控制,减少质量通病,从而提高工程质量及顾客满意率,降低质量成本。结合项目月度综合考核,对项目组所有当月在建工程,包括售楼处、样板房等销售展示项目的土建结构、装饰、安装及其它专业分包工程在内的所有工程项目质量及其管理工作进行全范围、全面的综合考核评比,具体细则如下:
一、质量考核小组组成
根据当月完成工程进度计划编制质量考核评比计划,质量考核小组成员按照专业范围划分如下:
(一)土建结构:包括地基基础分部、主体结构分部;
(二)装饰工程:包括建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、园建环境;
(三)安装工程:包括建筑给水、排水及采暖分部、建筑电气分部、智能建筑分部、通风与空调分部、电梯分部。
节能分部暂按照其分项工程归并至上述各分部工程中。
(四)工程资料
(五)体系运行及流程管理
二、考核方式及月度质量综合考核评分
采取项目月度考核与平时考核相结合的方式,其中月度质量考核分值为月度质量综合考核分值的70%、平时考核分值为月度质量综合考核分值的30%。即:
月度质量综合考核得分(35分制)平时考核分值(100分制)×0.3＋月度质量考核分值(100分制)×0.7)×0.35
平时质量考核以检查记录、工程实体质量抽查检查、内外部提出的质量问题整改检查跟踪和对特殊工序、关键工序质量控制以及对项目质量控制点的检查控制作为重点。
平时考核评分满分100分,具体扣分标准见附表一。
三、月度质量考核内容及评分
(一)工程实体总体质量:分值70%,根据项目当月产值完成比例划分土建结构、装饰工程、安装工程的具体分值。具体分值以内各分部、分项工程质量详细分值确定也按照该原则确定。
工程实体总体质量得分(70分制)=(土建结构得分值(100分制)×土建结构得分比例＋装饰工程得分值(100分制)×装饰工程得分比例＋安装工程得分值(100分制)×安装工程得分比例)×0.7
各工程实体质量检查考核包括:
1、实测实量:分值50%
按照施工质量验收规范检查各检验批主控项目、一般项目的质量情况。主控项目不合格不得分,主控项目合格则按照实测实量检查合格率计取分值;
2、观感质量:分值50%
由考核小组成员分别打分,观感质量得分取考核小组对观感打分加权平均值。
观感质量扣分标准见附表三、附表四。
(二)工程资料:分值20%
资料主要根据质量验收规范考核检查各项验收记录、质量控制资料、工程安全及功能检验资料及主要功能抽查记录、工程观感检查记录等。
主要从归档资料的及时性准确性、完整性,内控资料是否齐全,签字是否完善,包括报验资料、工序交接资料、隐蔽验收资料等。
应对土建结构、装饰工程、安装工程资料分别考核打分,各分值比例同样按照产值比例划分。
技术资料扣分见附表二。
工程资料月度考核得分(20分制)=(土建结构资料得分值(100分制)×土建结构得分比例＋装饰工程得分值(100分制)×装饰工程得分比例＋安装工程得分值(100分制)×安装工程得分比例)×0.2
(三)体系运行、流程管理:分值10%
管理体系运行的各项记录是否完整,现场管理与管理体系及流程文件规定是否吻合。
评分由考核人员打分。
(四)月度质量考核评分
项目月度质量考核得分(100分制)=工程实体总体质量得分(70分制)＋工程资料月度考核得分(20分制)＋体系运行、流程管理月度考核得分(10分制)
四、奖励与处罚
对项目或班组的质量奖罚由质量考核小组提出、经考核组长审批同意后进行。
东莞市富通新家园房地产开发有限公司
二○○九年三月二十六日

平时分扣分标准
附表一
工程名称 :
序号
项 目
分值
扣分标准
实际得分
1
工序、隐蔽验收签字
10分
没有进行工序及验收会签擅自进行下道工序,5分/次

2
质量整改通知单
30分
每下发一份质量整改通知扣5分,未按时回复扣10分,未按要求按时整改扣15分

3
公司检查验收
20分
第一次验收不合格扣3分,第二次验收不合格扣10分,第三次验收仍不合格不计分,并对相关责任人处罚,公司规定或要求验收的未报公司验收擅自进入下道工序的,直接扣除20分。

4
技术交底
10分
无方案(技术交底)扣10分,
方案(技术交底)无针对性,扣3分,未按方案(技术交底)施工扣5分

5
样板制度
10分
未按公司规定及时做样板并验收合格就进行大面积施工的,不计分

6
投诉
10分
被甲方或监理投诉一次扣3分,被投诉2次扣10分

7
材料控制
10
公司抽查原材料或配合比不合格一次扣10分

工程资料考核标准
附表二工程名称:
序号
项目
检查项目
扣分标准
标准分
实得分
1
质量管理资料
开工报告或开工令
1、无开工报告或开工令,扣2分
2

2
岗位证书
1、 无项目负责人资质证书,扣1分
2、 无项目总监资质证书,扣1分
3、 无施工员、质检员证书,每缺1项扣0.5分
3

3
地质勘察报告
1、无地质勘察报告,扣2分
2

4
施工组织设计及施工方案
1、 编制内容不详,扣2分
2、 质量保证措施中无抗裂、防渗漏措施,扣1分
3、 ”四新”技术难点重点未介绍,缺1项扣1分
4、 无现场质量管理制度及质量责任制,每缺1项扣0.5分
5、 无节能、环保方案等,每缺1项扣2分
3

5
质量控制资料
图纸会审纪要
1、 会审纪要无设计方出图章,扣1分
2、 会审纪要无工程师注册章(建筑、结构)或设计人(除建筑、结构外其它专业)未签字,每页扣0.5分
3、 会审纪要未反映到施工蓝图上,缺1份扣1分
3

6
设计变更文件
1、 设计变更无出图章,每份扣1分
2、 设计变更无工程师注册章(建筑、结构)或设计人(除建筑、结构外其它专业)未签字,每页扣0.5分
3、 设计变更未反映到施工蓝图上,缺1份扣1分
3

7
建筑物定位测量放线记录
1、 各栋号施工单位写错的,每项扣1分
2、 记录不全、无签字盖章的,扣1分
3、 监理工程师未签字的,扣2分
2

8
原材料出厂合格证和进场复检报告
1、 钢材、钢筋、焊条、焊剂、水泥、骨料、防水材料、外加剂、预应力锚夹具、预应力钢绞线、砌块、钢网架节点和杆件、商品砼材料等合格证明不全,每缺1项扣0.5分
2、 材料进场复检报告不全,每缺1项扣1分
3、 材料进场首次检验报告不合格要求复检,复检不合格,扣1分
4、 加倍复检时间滞后,扣2分
5、 不合格材料退场手续不清晰,扣3分
5

9
钢筋接头的试验报告及见证检测报告
1、 检测数量不够,少1次扣1分
2、 首次检验报告不合格要求复检,复检不合格,扣1分
3、 加倍复检之前隐蔽,扣3分
3

10
砼和砂浆试件的性能试验报告及见证检测报告
1、 抗压试件或抗渗试件数量不够,扣1分
2、 标准养护试件龄期超过30天,每2次扣1分
3、 强度标准差超过5.5,扣2分
4、 无同条件养护试件,扣3分
5、 同条件养护试件与标准养护试件混在一起汇总与评定,扣1分
6、 无数理统计或数理统计错误,扣1分
7、 无送检方案,扣3分
6

11
质量控制资料
钢结构制作、吊装的焊缝检测报告
1、焊缝未按规定要求进行检测,扣2分
2

12
送质检站有见证送检5%情况
1、缺桩基砼试块、钢筋及接头、水泥、砼试块防水材料抽查报告,每缺1项扣1分
5

13
隐蔽工程验收记录
1、 专业分包未进行合同备案(如防水工程、地基处理等)的,扣3分
2、 钢筋工程(基础、主体)、砼、后浇带、防水、防水基层,每缺1项扣1分
3、 防水、防水基层验收未作结论,扣1分
4、 记录不准确或相关人员未签字,扣1分
5

14
施工技术交底记录
1、 技术交底记录缺交底人、承接人签字,每缺1项扣1分
2、 技术交底记录内容不全,深度不够,扣1分
2

15
天然地基验槽
1、 记录不全,扣1分
2、 持力层判断不明确,扣1分
3、 持力层判断无地质勘察设计人员签字,扣3分
3

16
以填土作为持力层的回填土
1、 土壤分层夯实密实度不符合有关规定,扣3分
2、 密实度试验报告不合格点处的复夯处理记录不全,扣1分
3

17
复合地基、桩基础施工记录
1、 人工挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全,扣2分
2、 打入式、静压式桩施工记录不全,扣1分
3、 复合地基施工过程记录不全,扣1分
4、 桩基无偏位检测布置图或基础与上部结构无交接记录,扣2分
4

18

复合地基、桩基承载力检测报告
1、 检测数量不够,扣3分
2、 承载力达不到设计要求,经设计院复核满足使用要求,扣2分
3

19
砼、砂浆的施工
记 录
1、砼浇灌前商品砼厂未提供配合比资料,扣1分
2、无现场砼塌落度检查记录,扣1分
3、无砼浇灌令浇灌砼或先浇灌砼后补浇灌令,扣1分
4、无砼养护时间记录,扣1分
4　

20
砼结构实体检验记录
1、同条件养护试件无600°C/d记录的,扣2分
2、同条件养护试件没有在等效养护龄期进行试验,扣2分
3、既无同条件养护试件,又无为结构实体检验而进行的非破损或局部破损方法检测砼强度,扣7分
4、钢筋保护层厚度检测数量不够,记录不全,有关检测人员未签字认可的,扣1分
7　

21

预应力筋安装、张拉及灌浆记录
1、无安装检验记录或检验记录不全,扣1分
2、张拉时砼强度没有达到规范要求,扣5分
3、预应力筋张拉锚固后建立的预应力值超过规定检验值±5%,每处扣1分
4、张拉检验记录不全或张拉无结论,扣1分
5、无灌浆检验记录或记录不全,扣1分
6、张拉前无砼同条件养护试件强度试验报告,扣3分
5　

22
质量控制资料
检验批、分项、分部工程质量验收记录
1、记录不全或日期不对,或相关人员没签字盖章,扣1分
2、缺桩基、基础、主体、防水、预应力、网架工程等专项验收,每缺一项扣2分
3、专项验收结论不清晰,扣2分
　6

23
新材料、新工艺
施工记录
1、应用”四新”未提供可靠依据,或没有提出保证质量具体措施,扣3分
2、交底不清或记录不全,扣1分
　5

24
安全和功能检验资料
模板拆除报告
1、无模板拆除报告或拆除报告内容不全,扣1～2分
　2

25
地下室防水效果检查记录
1、砼有裂缝或渗漏情况但无检查记录,扣2.5分
2、砼有裂缝、渗漏未处理或已处理但却无记录,扣5分
　5

26
垂直度、标高、全高测量记录
1、测量记录不正确或不全,扣1分
2、测量结果超出规定,扣2分
　2

27
沉降观测记录
1、没有按要求及时进行沉降观测或沉降观测次数没有按有关规定进行,扣3分
2、±0.00以下施工完毕未及时进行首次沉降观测,扣1分
3、无沉降观测点平面布置图,扣1分
4、已进行了沉降差制值计算,但其沉降是否在允许范围内无结论,扣1分
5、无沉降观测曲线扣1分
　5

28
竣工资料

1、竣工验收1个月内须按城建档案要求整理完成。
2、竣工验收2个月内必须按城建档案要求移交档案完成,城建档案馆、甲方、物业。
3、分部工程完成,资料必须15天内整理完成,一式三份。

合计分:
得分率: 实际得分/标准分= %
检查人签名: 年 月 日
单位工程观感质量评定表
附表三
工程名称:
序号
项目名称
分值
扣分标准
得分
1
混凝土观感
蜂窝麻面
3
每层不超过三处,每处不大于200cm2,得三分,多出一处扣0.5分,一处面积大于800cm2的得0分

2
露筋
3
每层不超过三处,每处长度不大于10cm,得3分,多出一处扣0.5分。纵向受力钢筋有露筋的得0分

3
孔洞
3
每层不超过三处,每处不大于40cm2,得3分,多出一处扣0.5分,构件主要受力部位有孔洞的得0分

4
错台涨模
4
每层不超过三处,每处不大于2cm,得4分,多出一处扣0.5cm,一处大于3cm的得0分

5
裂缝
3
每层不超过三处,每处长度不大于30cm,得3分,多出一处扣0.5分,构件主要受力部位有影响结构性能的得0分

6
烂缝烂根
3
每层不超过8处,每处露浆不严重的得3分,多出一处扣0.5分

7
钢筋观感
网片、骨架绑扎
4
尺寸正确,绑扎整齐、牢固的得4分,否则扣2分

8
搭接、锚固长度
4
搭接、锚固长度全部符合要求的得4分,否则一处扣0.5分

9
焊接、机械连接
4
焊接、机械连接全部符合要求的得4分,否则一处扣0.5分

10
保护层
4
马凳,垫块高度和厚度按规定垫设,分布均匀的得4分,否则扣2分

11
砌体工程
顶砖
3
顶砖砌筑时间、高度、倾角符合要求的得3分,否则每处扣1分,扣完为止

12
拉结筋
3
拉结钢筋的设置符合规范要求的得3分,否则每处扣0.5分

13
灰缝
3
灰逢横平竖直、厚度合适均匀一致,勾缝圆滑的得3分,否则每处扣1分

14
砌筑方法
3
方法正确,上下错缝、留槎正确,无通缝的得3分,否则不计分,并要返工处理

15
室外墙面
4
表面平整整洁,缝隙大小均匀,喂缝深浅一致的得4分,否则扣2分

16
室外大角
2
大角垂直的得2分,否则扣1分

17
滴水线
3
滴水线顺直、宽度不小于10mm,整齐一致的得3分,否则扣2分

18
变形缝、分格缝
3
宽度一致,平整牢固;宽度、深浅均匀、平整光滑,楞角整齐、横平竖直的得3分,否则扣2分

19
屋面坡向
3
坡度正确,无积水、渗露现象的得3分,否则扣2分

20
屋面细部
3
天沟、檐沟、泛水、雨水口等部位做法符合规范要求的得3分,否则扣2分

21
室内墙面
5
砂浆表面平整,纹路清晰、洁净、颜色均匀,阴阳角方正,无开裂、空鼓、起砂、露网的得5分,否则每处扣0.5分

22
室内顶棚
2
表面光滑,平顺,洁净的得2分,否则扣1分

23
楼地面
5
表面平整,颜色均匀,无开裂、空鼓、起砂、标高误差在0.5mm以内的得5分,空鼓、起砂,开裂,标高误差2cm,凸凹不平每处扣1分

24
楼梯踏步
2
宽度、高度均匀一致,误差小于10mm,楞角整齐的得2分,否则扣1分

25
门安装
3
配件齐全、安装牢固,塞缝密实。表面洁净、无划痕、碰伤的得3分,否则每樘扣0.5分

26
窗安装
4
配件齐全,安装牢固,塞缝密实、防水胶光滑顺直的得4分。否则每处扣0.5分

27
栏杆、护栏及扶手
4

符合规范、设计要求、无锈蚀得4分,否则不计分

28
防水工程
10
厚度,材料,施工工艺符合设计和规范要求,一处不合格扣2分

装饰工程观感质量评分表(表四)
工程名称: 考核月份:
序号
分项工程
标准分
扣分标准
实得分
备注
1
2
3
1
饰面砖(板)工程(35)
8
排版合理、美观,否则每处扣4分

2
8
材料无裂缝或缺损,否则每处扣2分

3
6
表面平整、洁净、无色差,否则每处扣1分

4
5
接缝顺直光实、深浅一致,否则每处扣1分

5
4
空洞套割吻合,边缘整齐,墙裙贴脸突出厚度一致,否则每处扣1分

6
4
滴水线(槽)顺直,流水坡度正确,否则每处扣1分

7
涂饰
工程
(20)
4
基层平整坚实,无粉化、起皮或裂缝,否则每处扣1分

8
4
面漆粘结牢固,无起皮、掉粉或裂缝,否则每处扣1分

9
3
面漆涂刷均匀,无漏涂或透底,否则每处扣1分

10
3
面漆洁净无色差、泛碱、咬色,否则每处扣1分

11
3
面漆无流坠、疙瘩、砂眼、刷纹,否则每处扣0.5分

12
3
交接处吻合,界面清晰,否则每处扣1分

13
吊顶
工程(15)
4
无翘曲、裂缝或缺损,否则每处扣1分

14
4
板面平整洁净色泽一致,否则每处扣1分

15
4
接缝均匀一致,否则每处扣1分

16
3
套割吻合美观,否则每处扣1分

17
裱糊与软包工程(15)
3
表面平整、色泽一致,无起伏、气泡或皱折,裱糊斜视无胶痕,否则每处扣1分

18
3
边缘平整顺直,交接处吻合,否则每处扣1分

19
2
裱糊阴角搭接顺光,阳角无接缝,否则每处扣0.5分

20
2
软包的图案清晰、无色差,否则每处扣0.5分

21
细部
工程
(15)
3
表面平整洁净,色泽一致,否则每处扣1分

22
3
无裂缝、翘曲或损坏,否则每处扣1分

23
2
裁口顺直,拼缝严密,否则每处扣1分

24
2
有密封胶缝要光滑,顺直,否则每处扣1分

小计:单体实得分＝实得分/应得分

合计: 平均得 分
说明:1、考核当月对没有施工的分项工程不进行评分,单体小计按得分率计算。
2、”实得分1、2、3”分别填写被抽查的3个单体工程的得分,合计项为3个单体工程的平均得分。
3、细部工程包括橱柜、窗帘盒、窗台板、散热器罩、门窗套、花饰等。